| [ 索引号 ] | 115001130093085972/2020-00026 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区天星寺镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-27 | [ 发布日期 ] | 2020-09-27 |
重庆市巴南区天星寺镇人民政府 2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市巴南区天星寺镇人民政府，下辖五村一社，是集政治、经济、文化、社会服务为一体的行政单位。
（二）机构设置。
天星寺镇人民政府下设党政办公室、规划建设办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法大队、农业服务中心、文化服务中心、生态环保服务中心、退役军人事务所、社会保障服务所几个部门
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括人大事务、政府办公、财政事务、党委办公、司法、文化、民政、农林水等。
（四）机构改革情况。
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：按要求整合事业单位，将兽医站并入农业服务中心，新成立了生态环保服务中心、军人事务所，执法大队。二是财政财务调整情况：补提了以前年度的固定资产折旧。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,034.33万元，支出总计4,034.33万元。收支较上年决算数增加689.15万元、增长20.6%，主要原因是2019年我镇有新建项目如道路白改黑、危房改造等，故项目支出增加。有新增基金项目，如：2018-2019年农村公路建设、天星寺镇敬老院的整修、修建健身广场，故基金支出有较大增加。
2.收入情况。2019年度收入合计4,034.33万元，较上年决算数增加689.15万元，增长20.6%，主要原因是2019年我镇有新建项目如道路白改黑、危房改造等，故项目支出增加。有新增基金项目，如：2018-2019年农村公路建设、天星寺镇敬老院的整修、修建健身广场，故基金支出有较大增加。其中：财政拨款收入4034.33万元，占100.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计4,034.33万元，较上年决算数增加689.15万元，增长20.6%，主要原因是2019年我镇有新建项目如道路白改黑、危房改造等，故项目支出增加。有新增基金项目，如：2018-2019年农村公路建设、天星寺镇敬老院的整修、修建健身广场，故基金支出有较大增加。其中：基本支出1,510.04万元，占37.4%；项目支出2,524.29万元，占62.5%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,034.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加689.15万元，增长20.6%。
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入4,034.33万元，较上年决算数增加689.15万元，增长20.6%。主要原因是：2019年度我镇实施的项目增加，如：道路白改黑、危房改造、2018-2019年农村公路建设、天星寺镇敬老院的整修、修建健身广场等。较年初预算数增加1919.33万元，主要原因是：追加危房改造资金57万元、追加两违整治经费66万元、追加农村道路建设资金230万元、追加敬老院整修资金45万元、追加重点项目整治经费48万元、追加的农文旅项目建设资金46万元、追加的松材线虫除治经费40万元、追加的民政优抚困难群众补助资金300万元、追加的追加的村干部工资及离任村干部补助、转移支付400万元、追加的一事一议项目建设资金119万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出4034.33万元，较上年决算数增加689.15万元，增长20.6%。主要原因是：2019年度我镇实施的项目增加，如：道路白改黑、危房改造、2018-2019年农村公路建设、天星寺镇敬老院的整修、修建健身广场等。较年初预算数增加1919.33万元，主要原因是：追加危房改造资金57万元、追加两违整治经费66万元、追加农村道路建设资金230万元、追加敬老院整修资金45万元、追加重点项目整治经费48万元、追加的农文旅项目建设资金46万元、追加的松材线虫除治经费40万元、追加的民政优抚困难群众补助资金300万元、追加的追加的村干部工资及离任村干部补助、转移支付400万元、追加的一事一议项目建设资金119万元等。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,709.04万元，较上年决算数增加390.86万元，增长11.7%。主要原因是本年度实施的项目较上年有增加，项目使用资金增加，财政拨款相应增加。2019年实施的较年初预算数增加1,594.04万元，增长75.3%。主要原因是2019年度我镇实施的项目增加，如：道路白改黑、危房改造、2018-2019年农村公路建设、天星寺镇敬老院的整修、修建健身广场等。较年初预算数增加1919.33万元，主要原因是：追加危房改造资金57万元、追加两违整治经费66万元、追加农村道路建设资金230万元、追加敬老院整修资金45万元、追加重点项目整治经费48万元、追加的农文旅项目建设资金46万元、追加的松材线虫除治经费40万元、追加的民政优抚困难群众补助资金300万元、追加的追加的村干部工资及离任村干部补助、转移支付400万元、追加的一事一议项目建设资金119万元等。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,709.04万元，较上年决算数增加390.86万元，增长11.7%。主要原因是本年度实施的项目较上年有增加，项目使用资金增加。较年初预算数增加1,594.04万元，增长75.3%。主要原因是追加危房改造资金57万元、追加两违整治经费66万元、追加农村道路建设资金230万元、追加敬老院整修资金45万元、追加重点项目整治经费48万元、追加的农文旅项目建设资金46万元、追加的松材线虫除治经费40万元、追加的民政优抚困难群众补助资金300万元、追加的追加的村干部工资及离任村干部补助、转移支付400万元、追加的一事一议项目建设资金119万元等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,158.08万元，占31.2%，较年初预算数增加666.08万元，增长135.3%，主要原因是2019年公共服务支出决算数包含职工工资及养老保险、职业年金等，以及考核补助、住房公积金等，年初预算时未将几项支出纳入预算内。
（2）公共安全支出27.05万元，占0.7%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.2%，主要原因是镇司法所编制人员的考核补助。
（3）文化旅游体育与传媒支出58.09万元，占1.5%，较年初预算数增加20.09万元，增长52.8%，主要原因是2019年实施了天心古寺庙维护工程，年初未纳入预算。
（4）社会保障与就业支出926.78万元，占25%，较年初预算数增加441.78万元，增长91.1%，主要原因是民政部门发放的困难群众救助资金相较年初预算增加300万元。
（5）卫生健康支出12.00万元，占0.3%，较年初预算数增加12.00万元，主要原因是创建国家级卫生镇的支出。
（6）城乡社区支出488.45万元，占13.1%，较年初预算数增加38.45万元，增长8.5%，主要原因是2019年实施的道路白改黑，危房改造等项目。
（7）农林水支出819.59万元，占22.1%，较年初预算数增加346.59万元，增长73.2%，主要原因是2018年发放的村干部工资及离任村干部补助、转移支付、一事一议泥结石路修建支出。
（8）住房保障支出219.00万元，占5.9%，较年初预算数增加69.00万元，增长46.0%，主要原因是2019年职工缴纳的公积金基数提高，以及发住房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,510.04万元。其中：人员经费954.88万元，较上年决算数减少13.35万元，下降1.3%，主要原因是2019年我镇退休、调出人员较上年增多，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费555.16万元，较上年决算数减少31.61万元，下降5.3%，主要原因是2019年机构改革部门整合，整合资源，各部门厉行节约。减少不必要的办公支出。公用经费用途主要包括为保障机关各部门工作而产生的办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入325.29万元，较上年决算数增加298.29万元，增长1,104.7%，主要原因是追加农村公路建设资金、敬老院整修资金、健身广场建设资金。本年支出325.29万元，较上年决算数增加298.29万元，增长1,104.7%，主要原因是实施了2018-2019年把农村公路建设项目、敬老院整修项目、健身广场建设项目。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计18.10万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.5%，主要原因是按上级要求严格控制。较上年支出数减少4.82万元，下降21.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。公务车购置费0.00万元，与上年持平。公务车运行维护费18.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.5%，主要原因是按上级要求严格控制。较上年支出数减少1.07万元，下降5.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少3.75万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出555.16万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、维修维护费等，
机关运行经费较上年决算数减少31.61万元，下降5.4%，主要原因是2019年机构改革部门整合，整合资源，各部门厉行节约。减少不必要的办公支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降50.0%，主要原因是2019年机构改革部门整合，整合资源，各部门厉行节约。减少不必要的办公支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降6.8%，主要原因是2019年机构改革部门整合，整合资源，各部门厉行节约。减少不必要的办公支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额85.77万元，其中：政府采购货物支出48.57万元、政府采购工程支出37.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额85.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额47.91万元，占政府采购支出总额的55.8%。主要用于采购办公电脑、打印机、专用设备的采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金60万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，建设施工未超出规定时效，项目完工效果较好，群众比较满意。
（二）绩效自评结果
“芙蓉村乡村旅游示范项目”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金使用规范，建设施工未超出规定时效。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建乡村旅游步道一条长900米，二是新建观景亭一栋，栈道170米，提升了我镇的旅游形象。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 芙蓉村乡村旅游示范项目 | 联系人及电话 | 赵建飞（18983256832） | |||
主管部门 | 区文旅委 | 预算单位 | 巴南区天星寺镇人民政府 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 40万元 | 40万元 | 100 | |||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
新建乡村休闲旅游健身步道1条，长度900米，观景亭1座，栈桥170米 | 完成900米乡村休闲旅游健身步道、1座观景亭、170米栈桥建设。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 40万元 | 40万元 | 100% | |||
时效指标 | 按要求时限完成建设 | |||||
成本指标 | 严格按要求控制建设成本 | |||||
其他说明 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
2019年本单位无重点专项。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66458060
附件:重庆市巴南区天星寺镇人民政府2019年决算公开
巴南区政府网