巴南区人民政府鱼洞街道办事处 2022年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009307930M/2022-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区鱼洞街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-30	[ 发布日期 ]	2022-01-30

重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

鱼洞街道内设9个机构处室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属7个二级预算单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。

（三）人员情况

1.鱼洞街道现有人员编制109人，实际在职90人。其中：行政编制25人，实有23人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制6人，实有5人；市政监察中队参公编制19人，实有15人；事业编制55人，实有43人。

2.退休人员150人。

3.聘用人员92人。其中：综合服务岗22人，综治网格员5人，安监协管员1人，市政协勤59人，两新党建指导员1人，环卫所聘用环卫工人4人。

4.困难群众及优抚对象人员1199人。其中：特困人员68人，享受残疾人两项补贴710人，高龄失能老人64人，百岁老人6人，享受残疾人三轮车主生活补助12人，事实无人抚养人员4人，享受企业精简职工救助5人，原襄渝铁路职业病(矽肺）4人，城镇定救2人，孤儿4人，伤残军人101人，享受1-4级残疾军人护理费人员4人，参战参核人员112人，三属4人，在乡老复员军人4人，带病回乡军人12人，烈士遗属优待9人，无军籍代管退休人员 1 人，60岁以上农村籍退役士兵26人，企业三类人员困难补助8人，义务兵优待金37人，随军家属2人。

5.村居人员313人。其中：辖5个行政村、39个村民小组，村专职干部23人，社长39人，村监督委员会15人；8个社区居委会，社区专职工作者60人，152个居民小组，居民小组长152人，监督委员会24人。

（四）车辆情况

1.公务用车9台。其中:一般公务用车2台，应急保障用车3台，综合执法车1台，洒水车2台，高空作业车1台。

2.巡逻电瓶车8台。其中:社区治安巡逻电瓶车6台，市政执法巡逻电瓶车2台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7813.94万元，其中：一般公共预算拨款7688.42万元，政府性基金预算拨款125.52万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1331.86万元，主要是基本支出拨款增加94.8万元，老旧小区改造、一事一议、三峡库区次级河流清漂、移民安置区生产生活设施改造、孤儿安置等项目经费拨款增加1237.06万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7813.94万元，其中：一般公共服务支出1896.42万元，公共安全支出62.87万元，文化旅游体育与传媒支出72.28万元，社会保障和就业支出2712.66万元，卫生健康支出193.63万元，城乡社区支出1111.18万元，农林水支出571.9万元，住房保障支出1128.52万元，灾害防治及应急管理支出58.47万元，其他支出6.01万元。支出预算较2021年增加1331.86万元，主要是基本支出预算增加94.8万元，项目支出预算增加1237.06万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7688.42万元，一般公共预算财政拨款支出7688.42万元，比2021年增加1206.34万元。其中：基本支出3059.6万元，比2021年增加94.8万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4628.82万元，比2021年增加1111.54万元，主要原因是农林水支出、住房保障支出增加，主要用于一事一议和老旧小区改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入125.52万元，政府性基金预算支出125.52万元，比2021年增加125.52万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出和其他支出增加，主要用于三峡库区次级河流清漂、孤儿安置补助、移民安置区生产生活设施改造等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算30.5万元，比2021年减少15.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致；公务接待费3.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定；公务用车运行维护费27万元，比2021年减少15万元，主要原因是单位公务用车数量减少且严格执行公务用车管理有关规定；公务用车购置费0万元，与2021年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费545.33万元，比上年减少78.39万元，主要原因为节约行政办公成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额788万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算458万元；其中一般公共预算拨款政府采购788万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算458万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4628.82万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆14辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：范天慧联系方式：023-66232785

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