| [ 索引号 ] | 11500113009308669T/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石滩镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-01 | [ 发布日期 ] | 2025-04-01 |
重庆市巴南区石滩镇人民政府 2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告
——2025年3月28日在重庆石滩市巴南区镇第二十届
人民代表大会第八次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区石滩镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请人大会审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、基本情况
（一）职能职责
坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。
（二）单位构成
石滩镇政府独立编制的行政机构1个，事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心，实有独立核算的机构2个，与去年相同。
（三）人员情况
1.在编在职人员。我镇编制数60名，含行政编制26名、参公编制3名，事业31名。2024年末实有54人，较上年增加3人，增长比例5.88%，主要原因是人员公招及退伍安置等。其中，含行政23人，参公2人，事业29人。
2.退休人员。2024年末实有退休人员25人，较上年较少1人，减少比例4%，主要原因是人员死亡，自然减员。
3.聘用人员。聘用人员9人，其中，编外人员7人，网格员2人，较上年增加1人，增长比例12.5%，主要原因是新招聘社区网格员1名。
4.优抚对象人员。2024年末实有人数77人，较上年减少2人，减少比例2.53%，主要原因是人员死亡，自然减员。
5.村（居）书记主任及专职干部。2024年末实有人数29人，较上年增加1人，增长比例3.57%；其中，村（居）书记主任5人，专职干部24人。2023年12月离职3人，2024年新入职5人，离职1人。
6.遗属。遗属6人，较上年无变动。
（四）车辆情况
1.公务车。一般公务用车5辆，其中，环保执法车1辆，两违整治执法车1辆，其他车辆洒水车3辆。
2.特种车辆。特种车4辆。
二、2024年财政预算执行情况
2024年，在镇党委的正确领导下，在区财政局的大力支持下，在镇人大的监督下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，优化支出结构，严格预算刚性，紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标要求，统筹安排，规范管理，切实按照年初区财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行。
（一）收入预算
2024年年初预算数2369.5万元，其中：一般公共预算拨款2369.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少144.65万元，主要是因为新冠疫情镇街处置经费、特有事务等项目减少。
（二）支出预算
2024年年初预算数2369.5万元，其中一般公共服务支出610.26万元，公共安全支出102.84万元，文化旅游体育与传媒支出48.07万元，社会保障和就业支出760.61万元，卫生健康支出73.57万元，节能环保支出71.36万元，城乡社区支出75.39万元，农林水支出336.18万元，交通运输支出61.23万元，自然资源海洋气象等支出104.35万元，住房保障支出68.12万元，灾害防治及应急管理支出57.52万元。政府性基金预算支出0万元。支出较2023年减少144.65万元，主要是因为新冠疫情镇街处置经费、特有事务等项目减少。
按照现行财政体制的结算办法，我镇财政实现了当年收支平衡，财政收支总体运行良好。正常保障了各项民生工程落到实处，维护了社会大局的稳定，确保了镇村两级组织的正常运转。全镇预算执行情况良好，均按预算要求执行。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大第五次会议批准的《关于巴南区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算等各项决议，主抓以下工作：
（一）发挥财政职能作用，促进全镇经济健康发展
建立健全符合我镇实际的财务管理制度，积极加快预算执行进度，确保资金及时到位。及时完成预决算公开，保证公开内容真实性和准确性。加强监督项目资金绩效管理，积极开展项目绩效自评，确保资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。严格实行“收支两条线”管理，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序盘活镇级闲置国有资产。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实区委、区政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕我镇经济社会发展的基础与今后发展战略目标，做好各项财政管理工作，优化财政支出结构，在确保财政收支平衡的基础上更好地发挥财政对经济、社会发展的调控作用，加大对农业等项目投入力度，提高经济发展质量，促进本镇经济健康发展。
（二）优化支出结构，重点支出保障有力
按照“积极稳妥、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则，优化调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，在资金的安排上，做到有控、有压、有保。坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出，“三公”经费只减不增，重点用于基础设施、惠民政策、环境保护、自然灾害防治等民生实事。切实解决群众所需、关心群众疾苦，促进社会和谐稳定发展。
（三）切实加强以巡促改，强化财政监督机制
一是根据区委巡察工作统一部署，2024年第六巡察组对石滩镇开展了常规巡察，我镇坚持目标导向和问题导向相统一，对照巡察反馈意见从严从实从细制定清单，对账销号，加强对资金监管，坚持举一反三、标本兼治，建立健全整改常态化、长效化机制，真正做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。二是按照“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制，加强对资金的监管，把财政监督贯穿于财政运行的各个环节。持续强化财政资金运行的动态监控，把牢事前、事中和事后的日常跟踪监督。三是提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，加强对各部门和村居的资金管理，完成对天台村的内部审计工作。
四、2025年财政重点工作
2025年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，立足我镇实际，不断开拓财政工作思路，强化责任担当，确保圆满完成全年财政预算收支任务，奋力推进财政工作再上新台阶。
（一）加强财源建设。一是积极开展协税护税工作，做到应收尽收，努力开辟新税源、寻找新的经济增长点。二是把握方针政策，包装好产业项目，积极向上级争取资金支持。三是引入社会资本，助力农村集体经济、农村公益设施建设、社会福利等事业的发展，适当减弱经济社会发展对财政资金的依赖性。
（二）优化支出结构。一是深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本，严控日常公用经费支出，尤其是加强政府采购管理和三公经费管理。二是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的跟踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。三是聚焦“三保”任务，兜牢民生保障底线，严格履行“三保”责任，对“三保”工作持续加大资金支持力度，确保相关资金及时、足额发放到位。
（三）加大民生投入。办好民生实事，解决群众关心的难点、堵点和痛点问题，提升基本公共服务水平；做好社保参保、就业创业服务、职业培训等工作，努力扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面；做好五保、低保、重点优抚对象、残疾人等特殊困难群体社会救助帮扶，严格落实惠民惠农政策。
五、2025年财政预算（草案）
2025年，我镇的预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院决策部署和区委、区政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，坚持“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，不断提升群众生活水平，维护社会和谐稳定。
（一）收入预算
2025年年初预算数2261.92万元，其中：一般公共预算拨款2261.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加268.31万元，主要是因为平安稳定、社会保障和就业、交通运输、自然资源海洋气象等项目收入增加。
（二）支出预算
2025年年初预算数2261.92万元，其中：一般公共服务支出784.54万元，公共安全支出57.95万元，文化体育与传媒支出63.02万元，社会保障和就业支出288.22万元，卫生健康支出60.02万元，城乡社区支出288.38万元，农林水支出465.76万元，交通运输支出110.28万元，自然资源海洋气象等支出3万元，住房保障支出71.87万元，灾害防治及应急管理支出68.9万元。支出较2024年增加268.31万元，主要基本支出增加46.74万元，项目支出增加221.57万元。
六、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2261.92万元，一般公共预算拨款支出2261.92万元，比2024年增加268.31万元。其中：基本支出1404.37万元，比2024年增加46.74万元，主要原因是人员增加，主要用于发放人员工资等；项目支出857.55万元，比2024年增加221.57万元，主要原因是项目支出增加，主要用于保障平安稳定、提高社会保障力度等。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15万元，比2024年减少33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格接待范围，减少接待数量；公务用车运行维护费15万元，比2024年减少33万元，主要原因是2025年特种车辆不纳入公车运行维护费和公车保险的项目预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费210.77万元，比2024年减少9.77万元。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。主要用于办公费、档案管理费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，其中档案管理费预计5万元。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款857.55万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车8辆，执法执勤用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：许艳萍 联系方式：023-66474385
文件下载：
巴南区政府网