| [ 索引号 ] | 115001130093085972/2021-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区天星寺镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-27 | [ 发布日期 ] | 2021-09-27 |
重庆市巴南区天星寺镇人民政府 2020年部门决算说明
重庆市巴南区天星寺镇人民政府
2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区天星寺镇人民政府，下辖五村一社区，是集政治、经济、文化、社会服务为一体的行政单位。
（二）机构设置。天星寺镇人民政府下设党政办公室、规划建设办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法大队、农业服务中心、文化服务中心、生态环保服务中心、退役军人事务站、社会保障服务所几个部门。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括党委办公、政府办公、人大事务、财政事务、司法、文化、民政、农林水等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计3625.45万元，支出总计3625.45万元。收支较上年决算数减少408.88万元、下降10.1%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计3625.45万元，较上年决算数减少408.88万元，下降10.1%，主要原因是部门基本支出和项目支出减少，上级拨款减少。其中：财政拨款收入3554.73万元，占100%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计3625.45万元，较上年决算数减少408.88万元，下降10.1%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。其中：基本支出1436.23万元，占39.6%；项目支出2189.22万元，占60.4%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计3625.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少408.88万元，下降10.1%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3554.73万元，较上年决算数减少154.31万元，下降4.2%，主要原因是部门基本支出和项目支出减少，上级拨款减少。较年初预算数增加1439.73万元，增长68.1%，主要原因是部门较年初预算新增危房改造、地质灾害防治、污水管网整治、松材线虫除治等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3554.73万元，较上年决算数减少154.31万元，下降4.2%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制各项支出，基本支出和项目支出减少。较年初预算数增加1439.73万元，增长68.1%，主要原因是部门较年初预算新增危房改造、地质灾害防治、污水管网整治、松材线虫除治等项目。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1082.27万元，占30.5%，较年初预算数增加182.27万元，增长20.3%，主要原因是人员增多，人员经费调标。
（2）国防支出10万元，占0.3%，较年初预算数增加7万元，增长233.33%，主要原因是征兵及民兵工作经费增加。
（3）公共安全支出10.88万元，占0.3%，较年初预算数减少1.12万元，下降9.3%，主要原因是司法所人员经费减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出29.66万元，占0.8%，较年初预算数减少0.34万元，下降1.1%，主要原因是人员经费、开展活动场次减少。
（5）社会保障与就业支出984.98万元，占27.7%，较年初预算数增加502.98万元，增长104.4%，主要原因是低保及民政优抚救助金调标。
（6）卫生健康支出33.52万元，占0.9%，较年初预算数增加33.52万元，增长100%，主要原因是年初未将卫生健康支出纳入预算。
（7）节能环保支出129.41万元，占3.6%，较年初预算数增加49.41万元，增长61.8%，主要原因是人员经费、污水整治项目经费增加。
（8）城乡社区支出30.8万元，占0.9%，较年初预算数增加0.8万元，增长2.7%，主要原因是新增危房改造、垃圾分类等项目经费。
（9）农林水支出524.21万元，占14.7%，较年初预算数增加124.21万元，增长31.1%，主要原因是扶贫生产发展、对村级一事一议的补助、对村集体经济组织的补助、农服中心人员经费等增加。
（10）交通运输支出450万元，占12.7%，较年初预算数增加430万元，增长2150%，主要原因是公路建设项目增加。
（11）住房保障支出223万元，占6.3%，较年初预算数增加70万元，增长45.8%，主要原因是职工住房公积金及住房补贴调标。
（12）灾害防治及应急管理支出46万元，占1.3%，较年初预算数增加41万元，增长820%，主要原因是新增应急办运行经费、地质灾害防治专项经费等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1436.23万元。其中：人员经费870.23万元，较上年决算数减少84.65万元，下降8.9%，主要原因是2020年我镇退休、调入人员较上年减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费566万元，较上年决算数增加10.84万元，增长2.0%，主要原因是办公费、设施维修维护等费用增加。公用经费用途主要包括为保障机关各部门工作而产生的办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余70.72万元，年末结转结余0万元。本年收入70.72万元，较上年决算数减少254.57万元，下降78.3%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入减少。本年支出70.72万元，较上年决算数减少254.57万元，下降78.3%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计17.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降2.9%，较上年支出数减少0.62万元，下降3.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费17.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降2.9%，主要原因是严格控制公车改革、公车使用规定、公车运行维修费减少。较上年支出数减少0.62万元，下降3.4%，主要原因是严格控制公车改革、公车使用规定、公车运行维修费减少。
本单位2020年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出563.45万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加8.29万元，增长1.5%，主要原因是日常公用经费增加。
本年度会议费支出0.95万元，较上年决算数减少0.05万元，下降5%，主要原因是部门整合资源，厉行节约，减少不必要的会议费支出。本年度培训费支出 1.8万元，较上年决算数减少1.2万元，下降40%，主要原因是部门整合资源，厉行节约，减少不必要的培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额780.13万元，其中：政府采购货物支出34.03万元、政府采购工程支出746.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额780.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额504.33万元，占政府采购支出总额的64.6%。主要用于采购办公用电脑、打印机、专用设备的采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金2194.62万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。项目资金使用规范，建设施工未超出规定时效，项目完工效果较好，群众比较满意。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 地灾警示牌制作 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区天星寺镇人民政府 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 官鑫 | 联系电话 | 13452379445 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年度制作地灾警示牌100个，警示宣传横幅30条，强化本辖区地灾防控宣传，提升居民防灾意识。 | 2020年度制作地灾警示牌100个，警示宣传横幅30条，强化本辖区地灾防控宣传，提升居民防灾意识。 | 2020年度制作地灾警示牌100个，宣传横幅30条，强化本辖区地灾防控宣传，提升居民防灾意识。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
制作地灾警示牌数量 | 个 | 产出指标 | =100 | =100 | =100 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||
制作地灾警示横幅数量 | 条 | 产出指标 | =30 | =30 | =30 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
警示牌质量合格率 | % | 产出指标 | =100 | =100 | =100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
警示牌及时摆放率 | % | 产出指标 | =100 | =100 | =100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
充分发挥警示牌提示作用 | % | 效益指标 | 有效 | 有效 | 有效 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
提高居民出行安全性 | % | 效益指标 | 提高 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
周边居民满意度 | % | 管理类 指标 | ≥95% | ≥95% | =99 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66458060。
附件下载：
巴南区政府网