| [ 索引号 ] | 11500113009307930M/2022-00103 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。
2021年度部门决算汇编的独立核算单位共8个，单户录入8户，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位共8个，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。
（四）人员情况。
2021年，鱼洞街道人员编制109名，含行政编制28名，机关工勤编制1名，参公编制25名，事业编制55名；实有90人，含行政26人，机关工勤1人，参公20人，事业43人；退休人员150人，遗属3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计10553.87万元，支出总计10389.75万元，当年结余164.13万元。收入较上年决算数减少4866.54万元，下降31.6%，支出较上年决算数减少5030.66万元，减少32.6%，主要原因是街道财力减少，相应收支减少。
2.收入情况。2021年度收入合计10553.87万元，较上年决算数减少4866.54万元，下降31.6%，主要原因是街道财力减少，相应收入减少。其中：财政拨款收入10553.87万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计10389.75万元，较上年决算数减少5030.66万元，下降32.6%，主要原因是街道财力减少，相应支出减少。其中：基本支出3095.27万元，占29.8%；项目支出7294.47万元，占70.2%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余164.13万元，较上年决算数增加164.13万元，增长100.0%，主要原因是莲花街道治所项目资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计10553.87万元，较上年相比，财政拨款收入总计减少4866.54万元，下降31.6%，主要原因是街道财力减少，相应收入减少。2021年度财政拨款支出总计10389.75万元，较上年相比，财政拨款支出总计减少5030.66万元，下降32.6%，主要原因是街道财力减少，相应支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10004.28万元，较上年决算数减少4867.1万元，下降32.7%，主要原因是街道财力减少，相应收入减少。较年初预算数增加3522.2万元，增长54.3%，主要原因是年中追加了项目资金，收入也相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9840.15万元，较上年决算数减少5031.23万元，下降33.8%，主要原因是街道财力减少，相应支出减少。较年初预算数增加3358.07万元，增长51.8%，主要原因是年中追加了项目资金，支出也相应增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余164.13万元，较上年决算数增加164.13万元，增长100.0%，主要原因是莲花街道治所项目资金结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1944.82万元，占19.8%，较年初预算数增加938.86万元，增长93.3%，主要原因是年中追加了莲花治所项目资金，相应支出也增加。
（2）国防支出3万元，占0.0%，较年初预算数增加3万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中追加了武装项目专项资金，相应支出也增加。
（3）公共安全支出48.46万元，占0.5%，较年初预算数减少4.54万元，下降8.6%，主要原因是司法相关费用减少，相应支出也减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出122.07万元，占1.2%，较年初预算数增加37.07万元，增长43.6%，主要原因是年中追加了免费开放经费及社区文化服务示范点建设项目专项资金，相应支出也增加。
（5）社会保障与就业支出2858.14万元，占29.0%，较年初预算数减少573.4万元，下降16.7%，主要原因是社会保障与就业相关项目经费减少，相应支出也减少。
（6）卫生健康支出264.65万元，占2.7%，较年初预算数减少6.41万元，下降2.4%，主要原因是卫生健康相关项目经费减少，相应支出也减少。
（7）节能环保支出702.07万元，占7.1%，较年初预算数增加702.07万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了外墙整治排危、园林绿化及市政设施维修维护项目专项资金，相应支出也增加。
（8）城乡社区支出1482.86万元，占15.1%，较年初预算数增加577.86万元，增长63.9%，主要原因是年中追加了可燃雨棚整治及兴华造船厂整治等专项资金，相应支出也增加。
（9）农林水支出1295.7万元，占13.2%，较年初预算数增加792.81万元，增长157.7%，主要原因是年中追加了一事一议、船舶拆解项目等专项资金，相应支出也增加。
（10）住房保障支出767.02万元，占7.8%，较年初预算数增加623.39万元，增长434.0%，主要原因是年中追加了老旧小区改造项目专项资金，相应支出也增加。
（11）灾害防治及应急管理支出351.36万元，占3.6%，较年初预算数增加267.36万元，增长318.3%，主要原因是年中追加了消防隐患整治项目及洪灾恢复重建项目专项资金，相应支出也增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3095.27万元。其中：人员经费2553.12万元，较上年决算数增加227.48万元，增长9.8%，主要原因：一是2021年新招录了行政事业单位工作人员6人；二是2021年在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费标准提高，相应的人员经费支出也增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费542.15万元，较上年决算数减少332.01万元，下降38.0%，主要原因是本街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入549.6万元，较上年决算数增加0.57万元，增长0.1%，主要原因是年中追加的基金项目资金增加，相应收入也增加。本年支出549.6万元，较上年决算数增加0.57万元，增长0.1%，主要原因是年中追加的基金项目资金增加，相应支出也增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计23.6万元，较年初预算数减少22.4万元，下降48.7%，主要原因是街道认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约、严格公车管理。较上年支出数减少24.62万元，下降51.1%，主要原因是街道认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约、严格公车管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。较年初预算数和上年支出数零增长的主要原因是与上年持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。较年初预算数和上年支出数零增长的主要原因是与上年持平。
公务车运行维护费22.36万元，主要用于环卫洒水作业车、公务用车的运行维护等支出。费用支出较年初预算数减少19.64万元，下降46.8%，主要原因是街道严格公车管理。较上年支出数减少24.58万元，下降52.4%，主要原因是街道严格公车管理。
公务接待费1.24万元，主要用于日常公务接待。费用支出较年初预算数减少2.76万元，下降69.0%，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，减少公务接待人数及批次。较上年支出数减少0.03万元，下降2.4%，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，减少公务接待人数及批次。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待10批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费103.4元，车均购置费0万元，车均维护费1.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出327.56万元，机关运行经费主要用于开支为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少352.39万元，下降51.8%，主要原因是单位不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约、严控机关运行经费。机关运行经费较年初预算数减少50.44万元，下降13.3%，单位不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约、严控机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1107.26万元，其中：政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出454.95万元、政府采购服务支出637.66万元。授予中小企业合同金额857.76万元，占政府采购支出总额的77.5%，其中：授予小微企业合同金额777.76万元，占政府采购支出总额的70.2%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和77个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评77项，涉及资金7295万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占80%，自评结果为“良”的项目占15%，自评结果为“中”的项目占5%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，主要产出和效果：完成年初绩效申报目标，项目实施群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 鱼洞街道 | 财政处室 | 自评总分（分） | 100 | ||||||||||
部门联系人 | 任妮 | 联系电话 | 66274592 | |||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率权重 | 执行率得分 （分） | |||||||
6482 | 10390 | 10390 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
1落实党工委理论学习中心组学习等各层级学习制度，深入开展重大主题集中宣讲和微宣讲活动，完成中心组学习15次，干部宣讲200次。 2.防止发生因防控不力引起新冠肺炎疫情蔓延、金融风险事件、地方政府债务重大违约事件、重大环境污染和生态破坏事件、重大产品和服务质量及食品药品安全事件、重大生产安全事故、重大失信事件、重大产权和企业合法权益侵害事件、重大房地产市场领域风险事件以及其他重大群体性事件。 3.落实党建带群建工作机制，加强党对群团工作的领导。 4.村（社区）换届完成“一肩挑”100%。 5.促进民营经济发展，实现街道工业总产值36亿元，增长2%，规上工业产值增加15%。 6..开展特困、低保、救灾的救助，实现城乡居民参保率达到95%。 | 1落实党工委理论学习中心组学习等各层级学习制度，深入开展重大主题集中宣讲和微宣讲活动，完成中心组学习15次，干部宣讲200次。 2.防止发生因防控不力引起新冠肺炎疫情蔓延、金融风险事件、地方政府债务重大违约事件、重大环境污染和生态破坏事件、重大产品和服务质量及食品药品安全事件、重大生产安全事故、重大失信事件、重大产权和企业合法权益侵害事件、重大房地产市场领域风险事件以及其他重大群体性事件。 3.落实党建带群建工作机制，加强党对群团工作的领导。 4.村（社区）换届工作,完成“一肩挑”100%。 5.促进民营经济发展，实现街道工业总产值36亿元，增长2%，规上工业产值增加15%。 6.完成2021年市区重点项目重大前期项目和民生工作，有序推进老旧改工程，满意率达到95%。 7.完成全国文明城区创建工作，提高人民群众满意度幸福感，满意度达到95%。 8.巩固拓展脱贫攻坚成果，完成2021年农村人居环境整治项目。 9.全面推进疫苗接种、加强针接种，接种率达99%。 10.开展特困、低保、救灾的救助，实现城乡居民参保率达到95% | 1.落实党工委理论学习中心组学习等各层级学习制度，深入开展重大主题集中宣讲和微宣讲活动，完成中心组学习15次，干部宣讲200次。 2.防止发生因防控不力引起新冠肺炎疫情蔓延、金融风险事件、地方政府债务重大违约事件、重大环境污染和生态破坏事件、重大产品和服务质量及食品药品安全事件、重大生产安全事故、重大失信事件、重大产权和企业合法权益侵害事件、重大房地产市场领域风险事件以及其他重大群体性事件。2021年11月2日，鲁能确诊新冠阳性病例，街道迅速应急响应，防止了疫情的扩散。 3.落实党建带群建工作机制，加强党对群团工作的领导。落实街道党的群团工作联席会议制度，研究群团工作10余次，实现街道村（社区）“儿童之家”全覆盖。 4.村（社区）换届完成“一肩挑”100%。 5.促进民营经济发展，实现街道工业总产值36亿元，增长2%，规上工业产值增加15%。 6.完成2021年市区重点项目重大前期项目和民生工作，有序推进老旧改工程，群众满意率达到95%。 7.完成全国文明城区创建工作，提高人民群众满意度幸福感，满意度达到95%。 8.巩固拓展脱贫攻坚成果，完成2021年农村人居环境整治项目。 9.全面推进疫苗接种、加强针接种，接种率达99%。 10.开展特困、低保、救灾的救助，实现城乡居民参保率达到95% | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 | ||||
村（居）换届完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||
安全稳定工作完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||
规上工业企业产值增幅 | % | ≥ | 15 | 15 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
文明城区创建工作完成率 | % | ＝ | 95 | 95 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
老旧小区改造完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
单体楼垃圾分类集中投放点 | 个 | ＝ | 238 | 238 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
疫苗接种率 | % | ≥ | 99 | 99 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
城乡居民医保参保覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | ||||||||||||||
项目绩效自评表
项目名称 | 市政日常维护项目 | 项目编码 | 自评总分 （分） | 99.9 | ||||||||||
主管部门 | 区城管局 | 财政处室 | 项目 联系人 | 蔡树明 | 联系电话 | 18983256815 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） | |||||||
448 | 448 | 448 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
其中：市级支出 | ||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2021年，预计完成以下目标：完成辖区45万平方米的市政维修维护、3.4万米污水管网的维修维护、33.1万平方米的清扫保洁工作；管护园林绿化35万平方米；维护路灯1047盏、公厕11座、排污管道1000米；清掏化粪池2.4万立方米；整体上达到辖区干净整洁、市政设施正常运转、园林绿化生长良好，提高群众整体生产生活环境质量，群众满意度达95%。 | 2021年，完成了辖区45万平方米的市政维修维护、3.4万米污水管网的维修维护、33.1万平方米的清扫保洁工作；管护园林绿化35万平方米；维护路灯1047盏、公厕11座、排污管道1000米；清掏化粪池2.4万立方米；整体上达到辖区干净整洁、市政设施正常运转、园林绿化生长良好，提高群众整体生产生活环境质量，群众满意度达95%。 | 2021年，完成了辖区45万平方米的市政维修维护、3.4万米污水管网的维修维护、33.1万平方米的清扫保洁工作；管护园林绿化35万平方米；维护路灯1047盏、公厕11座、排污管道1000米；清掏化粪池2.4万立方米；整体上达到辖区干净整洁、市政设施正常运转、园林绿化生长良好，提高群众整体生产生活环境质量，群众满意度达94%。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心指标 | ||||
市政设施维护面积 | 万平方米 | ＝ | 45 | 45 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
清扫保洁面积 | 万平方米 | ＝ | 33.1 | 33.1 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
园林绿化管护面积 | 万平方米 | ＝ | 35 | 35 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
管护质量 | 无 | 无 | 好 | 好 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||
市政设施维修维护达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||
群众生产生活环境质量 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 94 | 98.94% | 10 | 9.9 | 是 | ||||||
说明 | ||||||||||||||
项目绩效自评表
项目名称 | 公路养护项目 | 项目编码 | 自评总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管部门 | 区交通局 | 财政处室 | 项目 联系人 | 李怀波 | 联系电话 | 13060206483 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） | |||||||
36.46 | 36.46 | 36.46 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||
当年绩效目 标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2021年预计完成以下目标：按照2400元/公里的标准保质保量完成21.97公里农村公路乡道的养护工作；按照10000元/公里的标准保质保量完成102.85475公里农村公路村道的养护工作。 总体上达到：路基稳固，路面平整，无大坑槽；边沟、桥涵畅通；路容路貌整洁、小型水毁清理（修复）及时，有效提高群众出行便利性，群众满意度达到95%以上。
| 2021年按照2400元/公里的标准保质保量完成21.97公里农村公路乡道的养护工作；按照10000元/公里的标准保质保量完成102.85475公里农村公路村道的养护工作。 总体上达到：路基稳固，路面平整，无大坑槽；边沟、桥涵畅通；路容路貌整洁、小型水毁清理（修复）及时，有效提高群众出行便利性，群众满意度达到95%以上。
| 2021年按照2400元/公里的标准保质保量完成21.97公里农村公路乡道的养护工作；按照10000元/公里的标准保质保量完成102.85475公里农村公路村道的养护工作。 总体上达到：路基稳固，路面平整，无大坑槽；边沟、桥涵畅通；路容路貌整洁、小型水毁清理（修复）及时，有效提高群众出行便利性，群众满意度达到95%以上。
| ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标 值 | 调整指标 值 | 全年完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||
乡道养护里程 | 公里 | ＝ | 21.97 | 21.97 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
村道养护里程 | 公里 | ＝ | 102.85475 | 102.85475 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
养护质量 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||
乡道养护费用标准 | 元/公里 | ＝ | 2400 | 2400 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||
村道养护费用标准 | 元/公里 | ＝ | 10000 | 10000 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||
群众出行便利性 | 无 | 无 | 优 | 优 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | ||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：66230078。
文件下载：
GK01 收入支出决算总表.xls
GK02 收入决算表.xls
GK03 支出决算表.xls
GK04 财政拨款收入支出决算总表.xls
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
GK09 机构运行信息表.xls
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