| [ 索引号 ] | 11500113009307930M/2024-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 发布日期 ] | 2024-02-22 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）单位构成
鱼洞街道内设9个机构处室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属7个二级预算单位，分别是农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、城镇管理服务中心、社区事务服务中心。
（三）人员情况
1.鱼洞街道现有人员编制113人，实际在职103人。其中：行政编制36人，实有32人；司法编制3人，实有3人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城市管理综合行政执法支队鱼洞大队参公编制19人，实有16人；事业编制50人，实有47人。
2.退休人员147人。
3.聘用人员92人。其中：综合服务岗22人，综治网格员5人，安监协管员1人，市政协勤59人，两新党建指导员1人，环卫检查员4人。
4.困难群众及优抚对象人员1194人。其中：特困人员57人，享受残疾人两项补贴673人，高龄失能老人51人，百岁老人3人，享受残疾人三轮车主生活补助15人，事实无人抚养人员13人，享受企业精简职工救助4人，原襄渝铁路职业病(矽肺）4人，城镇定救2人，孤儿2人，伤残军人103人，享受1-4级残疾军人护理费人员4人，参战参核人员112人，三属4人，在乡老复员军人4人，带病回乡军人12人，烈士遗属优待10人，无军籍代管退休人员 1 人，60岁以上农村籍退役士兵27人，企业三类人员困难补助8人，义务兵优待金85人。
5.村居人员332人。其中：辖5个行政村、39个村民小组，村专职干部29人，本土人才5人，社长39人，村监督委员会15人；8个社区居委会，社区专职工作者68人，152个居民小组，居民小组长152人，监督委员会24人。
（四）车辆情况
公务用车9辆。其中:一般公务用车8辆、执勤执法用车1辆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数4952万元，其中：一般公共预算拨款4952万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少2945万元，主要是非在编人员工资等基本支出经费拨款减少122万元；百胜村美丽家园建设项目经费拨款减少200万元；农村移民安置区生产生活设施改善工程项目经费拨款减少2474万元；城镇老旧小区改造、一事一议等项目经费拨款减少149万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数4952万元，其中：一般公共服务支出预算1528万元，公共安全支出预算62万元，文化旅游体育与传媒支出预算78万元，社会保障和就业支出预算1518万元，卫生健康支出预算140万元，节能环保支出预算15万元，城乡社区支出预算749万元，农林水支出预算524万元，住房保障支出281万元，灾害防治及应急管理支出预算56万元。支出预算较2023年减少2945万元，主要是基本支出预算减少122万元，项目支出预算减少2823万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入4952万元，一般公共预算财政拨款支出4952万元，比2023年减少2945万元。其中：基本支出3048万元，比2023年减少122万元，主要原因是非在编人员工资减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1904万元，比2023年减少2823万元，主要原因是百胜村美丽家园建设、农村移民安置区生产生活设施改善工程、城镇老旧小区改造、一事一议等项目经费减少，主要用于村（社区）组织运转、安全稳定、乡村公路养护、老旧小区维修改造等重点工作。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算28万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年预算一致；公务接待费1万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待有关规定；公务用车运行维护费27万元，与2023年预算一致；公务用车购置费0万元，与2023年预算一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费441万元，比上年增加26万元，主要原因为2024年人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1904万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：范天慧 联系方式：023-66232785
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,816.57 | 一、本年支出 | 4,951.59 | 4,951.59 | ||
| 一般公共预算拨款 | 4,816.57 | 一般公共服务支出 | 1,527.83 | 1,527.83 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 公共安全支出 | 62.37 | 62.37 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.36 | 78.36 | |||
| 二、上年结转 | 135.01 | 社会保障和就业支出 | 1,518.01 | 1,518.01 | ||
| 一般公共预算拨款 | 135.01 | 卫生健康支出 | 140.26 | 140.26 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 城乡社区支出 | 749.38 | 749.38 | |||
| 农林水支出 | 523.93 | 523.93 | ||||
| 住房保障支出 | 280.87 | 280.87 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 55.58 | 55.58 | ||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入合计 | 4,951.59 | 支出合计 | 4,951.59 | 4,951.59 | ||
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 4,951.59 | 3,048.34 | 1,903.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,527.83 | 1,114.75 | 413.08 |
| 20101 | 人大事务 | 21.68 | 21.68 | |
| 2010101 | 行政运行 | 21.68 | 21.68 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,359.28 | 946.20 | 413.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 946.20 | 946.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 413.08 | 413.08 | |
| 20106 | 财政事务 | 73.68 | 73.68 | |
| 2010601 | 行政运行 | 73.68 | 73.68 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.19 | 73.19 | |
| 2013101 | 行政运行 | 73.19 | 73.19 | |
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 20406 | 司法 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 2040601 | 行政运行 | 56.25 | 56.25 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 6.12 | 6.12 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 63.36 | 63.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,518.01 | 890.65 | 627.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.25 | 107.25 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 107.25 | 107.25 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.94 | 693.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 432.88 | 432.88 | |
| 20810 | 社会福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.00 | 15.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.72 | 26.72 | |
| 2082850 | 事业运行 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.26 | 125.26 | 15.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.26 | 125.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.15 | 73.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.15 | 43.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 | |
| 21013 | 医疗救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 749.38 | 359.16 | 390.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 677.24 | 359.16 | 318.08 |
| 2120104 | 城管执法 | 239.64 | 239.64 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 437.60 | 119.52 | 318.08 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 72.14 | 72.14 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 72.14 | 72.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 523.93 | 222.48 | 301.45 |
| 21301 | 农业农村 | 247.48 | 222.48 | 25.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 222.48 | 222.48 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.45 | 276.45 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 276.45 | 276.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 146.10 | 134.77 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 134.77 | 134.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.10 | 146.10 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.58 | 55.34 | 0.24 |
| 22401 | 应急管理事务 | 55.34 | 55.34 | |
| 2240150 | 事业运行 | 55.34 | 55.34 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 0.24 | 0.24 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,048.34 | 2,607.14 | 441.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,023.92 | 2,023.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 458.53 | 458.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 203.27 | 203.27 | |
| 30103 | 奖金 | 395.76 | 395.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 430.68 | 430.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.04 | 174.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 87.02 | 87.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.78 | 108.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.96 | 8.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 146.10 | 146.10 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.52 | 7.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 586.69 | 145.49 | 441.20 |
| 30201 | 办公费 | 105.00 | 105.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 27.00 | 27.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 57.47 | 57.47 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3.38 | 3.38 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 176.84 | 93.84 | 83.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.27 | 22.27 | |
| 30229 | 福利费 | 49.33 | 49.33 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.65 | 51.65 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.75 | 14.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 437.73 | 437.73 | |
| 30302 | 退休费 | 391.02 | 391.02 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.85 | 4.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.40 | 29.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.46 | 12.46 | |
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 28.00 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | ||
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4,951.59 | 合计 | 4,951.59 |
| 一般公共预算资金 | 4,951.59 | 一般公共服务支出 | 1,527.83 |
| 政府性基金预算资金 | 公共安全支出 | 62.37 | |
| 国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.36 | |
| 财政专户管理资金 | 社会保障和就业支出 | 1,518.01 | |
| 事业收入资金 | 卫生健康支出 | 140.26 | |
| 上级补助收入资金 | 节能环保支出 | 15.00 | |
| 附属单位上缴收入资金 | 城乡社区支出 | 749.38 | |
| 事业单位经营收入资金 | 农林水支出 | 523.93 | |
| 其他收入资金 | 住房保障支出 | 280.87 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 55.58 | ||
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 4951.59 | 135.01 | 4816.57 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,527.83 | 1,527.83 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,359.28 | 1,359.28 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 946.20 | 946.20 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 413.08 | 413.08 | |||||||||
| 20106 | 财政事务 | 73.68 | 73.68 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 73.68 | 73.68 | |||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.19 | 73.19 | |||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 73.19 | 73.19 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 62.37 | |||||||||
| 20406 | 司法 | 62.37 | 62.37 | |||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 56.25 | 56.25 | |||||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 6.12 | 6.12 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.36 | 78.36 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 78.36 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 63.36 | 63.36 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,518.01 | 1,518.01 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.25 | 107.25 | |||||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 107.25 | 107.25 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 652.24 | 652.24 | |||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 652.24 | 652.24 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.94 | 693.94 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.04 | 174.04 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.02 | 87.02 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 432.88 | 432.88 | |||||||||
| 20810 | 社会福利 | 22.86 | 22.86 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.72 | 26.72 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 26.72 | 26.72 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 140.26 | 140.26 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.26 | 125.26 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.15 | 73.15 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.15 | 43.15 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 | |||||||||
| 21013 | 医疗救助 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 749.38 | 749.38 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 677.24 | 677.24 | |||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 239.64 | 239.64 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 437.60 | 437.60 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 72.14 | 72.14 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 72.14 | 72.14 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 523.93 | 523.93 | |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 247.48 | 247.48 | |||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 222.48 | 222.48 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 276.45 | 276.45 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 276.45 | 276.45 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 134.77 | 146.10 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |||||||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 134.77 | 134.77 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 146.10 | 146.10 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.58 | 0.24 | 55.34 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 55.34 | 55.34 | |||||||||
| 2240150 | 事业运行 | 55.34 | 55.34 | |||||||||
| 22402 | 消防救援事务 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4951.59 | 3048.34 | 1903.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,527.83 | 1,114.75 | 413.08 |
| 20101 | 人大事务 | 21.68 | 21.68 | |
| 2010101 | 行政运行 | 21.68 | 21.68 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,359.28 | 946.20 | 413.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 946.20 | 946.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 413.08 | 413.08 | |
| 20106 | 财政事务 | 73.68 | 73.68 | |
| 2010601 | 行政运行 | 73.68 | 73.68 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.19 | 73.19 | |
| 2013101 | 行政运行 | 73.19 | 73.19 | |
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 20406 | 司法 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 2040601 | 行政运行 | 56.25 | 56.25 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 6.12 | 6.12 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 63.36 | 63.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,518.01 | 890.65 | 627.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 107.25 | 107.25 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 107.25 | 107.25 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.94 | 693.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 432.88 | 432.88 | |
| 20810 | 社会福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.00 | 15.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.72 | 26.72 | |
| 2082850 | 事业运行 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.26 | 125.26 | 15.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.26 | 125.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.15 | 73.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.15 | 43.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 | |
| 21013 | 医疗救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 749.38 | 359.16 | 390.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 677.24 | 359.16 | 318.08 |
| 2120104 | 城管执法 | 239.64 | 239.64 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 437.60 | 119.52 | 318.08 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 72.14 | 72.14 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 72.14 | 72.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 523.93 | 222.48 | 301.45 |
| 21301 | 农业农村 | 247.48 | 222.48 | 25.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 222.48 | 222.48 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.45 | 276.45 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 276.45 | 276.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 146.10 | 134.77 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 134.77 | 134.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.10 | 146.10 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.58 | 55.34 | 0.24 |
| 22401 | 应急管理事务 | 55.34 | 55.34 | |
| 2240150 | 事业运行 | 55.34 | 55.34 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 0.24 | 0.24 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| A | 货物 | ||||||||||
| B | 服务 | ||||||||||
| C | 工程 | ||||||||||
| （备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） | |||||||||||
| 2024年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 | 区级支出预算总量 | 4951.59 | ||
| 当年整体绩效目标 | 2024年街道预算收支平衡无赤字，按区财政局的要求完成财政预决算编制、预算执行、预决算公开、绩效管理、资金管理、国有资产管理、会计核算等工作，严控“三公”经费支出，做到“三公”经费预决算金额较上年只减不增，预决算公开率100%，压减一般性支出，保障政府机关正常运转；改善城乡面貌，全力推动环山路、美丽家园、老旧小区改造等项目建设，优化提升人居环境，辖区群众满意度达95%；增进民生福祉，持续优化社区居家养老服务，提档升级公共服务，落实落细就业优先、社保兜底等政策，推进养老保险、医疗保险等全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率达95%以上；营造和谐环境，持续开展重点领域、重点时段、重点区域的安全生产整治，抓实风险隐患整治排查整治，全力保障群众生命财产安全，安全稳定工作有效完成。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| “三公”经费预决算降幅 | 10 | % | ≥ | 0 | |
| 城乡居民基本医疗保险参保率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 文化活动开展场次 | 10 | 次 | ≥ | 12 | |
| 预算执行率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 老旧小区改造等项目完成情况 | 20 | 无 | 定性 | 优 | |
| 预决算及时编制率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 安全稳定工作完成情况 | 10 | 无 | 定性 | 有效完成 | |
| 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 2024年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位信息： | 项目名称： | 职能职责与活动： | ||||||||
| 主管部门： | 项目经办人： | 项目总额（万元）： | ||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 项目经办人电话： | 其中： | 区级财政资金： | |||||||
| 整体目标： | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 历史 参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标 方向性 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||
| 质量指标 | ||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||
| （备注：本单位无重点专项资金绩效目标，故此表无数据。） | ||||||||||
| 2024年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位信息： | 922001-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处(本级) | 项目名称： | 体制结算—文体活动经费 | 职能职责与活动： | 15-社区文化服务中心/01-文体活动 | |||||
| 主管部门： | 922-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 | 项目经办人： | 王星云 | 项目总额（元）： | 10.00 | |||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 66235911 | 其中： | 区级财政资金： | 10.00 | ||||
| 整体目标： | 通过开展各类文体活动，丰富辖区群众文化生活，为广大群众基本文化需求创造良好条件，提供有力保障，不断增强人民群众对公共文化服务的获得感、幸福感。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标 方向性 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展活动次数 | ＝ | 12 | 次 | 30 | 正向指标 | |||
| 质量指标 | 资金使用规范率 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富辖区群众文化生活 | 定性 | 有效丰富 | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 2024年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位信息： | 922001-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处(本级) | 项目名称： | 体制结算—镇街污水管网维护费 | 职能职责与活动： | 20-城镇管理服务中心/02-污水管网维护 | |||||
| 主管部门： | 922-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 | 项目经办人： | 田佳 | 项目总额（元）： | 10.00 | |||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 66232353 | 其中： | 区级财政资金： | 10.00 | ||||
| 整体目标： | 及时清掏雨污井、疏通雨污管网、更换井盖、维修管网，污水溯源排查，确保不出现安全事故，实现安全无污染运行。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标 方向性 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 雨污管网长度 | ≥ | 71000 | 米 | 30 | 正向指标 | |||
| 质量指标 | 雨污管网维护项目验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境，确保无污染 | 定性 | 有效改善 | 30 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 2024年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位信息： | 922001-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处(本级) | 项目名称： | 体制结算—乡村公路养护资金 | 职能职责与活动： | 09-规划建设管理环保办公室/01-乡村公路养护资金 | |||||
| 主管部门： | 922-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 | 项目经办人： | 谷子 | 项目总额（元）： | 45.00 | |||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 66231715 | 其中： | 区级财政资金： | 45.00 | ||||
| 整体目标： | 完成当年目标任务，总体上达到：路基稳固，路面平整，无大坑槽；边沟、桥涵畅通；路容路貌整洁、小型水毁清理（修复）及时。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标 方向性 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 公路养护质量 | 定性 | 合格 | 20 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 村道养护费用标准 | ＝ | 0.24 | 万元/公里 | 20 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 乡道养护费用标准 | ＝ | 1 | 万元/公里 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行便利性安全性 | 定性 | 有效提高 | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 | |||
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