重庆市巴南区天星寺镇人民政府2021年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	115001130093085972/2021-00011	[ 发文字号 ]	重庆市巴南区天星寺镇人民政府2021年预算（草案）及说明
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区天星寺镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-03	[ 发布日期 ]	2021-03-03

一、编制总体要求

2021年预算编制将紧紧围绕我镇经济社会发展的基础与今后发展战略目标，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，优化财政支出结构。压缩一般性支出，加大重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；促进经济社会稳定持续发展。

二、编制依据

2021年预算编制将以《预算法》为基准，按照《关于编制2021年部门预算的通知》（巴财局发〔378〕号）编制基本支出。结合我镇财政收入及发展形势需要，镇财政预算将按照“统筹当前着眼长远、坚持厉行节约、保障基本支出、强化预算约束、规范项目管理”的编制要求，坚持“以收定支、不列赤字”，统筹兼顾保障各项支出。

三、基本情况

（一）人员情况

1.天星寺镇现有人员编制59人，实际在职51人。其中：行政编制24人，实有23人；司法编制2人，实有1人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制2人，实有2人；市政监察中队参公编制3人，实有3人；事业编制27人，实有21人。

2.退休人员27人。

3.聘用人员19人。其中：机关8人，聘用综合治理网格员1人，公益性岗位5人，文化服务中心聘用2人，农服中心聘用1人，党政办聘用1人，平安办聘用1人。19人中有17人为贝斯特公司派遣人员。

4.民政供养人员825人。其中城市低保63人，农村低保338人，孤儿2人，困境儿童5人，分散特困198人，集中供养特困48人，原襄渝铁路建设民兵民工6人，襄渝铁路伤残民兵1人，经济困难的失能老年人17人，经济困难的高龄老年人42人，农村籍退役军人18人，伤残军人5人，烈属2人，老复员军人4人，带病回乡退伍军人24人，参战参核43人，义务兵家庭优待金9人。

5.村居人员78人。其中：辖区5个行政村，26个村民小组，村专职干部28个，社长26人，村监督委员会15人。1个社区居委会，社区专职工作者3人，2个居民小组，居民小组长2人，监督委员会3人，社区巡逻人员1人。

（二）车辆情况

1.公务用车5辆。其中一般公务公车2辆，综合执法车1辆，洒水车1辆，垃圾收运车1辆。

2.事业单位用车2辆。其中农业服务中心1辆，文化服务中心1辆。

3.社区治安巡逻电瓶车1辆。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入2291万元。全部为上级补助收入，其中体制补助1442万元，结算补助（含公务员平时考核、事业单位绩效、养老保险、职业年金、公用经费调标、消防队运行等经费）849万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出2291万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：

1.人员经费995万元。在职人员待遇（含工资津补贴、绩效、平时考核、保险、公积金、职业年金、车贴等）842万元，退休人员支出116万元，老党员补贴25万元，镇级人大代表和党代表活动经费12万元。

2.基本支出308.2万元。车辆运行经费17.2万元，公用经费（含办公费、水电费、差旅费等）267万元，临聘人员经费24万元。

3.项目支出987.8万元。村（社区）支出268万元，优抚支出107万元，民兵整组、征兵工作、双拥工作支出10万元，民政支出（特困、孤儿、困境儿童等）272万元，敬老院运行及人员经费28万元，殡改经费2万元，安全稳定支出40万元，村社区法律顾问支出1.4万元，劝导员支出4.4万元，食药监工作支出4万元，精神病人医药费2万元，治安巡逻支出9万元，市政维护（含污水管网维护）支出71万元，乡村道路维护33万元，文体活动支出10万元，三防支出45万元，镇专职消防队运行经费35万元，农业服务中心防火防疫等事务支出6万元，特有事务支出40万元。

五、政府性基金预算情况

我镇无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算17.2万元，比上年减少0.28万元，下降1.6%。其中公务车运行维护费预算17.2万元，比上年减少0.28万元，下降1.6%。2021年公务接待费无预算，公务车辆购置费无预算。

七、政府债务情况

我镇无政府性债务。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款647万元。

九、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是加大财政预算资金管理力度。财政预算经审核通过后，不再调整，保障人员工资、民政、救灾、优抚等法定支出，确保上级各项专项支出，压缩一般消费性支出，严格控制年度三公经费支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。

二是规范财政支出日常管理工作。实行借款备用全审核制度，不办理无计划、无明确内容的借款；继续加强对支出原始票据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

三是进一步健全有关制度。坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生，把有限的资金用在刀刃上，确保镇财政的有效运转，做好镇级资金管理的各项工作，切实履行好部门的职责。

四是抓好财政队伍建设，强化内部控制。建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度，加强业务能力培训，进一步提高财政干部业务水平，不断增强财政干部依法理财政策水平和业务技能，充分调动全体财政干部的工作积极性。

重庆市巴南区天星寺镇人民政府

2021年2月25日

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