| [ 索引号 ] | 11500113009308669T/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石滩镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
重庆市巴南区石滩镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
重庆市巴南区石滩镇人民政府
2023年财政预算执行情况和2024年财政
预算（草案）的报告
——2024年3月1日在重庆市巴南区石滩镇第二十届
人民代表大会第五次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区石滩镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。
2.机构设置
石滩镇政府独立编制的行政机构1个，事业机构6个(劳动就业与社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心)，实有独立核算的机构2个，与去年相同。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
我镇编制数60名，含行政编制26名、参公编制3名，事业31名。2023年末实有51人，较上年少2人，下降比例3.92%，主要原因是人员退休、调动等。其中，含行政23人，参公0人，事业28人;退休人员26人，退休新增4人，增加比例15.38%，遗属6人，较上年无变动。
二、2023年财政预算执行情况
2023年，在镇党委的正确领导下，在区财政局的大力支持下，在镇人大的监督下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，优化支出结构，严格预算刚性，紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标要求，统筹安排，规范管理，切实按照年初区财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行。
（一）收支总体情况
1.收入预算：2023年年初预算数2514.15万元，其中：一般公共预算拨款2513.59万元，政府性基金预算拨款0.56万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少192.25万元，主要是因为公路建设等项目减少。
2.支出预算：2023年年初预算数2514.15万元，其中：一般公共服务支出914.97万元，公共安全支出48.91万元，文化旅游体育与传媒支出55.61万元，社会保障和就业支出843.43万元，卫生健康支出105.67万元，节能环保支出66.22万元，城乡社区支出159.24万元，农林水支出199.17万元，住房保障支出53.91万元，灾害防治及应急管理支出66.44万元。政府性基金预算支出0.56万元。支出较2022年减少192.25万元，主要是因为公路建设等项目减少。
按照现行财政体制的结算办法，我镇财政实现了当年收支平衡，财政收支总体运行良好。正常保障了各项民生工程和补贴发放工作落到实处，维护了社会大局的稳定，确保了镇村两级组织的正常运转。全镇预算执行情况良好，均按预算要求执行。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大第三次会议批准的《关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算等各项决议，主抓以下工作：
（一）发挥财政职能作用，促进全镇经济健康发展
财政部门围绕镇党委、政府的工作重点，围绕我镇经济社会发展的基础与今后发展战略目标，做好各项财政管理工作，优化财政支出结构，在确保财政收支平衡的基础上更好地发挥财政对经济、社会发展的调控作用，认真完成了各项工作任务的同时，积极向上争取资金，加大对农业等项目投入力度，提高经济发展质量，促进本镇经济健康发展。
（二）优化支出结构，重点支出保障有力
按照“积极稳妥、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则，有效发挥财政职能作用，合理安排支出，不断优化支出结构，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，财政支出重点向社保、民政、医疗卫生、农业等民生方面倾斜。全年继续加强对困难群众、社会弱势群体的扶持力度，切实解决群众所需、关心群众疾苦，促进社会和谐稳定发展。
（三）切实加强财政监督，推进财政依法理财
一是积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制，加强对资金的监管，把财政监督贯穿于财政运行的各个环节。持续强化财政资金运行的动态监控，把牢事前、事中和事后的日常跟踪监督。二是健全和完善内部控制制度，进一步更新完善石滩镇内控制度。三是提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，加强对各部门和村居的资金管理。实行“村社分账”，完成对方斗村的内部审计工作，针对问题督促整改。四是主动接受人大监督，提高财政管理的效率和质量。
四、2024年财政预算（草案）
2024年，我镇的预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院决策部署和区委、区政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，注重综合统筹、科学规范、讲求绩效和持续安全。
（一）收入预算：2024年年初预算数1993.61万元，其中：一般公共预算拨款1993.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少268.17万元，主要是因为平安稳定、社会保障和就业、城乡社区、农林水等项目收入减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数1993.61万元，其中：
一般公共服务支出776.36万元，公共安全支出53.16万元，文化体育与传媒支出54.73万元，社会保障和就业支出573.73万元，卫生健康支出59.24万元，节能环保支出37.95万元，城乡社区支出64.2万元，农林水支出173.96万元，交通运输支出75万元，住房保障支出71.34万元，灾害防治及应急管理支出53.95万元。支出较2023年减少268.17万元，主要是因为平安稳定、社会保障和就业、城乡社区、农林水等项目支出减少。
五、预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1993.61万元，一般公共预算拨款支出1993.61万元，比2023年减少268.17万元。其中：基本支出1357.63万元，比2023年减少117.93万元，主要原因是人员减少；项目支出635.98万元，比2023年减少150.24万元，主要原因是项目减少导致各项补贴相应减少。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算48万元，比2023年增加33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格接待范围，减少接待数量；公务用车运行维护费48万元，比2023年增加33万元，主要原因是2023年预算项目调整、未单独设立车辆保险等原因。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 48万元，比上年增加33万元。主要用于办公费、档案管理费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，其中档案管理费预计5万元。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1993.61万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中机要通信用车4辆、应急执勤执法用车2辆、特种专业技术用车5辆。
八、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：云开见 联系方式：023-66474385
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