| [ 索引号 ] | 11500113009308669T/2020-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石滩镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-23 | [ 发布日期 ] | 2020-09-23 |
2019年度巴南区石滩镇人民政府决算公开说明
2019年度巴南区石滩镇人民政府决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、主要职能：制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平。
2、主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、防疫、社会保障、农业、城环等工作，促进辖区内的公益事业、公共事业和社会各项工作发展。
（二）机构设置。石滩镇政府独立编制的行政机构1
个，事业机构6个（社会保障服务所、文体站、农业服务中心、退役军人、兽医站、生态环保），实有独立核算的行政机构1个，事业机构6个，与去年相同。
（三）单位构成。巴南区石滩镇人民政府是一级预算单位，无下属部门。
（四）人员情况。我镇编制数57人，其中行政26人、参公4人，事业27人。2019年末在职人员57人，其中行政26人，参公4人，事业27人。与2018年相比增加1人（新进6人，调离4人，退休1人）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2019年度收入总计3879.31万元，
支出总计3879.31万元。收支较上年决算数增加858.49万元、增长28.42%，主要原因是财力增加，专项补助增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计3879.31万元，较上年决算增加858.49万元，增长28.42%，主要原因
是财力增加，专项补助增加。其中：财政拨款收入3879.31万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计3879.31万元，较上年决算数增加858.49万元，增长28.42%，主要原是专项支出增加。其中：基本支出1843.1万元，占47.51%；项目支出2036.22万元，占52.49%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入3879.31万元，较上年决算数增加858.49万元，增长28.42%。主要原因是财力增加，专项补助增加。与年初预算数一致。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出3879.31万元，较上年决算数增加858.49万元，增长28.42%。主要原因是财力增加，专项补助增加。较年初预算数一致。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出851.7万元，占21.92%，与年初预算数一致。
（2）公共安全支出62.69万元，占1.6%，与年初预算数一致。
（3）文化体育与传媒支出95.68万元，占2.5%，与年初预算数一致。
（4）社会保障与就业支出996.65万元，占25.7%，与年初预算数一致。
（5）医疗卫生与计划生育支出73.89万元，占1.9%，与年初预算数一致。
（6）城乡社区支出999.16万元，占25.76%，与年初预算数一致。
（7）农林水支出477.82万元，占12.32%，与年初预算数一致。
（8）灾害防治及应急管理支出48.22万元，占1.2%，与年初预算数一致。
（9）住房保障支出179.83万元，占4.6%，与年初预算数一致。
（10）其他支出67.92万元，占1.8%，与年初预算数一致。
（11）节能环保支出25.77万元，占0.7%，与年初预算数一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1843.1万元。其中人员经费1245.75万元，较上年决算数增加178.34万元，增长16.71%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴等。公用经费597.33万元，较上年决算数增加74.15万元，增长14.17%，主要原因是新购公务用车。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费等
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入507.99万元，较上年决算数增加468.49万元，增长1186.06%，主要原因是项目增加。本年支出507.99万元，较上年决算数增加468.49万元，增长1186.06%，主要原因是项目增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度本部门“三公”经费支出共计30.88万元，较上年度减少15.77万元，下降33.81%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2019年度发生因公出国（境）支出1.55万元，比上年增加1.55万元，主要原因是根据《中共重庆市巴南区委台湾工作办公室关于赴台湾开展基层交流活动方案》赴台交流。公务车购置费无，费用支出较上年减少16.08万元，下降100%，主要原因是2019年无新购车辆。公务车运行维护费14.57万元，主要用于区内因公出行、下村、场镇垃圾清运、街道冲洗等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较上年支出数减少1.05万元，下降6.7%，主要原因是合理安排公务用车，管控运行经费。 公务接待费14.76万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。支出较上年支出数减少0.19万元，下降1.3%，主要原因是减少了接待人次，严格控制陪餐人员。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待212批次3280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出59.73万元，机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少435.09万元，减少87.92%，主要原因是经费减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额293.91万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出270.57万元、政府采购服务支出14.8万元。授予中小企业合同金额293.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的2.3%。主要用于采购办公电脑、数码摄像机、空调及社会工作服务项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金174.49万元。从评价情况来看， 2019年一事一议项目和2016年美丽乡村建设支付资金项目在计划下达后，我镇按相关文件规定按时拨付并实施到位。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年一事一议项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成，项目全年预算数为86.325万元，执行数为86.325万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加人民收入，二是提升人民幸福感。发现的问题及原因是时间周期长。下一步改进措施提高效率。
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||
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（2019年度） | ||||||
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填表单位（盖章）：重庆市巴南区石滩镇人民政府 |
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专项（项目）名称 |
2019一事一议项目预拨 |
联系人及电话 |
龚万淑15213401593 | |||
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主管部门 |
实施单位 |
石滩镇人民政府财政所 | ||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
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总量 |
86.325 |
总量 |
86.325 |
100% | ||
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其中：财政资金 |
86.325 |
其中：财政资金 |
86.325 |
100% | ||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
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全镇计划人行便道32公里，计划下达后组织涉及的村严格按照《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理办法》（巴财局发[2013]391号）文件要求，及时实施，按时保质保量完成建设项目，并按进度支付 |
资金下达后，在期限内按时按量完成，并在规定时间内将资金发放到位 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
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一级指标 |
二级指标 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
32公里 |
32公里 |
100% |
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质量指标 |
足额发放 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按时发放 |
100% |
100% |
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成本指标 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
增加人民收入 |
100% |
100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
提升人民幸福感 |
100% |
100% |
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|
…… |
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管理类指标 |
满意度指标 |
非常满意 |
90% |
90% |
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…… |
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说明 |
无 | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：重庆市巴南区石滩镇财政所
联系电话：023-66474385
文件下载：
巴南区政府网