重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2019年预算编制情况

[ 索引号 ]	11500113009307930M/2020-00112	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区鱼洞街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2019-01-07	[ 发布日期 ]	2020-06-23

一、指导思想

鱼洞街道2019年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，根据优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2019年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.鱼洞街道现有人员编制156人，实际在职139人，村官1人。其中：行政编制38人，实有38人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制14人，实有13人；市政监察中队参公编制38人，实有26人；事业编制62人，实有58人。

2.离休人员1人，退休人员154人,遗属人员9人。

3.聘用人员317人。其中：贝斯特公司派遣人员52 人，环卫所聘用绿化工20人，社区清运立体垃圾13人，市政监察中队聘用协勤103人，聘用综合治理网格员18人，聘用治安巡逻人员60人，公益性岗位50人，工会社会工作者1人。

4.民政供养人员4172人。其中：城市低保1103户、1539人，农村低保247户、335人，享受企业精简职工救助9人，城市三无人员95人，伤残军人175人，享受1-4级残疾军人护理费人员5人，参战参核人员195人，三属6人，在乡老复员军人7人，带病回乡军人23人，烈士遗属优待26人，城镇定救19人，原襄渝铁路职业病(矽肺）6人，无军籍代管退休人员1人，60岁以上农村籍退役士兵46人，企业三类人员困难补助27人，义务兵优待金100人，随军家属1人，享受残疾人两项补贴1438人，高龄失能老人90人，特殊困难人员4人，百岁老人7人，特困老人救助25人,残疾人三轮车主生活补助21人。

5.村居人员809人。其中：辖9个行政村、73个村民小组，村专职干部65人，社长73人，村监督委员会27人。16个社区居委会，社区专职工作者164人，368个居民小组，居民小组长368人，监督委员会52人，社区夜巡人员60人。

（二）车辆情况

1.公务用车18台。其中业务用车8台，应急车3台，执法车1台，特殊车辆6台。

2.巡逻电瓶车13台。其中社区治安巡逻电瓶车11台，市政执法巡逻电瓶车2台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2019年一般公共预算收入9938万元，全部为上级补助收入，其中体制补助7595万元，提前下达的结算补助收入1154万元，专项转移支付收入1189万元；专项上解支出872万元；2019年财力9066万元；上年结余收入738万元。

（二）一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出9938万元，其中本级支出9066万元，上解上级支出872万元（上解债券利息29万元，上解党建、教育、工会经费19万元，上解民办幼儿园保安工资的50%部分66万元，上解退休金752万元，上解生育生活津贴6万元）。本级支出安排情况：一般公共服务支出1929万元，公共安全45万元，文化体育与传媒支出154万元，社会保障和就业支出3002万元，医疗卫生支出366万元，节能环保支出1150万元，城乡社区支出1087万元，农林水支出1007万元，住房保障支出126万元，预备费200万元。其中：

1.基本支出5220万元，其中：在职人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2568万元、退休及民政优抚等1150万元、汽车运行经费70万元、公用经费796万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费565万元、车贴71万元。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出2697万元，机关商品和服务支出796万元，对个人和家庭的补助1727万元。

2.项目支出3846万元，其中：民政优抚定补增支经费74万元，特困人员供养增支经费27万元，村社区经费1498万元，安全稳定经费198万元，市政维护经费1119万元，文体活动经费10万元，“三防”支出经费30万元，乡村道路44万元，精神病人医药费经费77万元,，创卫等569万元、预备费200万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2019年 “三公”经费预算75万元，比上年预算减少15 万元，下降8.3%。一是公务接待费预算5万元，比上年预算减少5万元，下降50%。；二是公务用车购置及运行维护费预算70万元，比上年预算减少10 万元，下降8.8%，2019年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

鱼洞街道政府性债务8.59万元（云篆山敬老院边坡挡土墙工程2.93万元、敬老院生化池及室外管网工程5.66万元），未支付的原因是未评审。

八、关于转移支付安排情况的说明

2019年收到区财政局提前下达转移支付补助2343万元，其中：结算补助1154万元、专项补助1189万元，已全额纳入2019年政府预算编制。

九、关于政府采购预算编制情况的说明

2019年我街道编制政府采购预算1500万元，用于采购货物、工程和服务。

十、关于预算绩效工作开展情况的说明

2019年实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款3646万元。

十一、完成2019年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处

2019年1月7日

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