重庆市巴南区石滩镇人民政府2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308669T/2021-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区石滩镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-01	[ 发布日期 ]	2021-04-01

重庆市巴南区石滩镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

石滩镇人民政府代表区人民政府行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。石滩镇对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

石滩镇人民政府内设石滩镇政府机关、石滩镇农业服务中心、石滩镇文化服务中心、石滩镇劳动就业和社会保障服务所、石滩镇综合行政执法大队、石滩镇退役军人事务站、石滩镇生态环保服务中心共计7个部门、其中，行政部门1个，财政补助事业部门6个。其中政府机关包含：镇人大、党委、政府、财政办公室、司法所、城市管理综合行政执法支队石滩中队。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2209万元，其中：一般公共预算拨款2209万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少1409万元，主要是职工人员减少及民政对象人员减少导致的各项补贴相应减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数2209万元，其中：

一般公共服务支出721万元，公共安全支出62万元，文化体育与传媒支出90万元，社会保障和就业支出483万元，医疗卫生支出48万元，城乡社区支出210万元，农林水支出495万元，住房保障支出100万元。

支出预算较2020年减少1409万元，主要是职工人员减少及民政对象人员减少导致的各项补贴相应减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2209万元，一般公共预算财政拨款支出2209万元，比2020年减少1409万元。其中：基本支出1593.87万元，比2020年减少3.47万元，主要原因是临时用工人员费用调整到项目支出导致补贴减少；项目支出615.13万元，比2020年减少1405.9万元，主要原因是项目减少导致各项补贴相应减少。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算27.5万元，比2020年减少0.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费13.9万元，比2020年减少0.06万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制；公务用车运行维护费13.6万元，比2020年减少0.07万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理统筹安排车辆；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费57.34万元，比上年减少0.05万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额266万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算216万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购266万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算216万元、政府采购服务预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1007万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中机要通信用车4辆、应急执勤执法用车2辆、特种专业技术用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵四羽 联系方式：023-66474385

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