重庆市巴南区天星寺镇人民政府2022年财政预算编制（草案）重点项目绩效目标表公开

[ 索引号 ]	115001130093085972/2022-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区天星寺镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2022-01-30

绩效目标表

单位信息：

913001-重庆市巴南区天星寺镇人民政府(本级)

预算项目：

50011322T000000148321-武装工作经费

职能职责与活动：

01-武装工作

主管部门：

913-重庆市巴南区天星寺镇人民政府

项目经办人：

项目总额：

15.00

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中: 财政资金：

15.00

万元

年度目标：

2022年，保障民兵集训经费，保障民兵整组、组训工作支出，保障应急处突工作支出，保障武装工作经费支出，提升镇级武装工作质量，增强辖区应急力量。民兵共计1840人，及时支出率100%，规范支出率100%，民兵满意度90%。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

数量指标

民兵人数

＝

1840

人

正向指标

产出指标

时效指标

及时支出率

＝

100

正向指标

产出指标

质量指标

规范支出率

＝

100

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

民兵满意度

＞

正向指标

效益指标

社会效益指标

应急力量增加程度

定性

正向指标

绩效目标表

单位信息：

913001-重庆市巴南区天星寺镇人民政府(本级)

预算项目：

50011322T000000148367-城乡社区环境及基础设施管护支出

职能职责与活动：

01-城乡环境与基础设施维护

主管部门：

913-重庆市巴南区天星寺镇人民政府

项目经办人：

项目总额：

83.00

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中: 财政资金：

83.00

万元

年度目标：

保障2022年天星寺镇市政卫生清洁支出，保障2022年天星寺镇市政基础设施维护支出，保障2022年天星寺镇污水管网管理和维护支出，保障2022年天星寺镇人居环境整治支出，保障2022年天星寺镇农村人居环境基础设施管理维护支出，保障2022年垃圾分类、垃圾收运等工作正常开展。维护镇域城乡环境，提升镇容镇貌，提升人居环境宜居度。规范支出率100%，及时支出率100%，基设施维护覆盖率95%，群众满意度90%。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

质量指标

规范支出率

＝

100

正向指标

产出指标

时效指标

及时支出率

＝

100

正向指标

效益指标

社会效益指标

改善镇容镇貌

定性

正向指标

效益指标

生态效益指标

提升人居环境宜居度

定性

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

＞

正向指标

产出指标

质量指标

基础设置维护覆盖率

≥

正向指标

绩效目标表

单位信息：

913001-重庆市巴南区天星寺镇人民政府(本级)

预算项目：

50011322T000000148372-乡村公路管护

职能职责与活动：

02-公路养护

主管部门：

913-重庆市巴南区天星寺镇人民政府

项目经办人：

项目总额：

33.55

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中: 财政资金：

33.55

万元

年度目标：

保障2022年度公路路面清扫保洁人员工资，保障2022年辖区破损公路及附属设施修复，保障2022年辖区公路边沟清掏、除草等支出，确保公路管护到位、道路通畅。及时支出率100%，规范支出率100%，公路清洁率95%，养护里程130公里，群众满意度90%。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

时效指标

及时支出率

＝

100

正向指标

产出指标

质量指标

规范支出率

＝

100

正向指标

产出指标

效果指标

公路清洁率

＞

正向指标

产出指标

数量指标

养护里程

＞

130

公里

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

＞

正向指标

绩效目标表

单位信息：

913001-重庆市巴南区天星寺镇人民政府(本级)

预算项目：

50011322T000000148374-文体活动

职能职责与活动：

01-文化活动

主管部门：

913-重庆市巴南区天星寺镇人民政府

项目经办人：

项目总额：

15.00

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中: 财政资金：

15.00

万元

年度目标：

保障2022年文化服务活动开展经费，提升2022年辖区文化氛围。文化场所7个，规范支出率100%，及时支出率100%，群众满意度90%。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

时效指标

及时支出率

＝

100

正向指标

产出指标

数量指标

文化场所数量

＝

个

正向指标

产出指标

质量指标

规范支出率

＝

100

正向指标

效益指标

社会效益指标

提升辖区文化氛围

定性

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

＞

正向指标

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