| [ 索引号 ] | 11500113009308669T/2022-00622 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石滩镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-16 | [ 发布日期 ] | 2022-09-16 |
重庆市巴南区石滩镇人民政府2021年部门决算说明
重庆市巴南区石滩镇人民政府
2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、主要职能：制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平。
2、主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、防疫、社会保障、农业、城环等工作，促进辖区内的公益事业、公共事业和社会各项工作发展。
（二）机构设置。
石滩镇政府独立编制的行政机构1个，事业机构6个（社会保障服务所、文体站、农业服务中心、退役军人事务站、兽医站、生态环保），实有独立核算的行政机构1个，事业机构6个，与去年相同。
（三）单位构成。
巴南区石滩镇人民政府是一级预算单位，无下属部门。
（四）人员情况。我镇编制数57人，其中行政26人、参公4人，事业27人。2021年末在职人员52人，其中行政21人，参公4人，事业27人。与2020年相比减少5人（调离5人)。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2021年度收入总计3379.26万元，
支出总计3379.26万元。收支较上年决算数减少968.12万元、下降22.27%，主要原因是财力减少，专项补助减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2021年度收入合计3379.26万元，较上年决算减少968.12万元，下降22.27%，主要原因是财力减少，专项补助减少。其中：财政拨款收入3379.26万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2021年度支出合计3379.26万元，较上年决算数减少968.12万元，下降22.27%，主要原是专项支出减少。其中：基本支出1595.59万元，占47.22%；项目支出1783.67万元，占52.78%。
4.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3379.26万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少968.12万元，减少22.27%，主要原因是专项支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3304.83万元，较上年决算数减少1042.55万元，下降23.98%，主要原因是财力补助减少。较年初预算数减少1095.83万元，增长33.16%，主要原因是项目增加。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3304.83万元，较上年决算数减少1042.55万元，下降23.98%，主要原因是专项支出减少。较年初预算数减少1095.83万元，下降33.16%，主要原因是项目增加。
3.结转结余情况。本部门2021年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1007万元，占30.47%，较年初预算数增加286万元，增长28.4%，主要原因是支出增加。
（2）公共安全支出25万元，占0.76%，较年初预算数减少37万元，下降59.68%，主要原因是支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出74万元，占2.24%，较年初预算数减少16万元，下降17.78%，主要原因支出减少。
（4）社会保障与就业支出798.26万元，占24.16%，较年初预算数增加315.26万元，增长39.49%，主要原因支出增加。
（5）卫生健康支出129万元，占3.9%，较年初预算数增加81万元，增长62.79%，主要原因支出增加。
（6）节能环保支出155万元，占4.7%，较年初预算数增加155万元，增长100%，主要原因是支出增加。
（7）城乡社区支出113.57万元，占3.44%，较年初预算数减少96.43万元，下降84.91%，主要原因支出减少。
（8）农林水支出783万元，占26.69%，较年初预算数增加288万元，增长36.78%，主要原因是支出增加。
（9）住房保障支出119万元，占3.6%，较年初预算数增加19万元，增长15.97%，主要原因是支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出101万元，占3.1%，较年初预算数增加101万元，增长100%，主要原因是年初未预算灾害防治支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1595.59万元。其中：人员经费1071.94万元，较上年决算数增加71.94万元，增长67.11%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费523.65万元，较上年决算数增加36.09万元，增长67.32%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入74.43万元，较上年决算数减少654.57万元，下降89.79%，主要原因是项目减少。本年支出74.43万元，较上年决算数减少654.57万元，下降89.79%，主要原因是项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计26.68万元，较年初预算数减少0.82万元，下降2.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，统筹各项工作检查、监督，合理调配公车使用，做到高效运行，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.96万元，下降3.47%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，统筹各项工作检查、监督，合理调配公车使用，做到高效运行，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年未发生因公出国（境）费支出。
公务车购置费0万元，本单位2021年未发生公务车购置费支出
公务车运行维护费13.23万元，主要用于主要用于区内因公出行、下村、场镇垃圾清运、街道冲洗等所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降2.72%，主要原因是严格落实公车使用规定，统筹各项工作检查、监督，合理调配公车使用，做到高效运行，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.44万元，下降3.21%，主要原因是优化公务派车，管控运行经费。
公务接待费13.45万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降3.23%，主要原因是疫情防控导致招商接待减少。较上年支出数减少0.5万元，下降3.58%，主要原因是疫情防控导致招商接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待312批次2158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费62.3元，车均购置费0万元，车均维护费1.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出57.34万元，机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少0.06万元，减少0.1%，主要原因是经费减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额266万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出216万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额266万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166万元，占政府采购支出总额的62.41%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
因我单位无重点绩效项目，根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金77.34万元。
|
石滩镇2021年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市巴南区石滩镇人民政府 |
部门 |
赵四羽 |
联系电话 |
023-66474385 |
自评总分 |
99 | |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
2021年按照石滩镇工作计划安排，“三公”经费预决算降幅率达3%以上；保障民政优抚对象生活补助发放及时率100%；保障本镇特困对象供养率达100%；镇信息宣传工作完成率95%以上；提高本镇职工履职能力，预算执行率100%，保障在职人员工资发放率达100%；保障退休人员健康休养费发放率达100%；全镇安全感满意度达95%以上，保障全镇5个村（居）正常运转率100%，确保切实服务群众，集中开展党员学习教育5次，保障本镇5个村乡村道路养护率达100%。 |
无 |
2021年按照石滩镇工作计划安排，“三公”经费预决算降幅率达3%以上；保障民政优抚对象生活补助发放及时率100%；保障本镇特困对象供养率达100%；镇信息宣传工作完成率95%以上；提高本镇职工履职能力，预算执行率100%，保障在职人员工资发放率达100%；保障退休人员健康休养费发放率达100%；全镇安全感满意度达95%以上，保障全镇5个村（居）正常运转率100%，确保切实服务群众，集中开展党员学习教育5次，保障本镇5个村乡村道路养护率达100%。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 |
|
“三公”经费预决算降幅率 |
% |
≥ |
3 |
10 |
3 |
9 |
||
|
民政优抚对象生活补助发放率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
||
|
特困对象供养率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
||
|
镇信息宣传工作完成率 |
% |
≥ |
95 |
5 |
95 |
5 |
||
|
提高本镇职工履职能力 |
无 |
无 |
优 |
5 |
优 |
5 |
||
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
||
|
保障在职人员工资发放率 |
% |
= |
100 |
5 |
100 |
5 |
||
|
退休人员健康休养费发放率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
||
|
全镇安全感满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
||
|
全镇正常运转村（居）数量 |
个 |
= |
5 |
10 |
5 |
10 |
||
|
集中开展党员学习教育次数 |
次 |
= |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
乡村道路养护率 |
% |
= |
100 |
10 |
10 |
10 |
||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
填表单位（盖章）：重庆市巴南区石滩镇人民政府 |
||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
文化体育建设和宣传支出 |
项目联系人及电话 |
崔世海、13896116379 | |||||||||
|
主管部门 |
重庆市巴南区文化和旅游发展委员会 |
实施单位 |
重庆市巴南区石滩镇文化服务中心 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||||||||
|
总量 |
17.34 |
总量 |
17.34 |
100% | ||||||||
|
其中：财政资金 |
17.34 |
其中：财政资金 |
17.34 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
根据上级有关文件精神，结合我镇实际开展以下工作：一、丰富公共文化体育服务阵地和基础设施建设。二、对我镇辖区文化体育设施进行维护修缮。三、围绕春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日，开展富有民族民俗民间特色文化活动。四、举办“我们的中国梦”——文化进万家 “永远跟党走”石滩镇庆祝中国共产党成立100周年乡村文艺演出活动暨学党史办实事乡村建设启动仪式。五、举办“金色石滩”2021年农民丰收节暨第四届孝善文化节活动。六、广泛开展宣传文化活动。 |
一是在我镇40处相对集中的农家小院，新安装健身器材80套。二是对我镇社区公园、篮球场、羽毛球场进行了维修整治，新安装休闲座椅10套，乒乓球台4张，篮球场、羽毛球场焕然一新。三是文化活动丰富多彩：开展了“奋进新时代 筑梦新征程”元旦汇演、金色石滩“迎金牛 贺新春”春联写赠活动、石滩镇2021年“猜字谜 迎元宵”活动、2021年第三届“金色石滩•麒麟花海”文旅推介活动、石滩镇第七届天台花谷樱花文旅推介活动、在全民读书日开展“感恩革命先烈，传承红色基因”党史故事演讲比赛、在端午节到来之际开展了2021年“粽情飘香庆端午 喜迎建党100周年”包粽子比赛活动。四是6月25日举行了“我们的中国梦”——文化进万家 “永远跟党走”石滩镇庆祝中国共产党成立100周年乡村文艺演出活动暨学党史办实事乡村建设启动仪式。五是在9月23日举办“金色石滩”2021年农民丰收节暨第四届孝善文化节，表彰孝善先进典型50名（户）。六是开展知识讲座、培训活动10场次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
完成比例 |
未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明 |
得分 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传文化活动开展次数 |
= |
100% |
40% |
100% |
40 | |||||
|
质量指标 |
公示信息完整率 |
≧ |
100% |
10% |
100% |
10 | ||||||
|
时效指标 |
及时完成率 |
≧ |
100% |
20% |
100% |
20 | ||||||
|
成本指标 |
||||||||||||
|
…… |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
人民群众获得感率 |
≧ |
100% |
10% |
100% |
10 | ||||||
|
…… |
≧ |
|||||||||||
|
管理类指标 |
满意度指标 |
群众满意度率 |
≧ |
95% |
20% |
100% |
20 | |||||
|
…… |
||||||||||||
|
|
100 | |||||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。 | |||||||||||
|
填表人：崔世海 |
联系电话： |
13896116379 | ||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
填表单位（盖章）：重庆市巴南区石滩镇人民政府 |
|||||||||
|
专项（项目）名称 |
社会工作三联动试点项目资金 |
项目联系人及电话 |
刘永洋13668065560 | ||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||||
|
总量 |
60 |
总量 |
60 |
100% | |||||
|
其中：财政资金 |
60 |
其中：财政资金 |
60 |
100% | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
通过项目购买，社工入驻，更好地为群众服务 |
已完成 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
完成比例 |
未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明 |
得分 | ||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
60 |
= |
100% |
20 |
100% |
20 | ||
|
质量指标 |
按照合同要求完成相关工作 |
≧ |
100% |
30 |
100% |
30 | |||
|
时效指标 |
|||||||||
|
成本指标 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||
|
社会效益指标 |
社工参与并助力我镇乡村振兴 |
≧ |
100% |
10 |
100% |
10 | |||
|
生态效益指标 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
加强对本土社工的培育和督导 |
≧ |
100% |
10 |
100% |
10 | |||
|
…… |
|||||||||
|
管理类指标 |
满意度指标 |
服务对象95%满意度 |
≧ |
95% |
30 |
100% |
30 | ||
|
…… |
|||||||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有则不填。 | ||||||||
|
填表人： |
刘永洋 |
联系电话： |
13668065560 |
||||||
（二）部门绩效评价情况
无。
（三）财政绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66474385。
巴南区政府网