重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2021年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009307930M/2021-00043	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区鱼洞街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-29	[ 发布日期 ]	2021-03-29

一、指导思想

鱼洞街道2021年预算编制的指导思想是：不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，坚持“开源节流、增收节支、精打细算”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2021年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.鱼洞街道现有人员编制109人，实际在职84人。其中：行政编制25人，实有24人；司法编制3人，实有2人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制6人，实有5人；市政监察中队参公编制19人，实有16人；事业编制55人，实有36人。

2.退休人员149人。

3.聘用人员142人。其中：机关23人为贝斯特公司派遣人员，环卫所聘用环卫工人5人，市政监察中队聘用协勤51人，聘用综合治理网格员2人，公益性岗位38人，综治办聘用治安巡逻人员22人，工会社会工作者1人。

4.民政供养人员2303人。其中：城市低保712户879人，农村低保111户170人，困境儿童2人，孤儿3人，五保85人，享受企业精简职工救助5人，城市三无人员14人，伤残军人100人，享受1-4级残疾军人护理费人员5人，参战参核人员116人，三属4人，在乡老复员军人4人，带病回乡军人13人，烈士遗属优待10人，城镇定救2人，原襄渝铁路职业病(矽肺）5人，无军籍代管退休人员 1 人，60岁以上农村籍退役士兵24人，企业三类人员困难补助8人，义务兵优待金60人，随军家属2人，享受残疾人两项补贴707人，高龄失能老人66人，百岁老人6人，残疾人三轮车主生活补助12人。

5.村居人员308人。其中：辖5个行政村，39个村民小组，村专职干部32人，社长39人，村监督委员会15人；6个社区居委会，社区专职工作者60人，144个居民小组，居民小组长144人，监督委员会18人。

（二）车辆情况

1.公务用车14台。其中：一般公务用车7台，应急保障用车1台，综合执法车1台，洒水车4台，高空作业车1台。

2.巡逻电瓶车9台。其中：社区治安巡逻电瓶车6台，市政执法巡逻电瓶车2台，安监执法电瓶车1台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入6482.08万元，全部为上级补助收入，其中：体制补助4695万元，结算补助1382.06万元，专项转移支付1287.56万元，专项上解882.54万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出6482.08万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1005.96万元，公共安全支出53万元，文化体育与传媒支出85万元，社会保障和就业支出3431.54万元，医疗卫生支出271.06万元，城乡社区支出905万元，农林水支出502.89万元，住房保障支出143.63万元，灾害防治及应急管理支出84万。其中：

1.基本支出2964.8万元，其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2341.08万元，公用经费（含办公费、水电费、房租、差旅费、汽车运行维护费、交通补贴、退休人员活动费等）623.72万元。

按政府预算经济科目分类，其中：工资福利支出1894.69万元，商品和服务支出623.72万元，对个人和家庭的补助支出446.39万元。

2.项目支出3517.28万元，其中：村社区经费738.3万元，民政优抚、低保、五保经费2027.43万元，精神病人医药费经费50万元，优抚对象医疗救助经费66.1万元，市政维护经费448万元，安全稳定经费100万元，“三防”支出经费30万元，公路养护经费36.45万元，食品药品安全协管员经费7万元，农村道路交通劝导站经费11万，村居法律顾问经费3万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算46万元，比上年预算减少25万元，下降35.2%。公务用车购置及运行维护费预算42万元，比上年预算减少25万元，下降37.3%。其中：公务用车运行维护费预算42万元，比上年预算减少25万元，下降37.3%。2021年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2021年我街道编制政府采购预算1000万元，用于办公设备的购置、工程项目建设和服务支出等。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2021年实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款3517.28万元。

十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

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