重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009307930M/2020-00119	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区鱼洞街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-23	[ 发布日期 ]	2020-09-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置

2019年度部门决算汇编的独立核算单位共6个，单户录入6户，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所)，执行的是政府会计制度；事业单位5个，分别是：文体服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、环境卫生管理所（含市政中队）、兽医站，执行的是政府会计制度。

（三）单位构成

本部门2019年度决算无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求:按照精简效能原则和综合设置要求，鱼洞街道设行政1个，即街道机关；事业单位7个，分别是：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心。二是机构调整情况:鱼洞街道党政内设机构变更为9个：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、经济发展科（挂统计管理办公室牌子）变更为经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、社会事务科（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）变更为民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂应急管理办公室牌子）变更为平安建设办公室、安监办变更为应急管理办公室、新增党群工作办公室、新增财政办公室、新增综合行政执法办公室。鱼洞街道事业单位变更为7个：农业服务中心、文化体育服务中心变更为社区文化服务中心、社会保障服务所变更为劳动就业和社会保障服务所、新增社区事务服务中心、新增综合行政执法大队、新增退役军人服务站、撤销区城市管理局所属的环境卫生管理所建制，划入街道城镇管理服务中心，另外撤销区农业农村委员会所属的镇街畜牧兽医站建制，现有职责、资产及退休人员划入街道农业服务中心；撤销镇街财政所建制。街道机构改革现已完成人员转隶工作。三是财政财务调整情况:2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况，2020年我们将积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计17596万元，支出总计17596万元。收支较上年决算数增加3340.78万元，增加23.4%，主要原因是街道财力增加，收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计17596万元，较上年决算增加3340.78万元，增加23.4%，主要原因是街道财力增加，收入增加。其中：财政拨款收入17596万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计17596万元，较上年决算增加3340.78万元，增加23.4%，主要原因是街道财力增加，收入增加，相应支出也增加。其中：基本支出4936.93万元，占28.1%；项目支出12659.07万元，占71.9%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余资金，较2018年度年末结转和结余资金增加0.00万元，增加0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入17596万元，较上年决算数增加3340.78万元，增加23.4%，主要原因是街道财力增加，收入增加。较年初预算数增加8530万元，增长94.1%，主要原因是年中追加了莲花街道区划调整、创国卫、登革热防治、三小店整治、市政设施维修维护、地灾抢险、三峡水库移民后扶、公路建设、餐饮船取缔、佛耳岩拆违、大江饮用水源土地流转等专项经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出17596万元，较上年决算数增加3340.78万元，增加23.4%，主要原因是街道财力增加，收入增加。较年初预算数增加8530万元，增长94.1%，主要原因是年中追加了莲花街道区划调整、创国卫、登革热防治、三小店整治、市政设施维修维护、地灾抢险、三峡水库移民后扶、公路建设、餐饮船取缔、佛耳岩拆违、大江饮用水源土地流转等专项经费支出。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余资金，较2018年度增加0.00万元，增加0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2487.43万元，占14.1%，较年初预算数增加了558.79万元，增加28.9%，主要原因是2019年追加了莲花街道区划调整等支出。

（2）公共安全支出94.45万元，占0.5%，较年初预算数增加49.45万元，增长109.9%，主要原因是2019年增加了司法调解室、调解员、法律顾问费等支出。

（3）文化体育与传媒支出229.62万元，占1.3%，较年初预算数增加了75.62万元，增加49.1%，主要原因是2019年增加了免费开放及社区文化示范点建设等专项支出。

（4）社会保障与就业支出5452.85万元，占31.0%，较年初预算数增加2450.85万元，增加81.6%，主要原因是优抚对象抚恤、特困人员、低保人员补助等提标，增加了专项支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出720.00万元，占4.1%，较年初预算数增加353.99万元，增加96.7%，主要原因是2019年年中增加了创国卫宣传、三小店整治、公厕维修、精神病人医药费等专项支出。

（6）节能环保支出394.77万元，占2.2%，较年初预算数减少1,1105.23万元，下降96.6%，主要原因是2019年减少了水体整治、三峡库区次级河流清漂等专项支出。

（7）城乡社区支出5176.05万元，占29.4%，较年初预算数增加4089.05万元，增长376.2%，主要原因是2019年年中增加了创国卫、市政设施维修维护等专项支出。

（8）农林水支出1967.06万元，占11.2%，较年初预算数增加960.06万元，增长95.3%，主要原因是2019年增加了一事一议、大中村生产用水管网改造、金竹村移民安置精准帮扶专项支出。

（9）交通运输支出30万元，占0.2%，年初无预算，主要用于2017年联网公路建设支出。

（10）商业服务业等支出194.29万元，占1.1%，年初无预算，主要用于2019年创国卫农贸市场以奖代补支出。

（11）住房保障支出353.66万元，占2%，较年初预算数增加227.67万元，增长180.7%，主要原因是2019年增加了购房补贴经费支出以及农村危旧房改造项目支出。

（12）灾害防治及应急管理支出341.88万元，占1.9%，年初无预算，主要原因是2019年新增了微型消防站建设、地灾防治等专项支出。

（13）其他支出153.94万元，占1%，较年初预算数减少46.06万元，下降23.0%，主要原因是2019年减少了养老服务站建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4936.93万元。其中：人员经费3781.44万元，较上年决算数增加904.31万元，增加31.4%，主要原因是2019年提前发放了在职人员目标考核奖，退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费1155.49万元，较上年决算数减少79.31万元，下降6.4%，主要原因是本街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、差旅费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1167.41万元，较上年决算数增加559.65万元，增长92.1%，主要原因是2019年增加了公路建设、污水管网维修维护、大中村生产用水管网改造、金竹村移民安置精准帮扶、养老服务站建设、微型少年宫建设等专项政府性基金支出预算。本年支出1167.41万元，较上年决算数增加559.65万元，增长92.1%，主要原因是2019年增加了公路建设、污水管网维修维护、大中村生产用水管网改造、金竹村移民安置精准帮扶、养老服务站建设、微型少年宫建设等专项政府性基金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2019年度街道“三公”经费支出共计60.13万元，较年初预算数减少14.87万元，下降19.8%，较上年决算支出数减少22.35万元，下降27.1%，主要原因是街道认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约、严格公车管理。

2019年度街道因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，上年决算支出数0万元。

公务车购置费0万元，年初预算数0万元，较上年决算支出数减少12万元，主要原因是2018年购置了一辆洒水车，2019年未购置公务车。

公务车运行维护费58.79万元，主要用于环卫洒水作业车、公务用车的运行维护等支出。费用支出较年初预算数减少11.21万元，下降16.0 %，较上年决算支出数减少9.62万元，下降14.1%，主要原因是街道严格公车管理。

公务接待费1.34万元，费用支出较年初预算数减少 3.66万元，下降73.2%，较上年决算支出数减少0.73万元，下降35.3%，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，减少公务接待人数及批次。

（二）“三公”经费实物量情况。2019年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待10批次110人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费121.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出692.53万元，比2019年度增加28.81万元，增长4.3%，主要原因是莲花街道区划调整增加了办公业务费支出。比年初预算数增加3.67万元，增长0.5%，主要原因是莲花街道区划调整增加了办公业务费支出。机关运动经费主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2112.49万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出2095.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2112.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1466.99万元，占政府采购支出总额的69.4%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对95个项目开展了绩效自评，涉及资金9310万元。对5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金565.6 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

新建二类公厕项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，鱼洞街道江洲路社区箭河路2号已完成公厕建设，新建了一个80平方的二类公厕。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是方便了居民，二是让市民对城市生活满意度更高。该项目自评未发现问题。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	主城区公厕建设			联系人及电话	施朝兰13594079620
主管部门	重庆市巴南区城市管理局			预算单位	鱼洞街道办事处
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	300000	300000	300000	100%
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	鱼洞街道江洲路社区箭河路2号公厕项目，新建一个80平方的二类公厕			鱼洞街道江洲路社区箭河路2号公厕项目，新建一个80平方的二类公厕
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	产出指标	座	新建一个符合设计及规范要求的80平方的二类公厕	100%
	效益指标		使居民更方便	100%
	管理类指标		让市民对城市生活满意度更高	100%
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：66230078。

文件下载：

FMDM 封面代码.xls
GK01 收入支出决算总表.xls
GK02 收入决算表.xls
GK03 支出决算表.xls
GK04 财政拨款收入支出决算总表.xls
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
GK08 机构运行信息表.xls

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