| [ 索引号 ] | 11500113009308685G/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-02 | [ 发布日期 ] | 2024-04-16 |
重庆市巴南区石龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区石龙镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，并请镇预算审查委员和其他列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（社区）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）单位构成
从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，纳入本部门2024年度决算编制的单位7个，其中，行政单位1个（重庆市巴南区石龙镇人民政府）、财政全额补助事业单位6个（重庆市巴南区石龙镇农业服务中心、重庆市巴南区石龙镇文化服务中心、重庆市巴南区石龙镇社会保障服务所、重庆市巴南区石龙镇生态环保中心、重庆市巴南区石龙镇退役军人事务站、重庆市巴南区石龙镇综合执法大队）。下属无二级预算单位。
二、2023年预算执行情况
（一） 收入执行情况：2023年预算执行数4995.05万元，其中：一般公共预算拨款3997.05万元，政府性基金预算拨款998万元，全部是上级财政拨款收入。收入较2022年减少740.51万元，主要是2023年项目建设减少。
（二）支出预算支出情况：2023年预算执行数4995.05万元，其中：一般公共服务支出892.83万元，国防支出10万元，公共安全支出40.54万元，文化体育与传媒支出53.18万元，社会保障和就业支出1127.59万元, 卫生健康支出106.2万元，节能环保支出67.8万元，城乡社区支出1202.71万元，农林水支出1072.07万元，交通运输支出108.25万元，住房保障支出131.73万元，灾害防治及应急管理支出181.35万元，其他支出0.8万元。支出较2022年减少740.51万元，主要是2023年项目建设减少。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大四次会议批准的《关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：
（一）加强税收征管，狠抓税源涵养。紧盯镇内基础设施提档升级等项目工程，对承建我单位项目的企业严格落实纳税；积极适应个税改革新政，完成个税扣除六项附加信息采集，按照新规及时申报缴纳个税；全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库，2023年全年累计税收入库688万元，本级税收入库158万元，超额完成年初区下达税收103万目标任务。
（二）贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。为认真落实中央八项规定，严格控制公务接待、因公出差、公车运行等费用支出，并对“三公”经费支出及管控情况开展监督检查。2023年全年“三公”经费支出18.4万元，减少支出0.59万元，同比下降3.09％。
（三）推进依法理财，加大财政资金监管力度。一是推进政府采购制度、收支“两条线”管理等各项财政措施，完善财政内部控制制度和政府采购管理办法，规范政府采购行为，积极防范和控制政府隐型债务风险。充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”工作；二是扎实开展村财镇管，制定村（社区）账务管理制度，有效规范村财镇管的管理机制，提高了村级财务的管理水平；三是加强专项资金监管，积极配合上级开展松财线虫疫病防控项目、大兴村2023年粮油烘干设施建设项目，公共照明设施改造项目、一事一议项目等审计；四是强化基层财务内部审计工作，2023年对大兴村进行财务内部审计，通过审计，不断提升了村级财务水平。同时，也加强了镇对村级财政资金使用效益的监督。
（四）调整支出结构，重点支出保障有力。为贯彻落实中央全面实施减税降费和 “过紧日子”的要求，大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，努力实现社会事业的全面协调发展。一是集中财力办实事，把钱用在“刀刃上”。投入146.3万元用于农村公路养护和地灾应急排危治理，有效解决村民出行安全问题；投入967万用于跳蹬坝传统村落修缮工作，有效保护传统村落；投入299.56万元用于松材线虫病除治和科研防控工作，有效治理松材线虫疫病；投入106.2万元用于场镇二三级污水管网改造，大力提升污水治理水平；投入459.53万元用于金星村美丽家园建设，有效提升人居环境；投入832.11万元用民政优抚、困难救助、医疗卫生、就业补助等民生领域，有效解决民生问题；安排646万元用于村（社区）基层组织运转，夯实农村基层组织建设；二是精准发力助三农，不断加大支农、惠农力度，大力促进乡振兴。全年落实耕地地力保护补贴资金289.27万元，涉及耕地30756.66亩，受益户数8120户；落实耕地恢复补足资金80.26万元，涉及耕地1350亩，受益户数450户；投入179.74万元，用于场镇公共照明设施改造、公路亮化及大兴村粮油烘干设施项目建设，有效提升农村配套设施建设；投入182.63万元用于一事一议财政奖补项目，有力推动农村公益事业的发展；三是统筹兼顾精预算，全力保运转。合理统筹运转经费，厉行节约，保障了各部门正常运行。
各位代表：2023年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受全区经济发展战略布局的影响，镇可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，支出压力较大，收支矛盾比较突出；财政补助总量仍然偏小，防范和化解财政风险的能力较弱；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
四、2024年财政主要支出政策及重点工作
（一）优化支出结构，力争收支平衡。坚持“保民生、保运转、保稳定、促发展”指导思想，进一步优化支出结构，量入为出，量力而行。在保证政府机构正常运转的前提下，重点保障民生实事、安全稳定、社会事务，确保镇党委、政府重要决策的落实。牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，控制“三公”经费，厉行节约，反对浪费，努力实现财政收支平衡。
（二）加强财政监管，提高资金使用效益。一是建立健全符合我镇实际的财务管理制度，积极加快预算执行进度，确保资金及时到位；二是严格执行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平；三是按照预算计划合理调度资金，加快资金执行，防止资金滞留、挪用等问题；四是加强对专项资金的跟踪检查，确保专款专用；五是加强监督项目资金绩效管理，积极开展项目绩效自评，确保资金用在刀刃上，发挥资金最大效益，促进资金使用效益的不断提高。
（三）加大民生投入，促进社会稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面的支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件；二是继续落实好财政惠农政策。积极推进脱贫攻坚、城乡合作医疗、危房改造、农资综合直补、一事一议财政奖补等工作，促进农村健康发展；三是继续做好社会保障工作，尤其是民政优抚对象、困难人员等生活保障，不断提高生活水平，促进社会稳定。
（四）积极面对减税降费压力，聚力组织财政收入。一是积极适应改革，加强与税务部门的沟通协作，全面履行协税护税工作职责，按时报送涉税信息，加强镇域内工程项目的监管，确保税收及时、足额入库。二是积极培植税源，加大招商引资力度，优化营商环境，支持民营企业发展，紧紧围绕产业发展、项目建设等，努力做大财政收入的蓄水池。
（五）加强队伍建设，提高业务能力。进一步加强财政人员业务知识学习，积极参加上级组织的业务培训，主动向区财政局以及兄弟单位学习经验，提高财政人员的业务能力和工作水平。
五、2024年财政收支预算草案
（一）收入预算：2024年预算数2896.71万元，其中：一般公共预算拨款 2896.71万元，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。收入较2023年减少62.62万元，主要是2024年无特有事务支出预算。
（二）支出预算：2024年预算数2896.71 万元，其中：一般公共服务支出926.16万元；公共安全支出48.10万元；文化旅游体育与传媒支出71.69万元；社会保障和就业支出607.92万元；卫生健康支出78.87万元；节能环保支出37.36万元；城乡社区支出110.27万元；农林水支出705.42万元；交通运输支出80万元；住房保障支出132.81万元；应急救灾及保障支出98.11万元。支出预算较2023年减少62.62万元，主要是2024年无特有事务支出预算。
六、预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2896.71万元，一般公共预算财政拨款支出2896.71万元，比2023年减少62.62万元。其中：基本支出1783.07万元，比2023年增加160.36万元，主要原因是人员经费和运转经费增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、办公费、印刷费、维修维护费、公务车运行、办公室水、电费、网络费、会议费、培训费、退休人员医保垫底及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1113.64万元，比2023年减少222.95万元，主要原因是2024年核减特有事务支出、优抚对象生活补助以专项资金进行支付，不在本级年初预算，2024年无政府性基金预算拨款安排支出。
七、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算24万元，比2023年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费24万元，比2023年减少6万元，主要原因是下账2台公务车，费用相应减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本年无计划购置公务用车。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费264.65万元，比上年增加50.83万元，主要原因为人员增加，公用经费定额总量及运转经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、公务车运行费、网络费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1113.64万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：鲜罗；联系电话：023-66471282）
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