重庆市巴南区天星寺镇 2019年财政预算执行情况和2020年财政预算编制

[ 索引号 ]	115001130093085972/2020-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区天星寺镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2020-06-14

一、2019年财政执行及其工作情况

2019年，我镇紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标，构筑厉行节约反对浪费长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好预算管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持统筹兼顾，强化预算执行，提升管理水平，确保收支平衡，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

（一）财税收入情况

2019年税收收入预算120万元，实际完成192万元，较上年增长90万，增长率88%。

（二）财政预算执行情况

巴南区天星寺镇第十九届人民代表大会第五次会议批准本级预算内财政支出预算为2115万元，2019年决算支出4034万元。新增专项资金1919万元，主要包括：

一是农业配套资金292万元：一事一议资金150万元、松材线虫防控资金50万元、城乡重点示范项目建设40万元、农业生产及农村综合改革资金52万元。

二是建设类资金760万元：敬老院消防设施维修45万元，农村公路建设及场镇路面改造资金439万元，公厕建设资金43万元，扶贫项目建设资金70万元、旅游发展专项资金40万元，健身广场修建资金50万元，天心寺文物建筑寺庙维修12万元，消防队建设资金61万元。

三是项目类资金225万元：两违整治经费118万元，D级危房改造资金87万元，森林防火经费20万元。四是运行保障类资金642万元：消防队运转资金40万元，村社组织运转经费167万元，民政资金435万。

（三）收支平衡及工作情况

2019年我镇财政预算总收入4034万元，财政预算总支出4034万元，按照现行财政体制的结算办法，我镇财政实现了收支相抵，当年收支平衡，总体财政收支运行良好。正常保障各项民生工程和补贴发放工作落到实处，维护了社会大局的稳定，确保了镇村两级组织的正常运转。

一年来，我镇财政严格执行八项规定，加强支出预算管理和财政性资金的延伸监管。通过统筹安排、规范管理、严控支出，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照年初区财政局安排和镇人代会通过的财政预算执行。通过建章立制、科学理财，严格财务审批制度。按照“保运转、保民生、促发展”原则，确保我镇各项工作的正常有序开展，保证政府机构正常运转。同时，认真落实中央文件精神，保证各项惠农政策落到实处，不折不扣的确保各项资金准确兑付，扎实做好各项资金使用，让党的各项政策落到实处，促进资金发挥最大效益。

一是严格落实惠农惠民政策。全年发放低保、五保、优抚对象补助、孤儿等专项民政资金共计721万元。

二是认真开展村级公益事业一事一议财政奖补工作。认真按照区财政局安排，结合本镇实际，上报相关项目，全年建成人行便道16.6公里、泥结石路5.2公里，累计完成投资146.7万元，进一步改善农村基建设施、村容村貌。

三是严格审查财政扶贫资金支出。围绕破解贫困户增收难题，对建档立卡贫困对象给予优惠补助，支持产业扶贫，提升贫困户收入托底水平；及时纠正并帮助解决产业扶贫项目实施过程中存在的问题，保障扶贫资金规范有效使用。全年共计支出扶贫资金89万元，其中：节日慰问1.34万元，产业到户奖补3万元，扶贫小额信贷贴息2.66万元，饮水安全保障2万元，公路建设50万元，饮水工程20万元，C、D级危房改造8万元，培训、宣传及其他扶贫工作支出约2万元。

四是规范“三公”经费使用。严格审核每一笔“三公”经费使用情况，全年累计支出“三公”经费17.34万元，较上年下降17%。

各位代表：2019年预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些问题。我镇财政主要来源于区财政拨款，资金总量仍然较小，防范和化解财政风险的能力较弱，财政保障能力依然不强。为确保我镇各项事业发展的需要，我们将进一步规范财政、财务管理办法，加强财政收支管理，保证本地区经济和各项事业的健康发展，促进社会和谐稳定。

二、2020财政预算编制

一是2020年预算编制总体要求：紧紧围绕我镇经济社会发展的基础与今后发展战略目标，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，优化财政支出结构。压缩一般性支出，加大重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；促进经济社会持续健康发展。

二是2020年预算编制将以《预算法》为基准，按照区财政局对2019年财政预算口径，结合我镇财政收入及发展形势需要，镇财政预算将按照“统筹当前着眼长远、坚持厉行节约、保障基本支出、强化预算约束、规范项目管理”的编制要求，坚持“以收定支、不列赤字”，统筹兼顾保障各项支出。

三是2020年全年财政按照现行体制支出保障基数，加上部分结算补助，预计可支配财力2662万元：主要包括体制补助1442万元，社会保障类专项683万元，结算补助537万元。当年安排财政支出2662万元，坚持“保运转、保民生、保稳定、促发展”，坚持统筹兼顾，确保全年财政收支平衡。

有关项目专项资金根据全区统一安排据实支出。

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