| [ 索引号 ] | 11500113009307930M/2023-00035 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 2023年预算（草案）及说明
一、指导思想
鱼洞街道2023年预算编制的指导思想是：有效提升财政资金使用效率，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，坚持“开源节流、增收节支、精打细算”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2023年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1.鱼洞街道现有人员编制112人，实际在职99人。其中：行政编制35人，实有29人；司法编制3人，实有3人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管大队参公编制19人，实有14人；事业编制50人，实有48人。
2.退休人员147人。
3.聘用人员92人。其中：综合服务岗22人，综治网格员5人，安监协管员1人，市政协勤59人，两新党建指导员1人，环卫工人4人。
4.困难群众及优抚对象人员1916人。其中：城市低保478户，625人，农村低保102户，125人，特困人员62人，享受残疾人两项补贴679人，高龄失能老人58人，百岁老人8人，享受残疾人三轮车主生活补助14人，事实无人抚养人员11人，享受企业精简职工救助4人，原襄渝铁路职业病(矽肺）4人，城镇定救2人，孤儿3人，伤残军人99人，享受1—4级残疾军人护理费人员4人，参战参核人员113人，三属4人，在乡老复员军人3人，带病回乡军人12人，烈士遗属优待人员9人，无军籍代管退休人员 1 人，60岁以上农村籍退役士兵24人，企业三类人员8人，义务兵优待人员43人，随军家属1人。
5.村居人员331人。其中：辖5个行政村、39个村民小组，村专职干部34人，村民小组长39人，村务监督委员会成员15人；8个社区居委会，152个居民小组，社区专职干部67人，居民小组长152人，居务监督委员会成员24人。
（二）车辆情况
1.公务用车9台。其中:一般公务用车4台，应急保障车1台，综合执法车1台，洒水车2台，高空作业车1台。
2.治安巡逻电动车6台。
3.市政执法巡逻电瓶车2台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入5000.32万元，全部为上级补助收入，其中:体制补助4695万元，结算补助1462.53万元，专项补助869.25万元，专项上解2026.46万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出5000.32万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1712.29万元，公共安全支出57.57万元，文化旅游体育与传媒支出61.67万元，社会保障和就业支出1801.99万元，卫生健康支出120.13万元，城乡社区支出535.25万元，农林水支出521.17万元，住房保障支出135.83万元，灾害防治及应急管理支出54.42万元，其中：
1.基本支出3169.93万元，其中：人员经费（含在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金、交通补贴、退休人员健康休养费、临聘人员工资等）2755.01万元，公用经费（含通讯补贴、公务用车运行维护费、办公费、水电费、工会经费、福利费、党建经费、教育经费等）414.92万元。
按政府预算经济科目分类，其中:工资福利支出1881.21万元，商品和服务支出836.2万元，对个人和家庭的补助437.52万元，资本性支出15万元。
2.项目支出1830.39万元，其中：民政优抚定补140.86万元，社区运转经费661.17万元，村运转经费298.8万元，治安巡逻经费62.25万元，安全稳定经费70万元，乡村公路养护资金60.2万元，文体活动经费10万元，“三防”支出30万元，敬老院运行经费35万元，老党员补贴23.67万元，农村道路交通劝导站补助41.76万元，村社法律顾问经费3.12万元，镇街污水管网维护费7.42万元，村居食品药品安全协管员经费7.8万元，民兵工作经费10万元，社区微型消防站执勤补助20.32万元，特困人员护理托养费、精神病人医药费20万元，市政维护经费140万元，市政中队环境整治经费94.68万元，老旧小区维修改造资金80万元，村（社区）社保协管员补助9.5万元，原乡镇企业局录用干部养老保险补差3.84万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算30万元，比上年预算减少0.5万元，下降1.64%。一是公务用车购置及运行维护费预算27万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费预算27万元，与上年持平，2023年公务用车购置费无预算；二是公务接待费预算3万元，比上年预算数减少0.5万元，下降14.29%。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我街道编制政府采购预算15万元。其中货物类采购预算15万元，用于办公设备的购置。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算拨款1830.39万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，按照区财政局要求执行预算一体化系统管理，确保完成预期目标任务和专项资金使用进度，切实加强预算支出管理，强化预算约束。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度，严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上严格把控、规范操作。
三是厉行节约，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，加强“三公”经费管控，压减一般性支出，优化支出结构。
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处
2023年3月2日
附件1
重庆市巴南区鱼洞街道2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 50,003,200.00 | 一、本年支出 | 50,003,200.00 | 50,003,200.00 | ||
一般公共预算拨款 | 50,003,200.00 | 一般公共服务支出 | 17,122,958.58 | 17,122,958.58 | ||
政府性基金预算拨款 | 公共安全支出 | 575,722.00 | 575,722.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616,663.94 | 616,663.94 | |||
社会保障和就业支出 | 18,019,878.81 | 18,019,878.81 | ||||
卫生健康支出 | 1,201,351.16 | 1,201,351.16 | ||||
二、上年结转 | 城乡社区支出 | 5,352,476.29 | 5,352,476.29 | |||
一般公共预算拨款 | 农林水支出 | 5,211,719.62 | 5,211,719.62 | |||
政府性基金预算拨款 | 住房保障支出 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | |||
国有资本经营预算拨款 | 灾害防治及应急管理支出 | 544,170.24 | 544,170.24 | |||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 50,003,200.00 | 支出总计 | 50,003,200.00 | 50,003,200.00 | ||
附件2
重庆市巴南区鱼洞街道2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 76,884,200.00 | 50,003,200.00 | 31,699,345.19 | 18,303,854.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 18,964,251.86 | 17,122,958.58 | 13,599,658.58 | 3,523,300.00 |
20101 | 人大事务 | 206,473.00 | 216,809.00 | 216,809.00 | |
2010101 | 行政运行 | 206,473.00 | 216,809.00 | 216,809.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,446,897.86 | 15,304,283.58 | 11,780,983.58 | 3,523,300.00 |
2010301 | 行政运行 | 11,036,233.19 | 11,780,983.58 | 11,780,983.58 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6,410,664.67 | 3,523,300.00 | 3,523,300.00 | |
20106 | 财政事务 | 914,741.00 | 871,930.00 | 871,930.00 | |
2010601 | 行政运行 | 914,741.00 | 871,930.00 | 871,930.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 396,140.00 | 729,936.00 | 729,936.00 | |
2013101 | 行政运行 | 396,140.00 | 729,936.00 | 729,936.00 | |
204 | 公共安全支出 | 628,697.00 | 575,722.00 | 544,522.00 | 31,200.00 |
20406 | 司法 | 628,697.00 | 575,722.00 | 544,522.00 | 31,200.00 |
2040601 | 行政运行 | 597,497.00 | 544,522.00 | 544,522.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 722,795.48 | 616,663.94 | 516,663.94 | 100,000.00 |
20701 | 文化 | 722,795.48 | 616,663.94 | 516,663.94 | 100,000.00 |
2070109 | 群众文化 | 522,795.48 | 516,663.94 | 516,663.94 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26,009,670.71 | 18,019,878.81 | 9,179,478.81 | 8,840,400.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,223,102.74 | 1,484,266.31 | 1,484,266.31 | |
2080104 | 综合业务管理 | 1,223,102.74 | 1,484,266.31 | 1,484,266.31 | |
20802 | 民政管理事务 | 7,625,016.43 | 7,355,375.04 | 506,975.04 | 6,848,400.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7,625,016.43 | 7,355,375.04 | 506,975.04 | 6,848,400.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7,443,866.48 | 6,921,668.12 | 6,921,668.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,544.32 | 1,632,980.48 | 1,632,980.48 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 576,772.16 | 934,137.64 | 934,137.64 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,713,550.00 | 4,354,550.00 | 4,354,550.00 | |
20808 | 抚恤 | 6,200,000.00 | 1,343,600.00 | 1,343,600.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 3,060,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 140,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 500,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 110,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2,290,000.00 | 543,600.00 | 543,600.00 | |
20809 | 退役安置 | 60,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 60,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
20810 | 社会福利 | 665000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
2081002 | 老年福利 | 665000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 625,000.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 625,000.00 | |||
20820 | 临时救助 | 298000.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 298000.00 | |||
20821 | 农村特困人员救助供养支出 | 850,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 850,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 296,285.06 | 266,569.34 | 266,569.34 | |
2082850 | 事业单位运行 | 296,285.06 | 266,569.34 | 266,569.34 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 723,400.00 | 133,400.00 | 133,400.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 723,400.00 | 133,400.00 | 133,400.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,936,335.94 | 1,201,351.16 | 1,101,351.16 | 100,000.00 |
21007 | 计划生育事务 | 359,419.00 | 189,297.00 | 189,297.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 359,419.00 | 189,297.00 | 189,297.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 828,916.94 | 912,054.16 | 912,054.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 396,042.08 | 435,890.02 | 435,890.02 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 288,874.86 | 322,564.14 | 322,564.14 | |
210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 144,000.00 | 153,600.00 | 153,600.00 | |
21013 | 医疗救助 | 350,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 350,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 320,000.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 320,000.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 78,000.00 | |||
2109999 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 78,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 11,111,821.38 | 5,352,476.29 | 2,931,521.48 | 2,420,954.81 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,529,277.00 | 2,826,223.81 | 1,879,469.00 | 946,754.81 |
2120104 | 城管执法 | 2,229,277.00 | 1,879,469.00 | 1,879,469.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,300,000.00 | 946,754.81 | 946,754.81 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,498,195.72 | 1,052,052.48 | 1,052,052.48 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,498,195.72 | 1,052,052.48 | 1,052,052.48 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 5,084,348.66 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,084,348.66 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,640,782.68 | 5,211,719.62 | 1,923,719.62 | 3,288,000.00 |
21301 | 农业 | 2,567,782.68 | 2,223,719.62 | 1,923,719.62 | 300,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 2,267,782.68 | 1,923,719.62 | 1,923,719.62 | |
2130199 | 其他农业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 3,073,000.00 | 2,988,000.00 | 2,988,000.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 711,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,362,000.00 | 2,988,000.00 | 2,988,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 11,285,158.24 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,420,000.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 10,420,000.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 865,158.24 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 865,158.24 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 584,686.71 | 544,170.24 | 544,170.24 | |
22401 | 应急管理事务 | 584,686.71 | 544,170.24 | 544,170.24 | |
2240150 | 事业运行 | 584,686.71 | 544,170.24 | 544,170.24 | |
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。
附件3
重庆市巴南区鱼洞街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 31,699,345.19 | 27,550,123.47 | 4,149,221.72 | |
301 | 工资福利支出 | 18,812,129.47 | 18,812,129.47 | |
30101 | 基本工资 | 4,374,444.00 | 4,374,444.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,879,668.00 | 1,879,668.00 | |
30103 | 奖金 | 3,548,816.00 | 3,548,816.00 | |
30107 | 绩效工资 | 4,107,900.00 | 4,107,900.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,632,980.48 | 1,632,980.48 | |
30109 | 职业年金缴费 | 934,137.64 | 934,137.64 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 798,372.80 | 798,372.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23,951.19 | 23,951.19 | |
30113 | 住房公积金 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | |
30114 | 医疗费 | 153,600.00 | 153,600.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 8,362,061.72 | 4,362,840.00 | 3,999,221.72 |
30201 | 办公费 | 932,000.00 | 932,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
30205 | 水费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30206 | 电费 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 602,880.00 | 602,880.00 | |
30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
30216 | 培训费 | 113,123.34 | 113,123.34 | |
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 4,220,400.00 | 3,872,400.00 | 348,000.00 |
30228 | 工会经费 | 214,212.29 | 214,212.29 | |
30229 | 福利费 | 476,588.69 | 476,588.69 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 690,440.00 | 490,440.00 | 200,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 142,417.40 | 142,417.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,375,154.00 | 4,375,154.00 | |
30305 | 生活补助 | 20,604.00 | 20,604.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 294,000.00 | 294,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,060,550.00 | 4,060,550.00 | |
310 | 资本性支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件4
重庆市巴南区鱼洞街道2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
305,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 35,000.00 | 300,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 30,000.00 | ||||
附件5
重庆市巴南区鱼洞街道2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件6
重庆市巴南区鱼洞街道2023年收支总表
公开06表
单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 50,003,200.00 | 一般公共服务支出 | 17,122,958.58 |
政府性基金预算拨款收入 | 公共安全支出 | 575,722.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616,663.94 | |
事业收入 | 社会保障和就业支出 | 18,019,878.81 | |
事业单位经营收入 | 卫生健康支出 | 1,201,351.16 | |
其他收入 | 城乡社区支出 | 5,352,476.29 | |
农林水支出 | 5,211,719.62 | ||
住房保障支出 | 1,358,259.36 | ||
灾害防治与应急管理支出 | 544,170.24 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 50,003,200.00 | 本年支出合计 | 50,003,200.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 50,003,200.00 | 支出总计 | 50,003,200.00 |
附件7
重庆市巴南区鱼洞街道2023年收入总表
公开07表
单位：元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 50,003,200.00 | 50,003,200.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,122,958.58 | 17,122,958.58 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 216,809.00 | 216,809.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 216,809.00 | 216,809.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,304,283.58 | 15,304,283.58 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 11,780,983.58 | 11,780,983.58 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,523,300.00 | 3,523,300.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 871,930.00 | 871,930.00 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 871,930.00 | 871,930.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 729,936.00 | 729,936.00 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 729,936.00 | 729,936.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 575,722.00 | 575,722.00 | ||||||||
20406 | 司法 | 575,722.00 | 575,722.00 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | 544522.00 | 544522.00 | ||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 31,200.00 | 31,200.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616,663.94 | 616,663.94 | ||||||||
20701 | 文化 | 616,663.94 | 616,663.94 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 516,663.94 | 516,663.94 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,019,878.81 | 18,019,878.81 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,484,266.31 | 1,484,266.31 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 1,484,266.31 | 1,484,266.31 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 7,355,375.04 | 7,355,375.04 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7,355,375.04 | 7,355,375.04 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,921,668.12 | 6,921,668.12 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,632,980.48 | 1,632,980.48 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 934,137.64 | 934,137.64 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,354,550.00 | 4,354,550.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 1,343,600.00 | 1,343,600.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 543,600.00 | 543,600.00 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||
20821 | 农村特困人员救助供养支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 266,569.34 | 266,569.34 | ||||||||
2082850 | 事业单位运行 | 266,569.34 | 266,569.34 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133,400.00 | 133,400.00 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 133,400.00 | 133,400.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,201,351.16 | 1,201,351.16 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 189,297.00 | 189,297.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 189,297.00 | 189,297.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 912,054.16 | 912,054.16 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 435,890.02 | 435,890.02 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 322,564.14 | 322,564.14 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗费支出 | 153,600.00 | 153,600.00 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,352,476.29 | 5,352,476.29 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,826,223.81 | 2,826,223.81 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 1,879,469.00 | 1,879,469.00 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 946,754.81 | 946,754.81 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,052,052.48 | 1,052,052.48 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,052,052.48 | 1,052,052.48 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 5,211,719.62 | 5,211,719.62 | ||||||||
21301 | 农业 | 2,223,719.62 | 2,223,719.62 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,923,719.62 | 1,923,719.62 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,988,000.00 | 2,988,000.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,988,000.00 | 2,988,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 544,170.24 | 544,170.24 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 544,170.24 | 544,170.24 | ||||||||
2240150 | 事业运行 | 544,170.24 | 544,170.24 | ||||||||
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件8
重庆市巴南区鱼洞街道2023年支出总表
公开08表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 50,003,200.00 | 31,699,345.19 | 18,303,854.81 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,122,958.58 | 13,599,658.58 | 3,523,300.00 | |||
20101 | 人大事务 | 216,809.00 | 216,809.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 216,809.00 | 216,809.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,304,283.58 | 11,780,983.58 | 3,523,300.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 11,780,983.58 | 11,780,983.58 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,523,300.00 | 3,523,300.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 871,930.00 | 871,930.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 871,930.00 | 871,930.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 729,936.00 | 729,936.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 729,936.00 | 729,936.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 575,722.00 | 544,522.00 | 31,200.00 | |||
20406 | 司法 | 575,722.00 | 544,522.00 | 31,200.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 544,522.00 | 544,522.00 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 31,200.00 | 31,200.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616,663.94 | 516,663.94 | 100,000.00 | |||
20701 | 文化 | 616,663.94 | 516,663.94 | 100,000.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 516,663.94 | 516,663.94 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,019,878.81 | 9,179,478.81 | 8,840,400.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,484,266.31 | 1,484,266.31 | ||||
2080104 | 综合业务管理 | 1,484,266.31 | 1,484,266.31 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 7,355,375.04 | 506,975.04 | 6,848,400.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7,355,375.04 | 506,975.04 | 6,848,400.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,921,668.12 | 6,921,668.12 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,632,980.48 | 1,632,980.48 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 934,137.64 | 934,137.64 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,354,550.00 | 4,354,550.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 1,343,600.00 | 1,343,600.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 543,600.00 | 543,600.00 | ||||
20809 | 退役安置 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
2081002 | 老年福利 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
20821 | 农村特困人员救助供养支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 266,569.34 | 266,569.34 | ||||
2082850 | 事业单位运行 | 266,569.34 | 266,569.34 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133,400.00 | 133,400.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 133,400.00 | 133,400.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,201,351.16 | 1,101,351.16 | 100,000.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 189,297.00 | 189,297.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 189,297.00 | 189,297.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 912,054.16 | 912,054.16 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 435,890.02 | 435,890.02 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 322,564.14 | 322,564.14 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 153,600.00 | 153,600.00 | ||||
21013 | 医疗救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,352,476.29 | 2,931,521.48 | 2,420,954.81 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,826,223.81 | 1,879,469.00 | 946,754.81 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,879,469.00 | 1,879,469.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 946,754.81 | 946,754.81 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,052,052.48 | 1,052,052.48 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,052,052.48 | 1,052,052.48 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,211,719.62 | 1,923,719.62 | 3,288,000.00 | |||
21301 | 农业 | 2,223,719.62 | 1,923,719.62 | 300,000.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,923,719.62 | 1,923,719.62 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 2,988,000.00 | 2,988,000.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,988,000.00 | 2,988,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,358,259.36 | 1,358,259.36 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 544,170.24 | 544,170.24 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 544,170.24 | 544,170.24 | ||||
2240150 | 事业运行 | 544,170.24 | 544,170.24 |
备注：具体科目根据实际情况填写。
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