重庆市巴南区石滩镇人民政府关于2024年1-6月预算执行情况和本年度财政预算调整方案的报告

[ 索引号 ]	11500113009308669T/2024-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区石滩镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-07-05	[ 发布日期 ]	2024-07-08

重庆市巴南区石滩镇人民政府

关于2024年1-6月预算执行情况和本年度财政预算调整方案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区石滩镇2024年1-6月预算执行情况和本年度财政预算的调整方案向大会报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024年1-6月财政预算执行情况

2024年1-6月，按照区财政统一安排部署，结合我镇工作重点，镇财政坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决贯彻落实好党政机关习惯过紧日子的要求，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，把有限的资金用在刀刃上，为办好民生实事、统筹经济社会发展、推进乡村振兴做好资金保障。

（一）收支总体情况

1.收入预算：2024年1-6月预算数1062.96万元，其中一般公共预算收入1062.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年同期减少123.84万元，主要是因为部分民政优抚（含襄渝铁路建设、伤残民兵民工救济补助等）补助纳入一卡通发放、公路管护等项目补助减少。

2.支出预算：2024年1-6月预算数1062.96万元，其中：一般公共服务支出309.08万元，公共安全支出54.92万元，文化旅游体育与传媒支出24.32万元，社会保障和就业支出367.15万元，卫生健康支出42.77万元，节能环保支出19.52万元，城乡社区支出34.31万元，农林水支出134.2万元，交通运输支出16.03万元，住房保障支出33.16万元，灾害防治及应急管理支出27.5万元。支出较2023年1-6月减少123.84万元，主要是因为部分民政优抚（含襄渝铁路建设、伤残民兵民工救济补助等）补助纳入一卡通发放、公路管护等项目支出减少。

二、预算情况说明

2024年1-6月一般公共预算财政拨款收入1062.96万元，一般公共预算拨款支出1062.96万元，比2023年1-6月减少123.81万元。其中：基本支出746.39万元，比2023年同期增加12.61万元，主要原因是宣传服务费等支出增加；项目支出316.57万元，比2023年1-6月减少136.46万元，主要原因是项目减少导致各项补贴相应减少。

2024年1-6月无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况

2024年1-6月“三公”经费支出5.39万元，其中：公务用车运行维护费5.39万元，比上年同期略有增高，原因主要为公务车保险到期续保；无公务接待费支出；无公务车购置费；无因公出国出（境）费。

四、本年度财政预算的调整方案（草案）

2024年1-6月，在镇党委的正确领导下，在区财政局的大力支持下，在镇人大的监督下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，优化支出结构，严格预算刚性，紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标要求，注重综合统筹、科学规范、持续安全，对本年度财政预算编制调整方案进行调整建议如下：

因实际工作需要，一是将预留统筹经费85.03万元分别调整到三防支出项目30.03万元和安全稳定支出项目55万元。二是将在职医保垫底资金（基本支出）0.16万元和安全稳定支出0.04万元共计0.2万元调整到退休医保垫底资金（基本支出）。

下半年，镇财政将继续坚持勤俭节约、量力而行、“过紧日子”、讲求绩效和收支平衡的原则，按照镇党委2024年重点工作计划，以保民生、保重点为前提执行好下半年财政收支预算。

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