| [ 索引号 ] | 11500113009307930M/2020-00109 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-06-21 | [ 发布日期 ] | 2020-06-23 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2018年预算编制说明
鱼洞街道2018年部门预算编制根据巴南府发〔2016〕93号文件“关于完善区对镇街财政管理体制方案”的通知精神，按照“量入为出，收支平衡”的原则,结合区财政的专项转移支付和拨款,参照上年的支出标准。根据预算单位及部门工作量的大小安排今年的部门预算支出，并结合街道实际,现就对2018年部门预算支出编制的有关问题的说明如下：
一、基本情况
鱼洞街道办事处共有6个预算单位，其中行政单位(机关)1个、事业单位5个(市政环卫所、农业服务中心、社会保障所、文化体育服务中心、畜牧兽医站)；共有财政供养人员142人，其中在职人员141人、离休干部1人、退休153人(养老金由社保机构支付）；民政优抚对象607人,五保户166人；城镇和农村最低生活保障常年享受人数2046人； 16个社区居委会干部162人；9个村委会村干部63人，73个合作社村民组长73人、居民组长368人；村居支部书记177人、街道贝思特聘用人员52人。
二、综合财力预算
巴南府发〔2016〕93号文件审定街道体制补助收入为：7595万元，2018年预计区结算补助收入267万元（参照上年），专项转移支付收入4462万元（含城市农村低保金等），上年结余738万元，专项上解1069万元（其中退休上解956万元）, 全年可供安排财力11255万元,鱼达建材厂补偿款429万元纳入财政综合预算安排（创卫经费），实际可安排支出11684万元，年终累计结余738万元。
三、支出预算编制说明
2018年本级预算可供安排支出约为11684万元，按《新预算法》要求需预留预备费200万元（总财力的1-3%），实际可安排支出11484万元。经街道各科室和部门测算，财政所汇总后综合提出预算支出方案如下：
（一）保障性支出相关指标计算标准及依据
1、人员经费按2018年3月份的实有在职人员工资及补贴和离退休人员部分补贴的标准预算。
2、公用经费：按正式在职职工2.5万元/年、人预算。
3、早、中餐按正式在职职工660元/月、人；临聘人员和社区抽调人员440元/月、人预算（区没有单独预算，包含在公用经费内）。
4、汽车经费：按4万元/年、辆预算（不含市政用车，按区统一标准预算）。
5、计提费用：按巴南府发［2012］259号规定标准计提。
6、党员活动费：机关事业单位在职党员（含临聘人员党员）按1000元/年、人预算；另预算机关3个党支部15000元/年、个，（2017年1月11日党工委研究）；离退休党员按300元/年、人预算（根据 2012年9月27日党工委研究意见）。村和社区党员活动费分别按按100元/年、人和50元/年、人预算（区文件规定村党员100元/年、人）；社区党组织活动费按3万元/年、个（区标准）。
7、绩效考核：在职人员按实发数预算；临聘人员（含社区抽调人员）按9000元/年、人预算。村（社区）专职干部按实发数预算。
8、离退休人员健康修养费按实发数预算。节日慰问金按2000元/年、人预算（去年执行标准），生日慰问按1000元/年、人预算。
9、体检费：按在职职工、临聘人员、离退休、村居干部等1000元/年、人预算。
10、工会经费：按巴南工发〔2018〕6号文件转发渝工发〔2018〕1号文件相关标准和规定预算，另在职职工计提的福利费预算到机关工会用于会员的各种慰问等。
11、党代表、人大代表按800元/年、人预算（区标准）。
12、民政优抚对象及五保、城乡低保等按上级规定标准预算。
13、社区经费办公经费按6.3万元-7.8万元标准预算（区标准3万元），村按2万元/年、个预算（区标准2万元/年、村）。
（二）保障性经费预算情况
1、机构运转保障经费共计3665万元。
⑴机关事业单位人员经费3029万元。其中：在职人员2368万元（包括工资、津补贴、绩效工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、公务员个人医疗账户补助、车贴、住房公积金、计提费用、未休年休假补贴、事业人员绩效外高出部分考核、目标管理绩效考核、平时考核等，不含工会和体检费），离退休人员371万元（包括离退休费、生活补贴、医疗账户补助、健康修养费、计提费用、退休活动费、节日生日慰问金等），非在编人员290万元（含工资、五险、考核等）。
⑵公用经费共计608万元（含会议、接待、培训费100万元，早、中餐费155万元）。
⑶汽车经费28万元。
2、保障性事务支出共计5106万元
⑴城乡低保金1264万元。
⑵民政优抚680万元（含义务兵优待金）、农村五保供养经费201万元、城市三无和精神病人42万元、殡改5万元。共计928万元。
⑶城管协勤执法人员333万元、交通劝导员补贴22万元（区纳入体制补助11万元、街道匹配11万元）、网格员补贴17万元（区委政法委划拨77万元、街道匹配17万元）。共计372万元。
⑷治安巡逻经费192万元。
⑸16个社区居委会经费共计1560万元。其中补贴（工作、工作年限、工作量）1069万元（含社区干部补贴、五险），绩效和综合目标考核87万元，公务费119 万元，党组织活动费48万元，党员活动费81万元，支部书记务工28万元，居民小组补助66万元、社区监督员8万元，离任四职干部补贴4万元，其他费用50万元。
⑹9个村经费473万元。其中村委会人员补贴（工作、工作年限、工作量） 283万元（含村干部补贴、五险），公务费18万元，离任四职干部57万元，党员活动费8 万元，村民小组长补助21万元，村防疫员补助5万元，村监督员4万元，支部书记务工6万元，绩效和综合目标考核31万元，其他费用40万元。
⑺大中村车渡船80万元。
⑻两违考核25万元。
⑼党代表、人大代表活动12万元。
⑽体检费（含在职职工、离退休、贝斯特人员、村居干部）52万元。
⑾党员远程教育费38万元。
⑿工会经费110万元。
3、预算总预备费200万元，用于不可预见的支出。
以上3项共计8971元。
4、专项经费2713万元（用于部门发展和专门用途）。
⑴环卫、城管执法项目经费1537万元。其中主要用于园林绿化，环境综合整治，清扫保洁市场化管理，“四害”除治、市场整治，市政执法等。
⑵文化服务中心项目经费65万元。用于非物质文化遗产传承保护，免费开放，广播设备线路维修、维护、管理，文化体育活动（含职工运动会）等支出。
⑶农业服务中心项目经费70万元。用于村社森林防火，物资储备，松线虫病除治，防汛抗旱，农机安全专项检查，农业技术培训推广，农业病虫害监测、防控、何长制等。
⑷社保所项目经费35万元。用于就业再就业，养老待遇社会化，城乡低保管理，低保就业补贴，城乡居民养老保险管理，医疗保险管理服务，社会保险补贴申报审核审批管理服务，小额意外伤害险，公益性岗位人员工资，廉租房管理服务，档案管理服务。
⑸鱼洞畜牧兽医站项目经费35万元。用于防检疫消毒及产品监管，重大动物疫病防控及监测，重大动物疫病无害化处理等经费，春秋两季重大动物疫病及犬只防疫，应急疫情处置，更换执法服装等支出。
⑹党政办298万元。用于办公系统改造和应急值班，群团、宣传、组织、纪检、武装(10万元）、老体协、关工委、工商联等部门管理。
⑺综治办150万元。用于应急维稳，防邪反邪，安全，重点地区整治，平安建设，监控设备租用等支出。
⑻规划城建科160万。用于农村公路养护费，“两违”拆除整治（含金竹村厂房外立面整治、不含两违考核），地质灾害整治等。
⑼移民办15万元。用于次级河流清票和环保督察整治等。
⑽经发科168万元。用于统计考核及业务培训，抽样调查，土地确权颁证等相关工作。
⑾司法工作30万元。用于聘请法律顾问，公共法律服务平台，村居法律服务窗口建设，社区矫正，七.五普法，大调解室等。
⑿社事科130万元。用于云篆山、百节敬老院改造街道承担部分，健康教育，老龄、教育、卫生、计划生育、残疾人等相关管理工作。
⒀安监办20万元。
总会计集中管理资金共计4166万元（含各项计提费用、机关工会经费、机关支部活动费、体检费、城乡低保、治安巡逻费、两违考核经费、大中民心船费用、云篆山敬老院建设、党员远程教育、村居经费、总预备费）。
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巴南区政府网