| [ 索引号 ] | 11500113009308669T/2021-00077 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石滩镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-28 | [ 发布日期 ] | 2021-09-30 |
重庆市巴南区石滩镇人民政府2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.主要职能：制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平。
2.主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、防疫、社会保障、农业、城环等工作，促进辖区内的公益事业、公共事业和社会各项工作发展。
（二）机构设置。
石滩镇政府独立编制的行政机构1个，事业机构6个（社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、生态环保中心、综合行政执法大队），实有独立核算的行政机构1个，事业机构6个，与去年相同。
（三）单位构成。从预算单位构成看，巴南区石滩镇人民政府是一级预算单位，无下属部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计4347.38万元，支出总计4347.38万元。收支较上年决算数增加468.07万元、增长12.06%，主要原因是财力增加，专项补助增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计4347.38万元，较上年决算数增加468.07万元，增长12.06%，主要原因是财力增加，专项补助增加。其中：财政拨款收入4347.38万元，占100%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计4347.38万元，较上年决算数增加468.07万元，增长12.06%，主要原因是专项支出增加。其中：基本支出1597.34万元，占36.74%；项目支出2750.04万元，占63.26%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和
结余
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计4347.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加468.07万元，增长12.06%，主要原因是财力增加，专项补助增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4347.38万元，较上年决算数增加468.07万元，增长12.06%，主要原因是财力增加，专项补助增加。与年初预算数一致。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4347.38万元，较上年决算数增加468.07万元，增长12.06%，主要原因是财力增加，专项补助增加。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出910.15万元，占20.93%，与年初预算数一致。
（2）公共安全支出29万元，占0.67%，与年初预算数一致。
（3）文化旅游体育与传媒支出49万元，占1.13%，与年初预算数一致。
（4）社会保障与就业支出910万元，占20.93%，与年初预算数一致。
（5）卫生健康支出98.44万元，占2.26%，与年初预算数一致。
（6）节能环保支出39万元，占0.89%，与年初预算数一致。
（7）城乡社区支出1034.94万元，占23.81%，与年初预算数一致。
（8）农林水支出333.56万元，占7.67%，与年初预算数一致。
（9）交通运输支出506.89万元，占11.66%，与年初预算数一致。
（10）住房保障支出180.46万元，占4.15%，与年初预算数一致。
（11）灾害防治及应急管理支出224.93万元，占5.17%，与年初预算数一致。
（12）其他支出31万元，占0.71%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1597.35万元。其中：人员经费943.38万元，较上年决算数减少246.75万元，下降20.73%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴等。公用经费653.97万元，较上年决算数增加56.64万元，增长9.48%，主要原因是政府采购工程。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入729万元，较上年决算数增加221.01万元，增长43.51%，主要原因是项目增加。本年支出729万元，较上年决算数增加221.01万元，增长43.51%，主要原因是项目增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计27.64万元，较年初预算数减少1233623.94万元，下降81.69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，统筹各项工作检查、监督，合理调配公车使用，做到高效运行，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.24万元，下降10.49%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，统筹各项工作检查、监督，合理调配公车使用，做到高效运行，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费支出。
公务车购置费0万元，本单位2020年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费13.67万元，主要用于区内因公出行、下村、场镇垃圾清运、街道冲洗等所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少1233253.14万元，增长或下降90%，主要原因是严格落实公车使用规定，统筹各项工作检查、监督，合理调配公车使用，做到高效运行，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加或减少0.9万元，增长或下降0.7%，主要原因是优化公务派车，管控运行经费。
公务接待费13.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.037万元，下降0.26%，主要原因是疫情防控导致招商接待减少。支出较上年支出数减少0.8万元，下降0.6%，主要原因是疫情防控导致招商接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门无因公出国（境）团组，无公务用车购置，公务车保有量为11辆；国内公务接待320批次2350人，2020年本部门人均接待费59元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出57.40万元，机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少2.33万元，减少0.04%，主要原因是经费减少。
本年度会议费支出6.19万元，较上年决算数增加3.51万元，增长130%，主要原因是组织了人口普查即疫情防控等多次全镇性大会。本年度培训费支出2.86万元，较上年决算数减少0.7万元，下降20%，主要原因是疫情防控期间组织培训较少
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额736.94万元，其中：政府采购货物支出52.24万元、政府采购工程支出684.70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额736.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的0.98%。主要用于采购办公电脑、数码摄像机、空调及社会工作服务项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门60个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评60项，涉及资金2735.58万元；从评价情况来看，自评结果为“优”的项目占95%，自评结果为“良”的项目占5%。2020年一事一议项目和农村公路大型水毁整治及敬老院止漏排危等多个民生项目在计划下达后，我镇按相关文件规定按时拨付并实施到位。达到预期效果，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年一事一议项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成，项目全年预算数为90.12万元，执行数为90.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加人民收入，二是提升人民幸福感。发现的问题及原因是时间周期长下一步改进措施提高效率。
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
2020一事一议项目 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||||
|
主管 部门 |
巴南区财政局 |
财政 处室 |
石滩镇财政办 |
项目 联系人 |
赵四羽 |
联系电话 |
15736378491 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
90.12 |
90.12 |
90.12 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全镇计划人行便道29.1公里，计划下达后组织涉及的村严格按照《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理办法》（渝财农〔2019〕143号）文件要求，及时实施，按时保质保量完成建设项目，并按进度支付 |
全镇实际修建人行便道29.1公里，按照有关文件和上级要求，及时实施，按时保质保量完成建设项目群众满意度显著提升。 |
资金下达后，在期限内按时按量完成，并在规定时间内将资金发放到位，总共完成量为29.1公里人行便道， | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 | ||||||
|
修建人行便道29.1公里 |
公里 |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
是 | |||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66474385
巴南区政府网