一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

鱼洞街道设置党政内设机构9个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

鱼洞街道设置公益性事业机构7个。即：农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括街道机关(含参公单位财政办、城管大队)、社区文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心。

（四）人员情况

2023年，人员编制113名，含行政编制36名，司法编制3名，机关工勤编制1名，参公编制23名，事业编制50名；实有103人，含行政32人，司法3人，机关工勤1人，参公20人，事业47人；退休人员147人，遗属4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8049.55万元，支出总计8049.55万元。收支较上年决算数减少2038.94万元，下降20.21%，主要原因是市政维护、疫情防控、违法建筑整治等专项资金减少，相应收支也减少。

2.收入情况。2023年度收入合计8049.55万元，较上年决算数减少2038.94万元，下降20.21%，主要原因是市政维护、疫情防控、违法建筑整治等专项资金减少，相应收入也减少。其中：财政拨款收入8049.55万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8049.55万元，较上年决算数减少2038.94万元，下降20.21%，主要原因是市政维护、疫情防控、违法建筑整治等专项资金减少，相应支出也减少。其中：基本支出3276.97万元，占40.71%；项目支出4772.58万元，占59.29%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8049.55万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少2038.94万元，下降20.21%，主要原因是市政维护、疫情防控、违法建筑整治等专项资金减少，相应收支也减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6452.6万元，较上年决算数减少2747.3万元，下降29.86%，主要原因是市政维护、疫情防控、违法建筑整治等专项资金减少，相应收入也减少。较年初预算数增加1329.58万元，增长25.95%，主要原因是年中追加了优抚生活补助、就业补助、疫情防控处置经费、老旧小区改造等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6452.6万元，较上年决算数减少2747.3万元，下降29.86%，主要原因是市政维护、疫情防控、违法建筑整治等专项资金减少，相应支出也减少。较年初预算数增加1329.58万元，增长25.95%，主要原因是年中追加了优抚生活补助、就业补助、疫情防控处置经费、老旧小区改造等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1809.35万元，占28.04%，较年初预算数增加97.05万元，增长5.67%，主要原因是年中追加了老旧小区维修改造、原录用乡镇企业干部待遇补差等专项资金，相应支出也增加。

（2）国防支出8.4万元，占0.13%，较年初预算数增加8.4万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中追加了国防动员经费，相应支出也增加。

（3）公共安全支出54.69万元，占0.85%，较年初预算数减少2.88万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出72.52万元，占1.12%，较年初预算数增加10.85万元，增长17.59%，主要原因是文体活动增加，相应支出也增加。

（5）社会保障与就业支出2637.87万元，占40.88%，较年初预算数增加787.98万元，增长42.60%，主要原因是年中追加了优抚生活补助、就业补助等专项资金，相应支出也增加。

（6）卫生健康支出268.15万元，占4.16%，较年初预算数增加148.01万元，增长123.20%，主要原因是年中追加了疫情防控处置经费及优抚对象医疗补助专项经费，相应支出也增加。

（7）节能环保支出21.68万元，占0.34%，较年初预算数增加21.68万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中追加了违法建筑整治及耕地恢复补足专项资金，相应支出也增加。

（8）城乡社区支出473.67万元，占7.34%，较年初预算数减少61.58万元，下降11.51%，主要原因是市政维护、污水管网维护经费减少，相应支出也减少。

（9）农林水支出473.9万元，占7.34%，较年初预算数减少98.76万元，下降17.25%，主要原因是村运转等项目经费减少，相应支出也减少。

（10）住房保障支出561.18万元，占8.70%，较年初预算数增加424.98万元，增长312.03%，主要原因是年中追加了老旧小区改造专项资金，相应支出也增加。

（11）灾害防治及应急管理支出71.18万元，占1.10%，较年初预算数减少6.18万元，下降7.99%，主要原因是人员经费支出减少，相应支出也减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3276.97万元。其中：人员经费2452.96万元，较上年决算数增加139.39万元，增长6.02%，主要原因：一是在职人员增加4人；二是2023年补缴了养老保险、职业年金等社保缴费，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费824.01万元，较上年决算数减少63.34万元，下降7.14%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1596.95万元，较上年决算数增加708.36万元，增长79.72%，主要原因是年中追加了百胜村美丽家园建设、移民安置区生产生活设施改善工程、社区治理等专项资金，相应收入也增加。本年支出1596.95万元，较上年决算数增加708.36万元，增长79.72%，主要原因是年中追加了百胜村美丽家园建设、移民安置区生产生活设施改善工程、社区治理等专项资金，相应支出也增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度本部门“三公”经费支出共计21.96万元，较年初预算数减少8.04万元，下降26.8%，主要原因是街道厉行节约、严格公车管理，相应支出减少。较上年支出数减少0.12万元，下降0.54%，主要原因是街道严格执行“三公”经费只减不增的原则，严格公车管理，减少公务接待批次与人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费21.96万元，主要用于洒水作业车、公务用车的运行维护。费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降18.67%，主要原因是街道严格执行公务用车管理的有关规定，减少公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，基本持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少3万元，下降100%，主要原因是街道厉行节约，减少公务接待批次与人次。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是街道厉行节约，减少公务接待批次与人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本单位机关运行经费支出796.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加46.96万元，增长6.27%，主要原因是人员增加。机关运行经费较年初预算数增加381.24万元，增长91.88%，主要原因是年初预算时劳务费纳入人员经费统计，决算时纳入机关运行经费统计。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金4908万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

    无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：1.2023年鱼洞街道收入支出决算表

2.2023年鱼洞街道收入决算表

3.2023年鱼洞街道支出决算表

4.2023年鱼洞街道财政拨款收入支出决算表

5.2023年鱼洞街道一般公共预算财政拨款收入支出

决算表     

6.2023年鱼洞街道一般公共预算财政拨款基本支出

决算明细表

7.2023年鱼洞街道政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表

            8.2023年鱼洞街道国有资本经营预算财政拨款收入

支出决算表

          9.2023年鱼洞街道机构运行信息决算表

附件1

附件2

附件3