| [ 索引号 ] | 11500113009308722N/2022-00376 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区一品街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。
一是基层党的建设职能。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
二是经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
三是公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
四是公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
五是公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）机构设置。按照精简效能原则和综合设置要求，一品街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位设置：一品街道设置以下7个事业单位，均为一品街道办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。
（四）人员情况。人员编制72名，含行政编制30名，事业编制34名,机关工勤编制1名，参公编制7名；实有68人，含行政30人，事业30人，机关工勤1人，参公7人；退休人员60人，遗属7人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5169.37万元，支出总计5169.37万元。收支较上年决算数增加462.88万元，增长9.83%，主要原因是矿山整治和生态环境保护、四山违法建筑整治收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计5169.37万元，较上年决算数增加462.88万元，增长9.83%，主要原因是矿山整治和生态环境保护、四山违法建筑整治收入增加。其中：财政拨款收入5169.37万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计5169.37万元，较上年决算数增加462.88万元，增长9.83%，主要原因是矿山整治和生态环境保护、四山违法建筑整治支出增加。其中：基本支出2100.18万元，占40.63%；项目支出3069.19万元，占59.37%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5169.37万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加462.88万元，各增长9.83%，主要原因是矿山整治和生态环境保护、四山违法建筑整治收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5128.82万元，较上年决算数增加519.55万元，增长11.27%，主要原因是矿山整治和生态环境保护、四山违法建筑整治收入增加。较年初预算数增加1637.55万元，增长46.9%，主要原因是专项补助增加1545.08万元，结算补助增加90.21万元，专项上解减少2.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5128.82万元，较上年决算数增加519.55万元，增长11.27%，主要原因是矿山整治和生态环境保护、四山违法建筑整治支出增加。较年初预算数增加1637.55万元，增长46.9%，主要原因是专项补助增加1545.08万元，结算补助增加90.21万元，专项上解减少2.26万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1168万元，占22.77%，较年初预算数增加199.12万元，增长20.55%，主要原因是人员经费的增加。
（2）国防支出8.54万元，占0.17%，较年初预算数增加8.54万元，主要原因是民兵经费单独核算。
（3）公共安全支出27.64万元，占0.53%，较年初预算数减少15.61万元，下降36.09%，主要原因是司法行政运行类人员经费和公用经费减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出58.13万元，占1.13%，较年初预算数减少10.9万元，下降15.79%，主要原因是活动经费减少。
（5）社会保障与就业支出1451.89万元，占28.31%，较年初预算数增加86.5万元，增长6.34%，主要原因是民政类定补增加。
（6）卫生健康支出158.59万元，占3.1%，较年初预算数减少4.9万元，下降3%，主要原因人员减少导致行政事业单位人员医疗保险经费减少。
（7）节能环保支出136.84万元，占2.67%，较年初预算数增加55.44万元，增长68.1%，主要原因是农村改厕和环保督察搬迁。
（8）城乡社区支出404万元，占7.88%，较年初预算数增加250.22万元，增长162.71%，主要原因是城乡环境卫生和维修维护费。
（9）农林水支出798.58万元，占15.57%，较年初预算数增加336.77万元，增长72.92%，主要原因是一事一议财政奖补和农村公路建设。
（10）自然资源海洋气象等支出759.57万元，占14.81%，较年初预算数增加759.57万元，主要原因是矿山整治和生态环境保护经费和四山违法建筑整治。
（11）住房保障支出127.06万元，占2.48%，较年初预算数增加4.49万元，增长3.67%，主要原因是购房补贴。
（12）灾害防治及应急管理支出29.98万元，占0.58%，较年初预算数增加31.69万元，增长51.4%，主要原因是自然灾害救灾补助。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2100.18万元。其中：人员经费1700.46万元，较上年决算数增加333.97万元，增长24.44%，主要原因是人员待遇增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费399.72万元，较上年决算数增加4.81万元，增长1.22%，主要原因维修费、劳务费等的增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40.55万元，较上年决算数减少56.67万元，下降58.29%，主要原因是政府性基金拨款减少。本年支出40.55万元，较上年决算数减少56.67万元，下降58.29%，主要原因是政府性基金拨款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计17.64万元，较年初预算数减少8.16万元，下降31.63%，主要原因是严格落实公车使用管理规定、遵守公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数减少1.19万元，下降6.32%，主要原因是严格管理公务用车、严控公务接待支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初预算数和上年支出数都为0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，年初预算数和上年支出数都为0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费11.88万元，主要用于油费、洗车费、驾驶员里程补助等。费用支出较年初预算数减少4.52万元，增下降27.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.7万元，下降5.56%，主要原因是维修费减少。
公务接待费5.76万元，主要用于加班和应急便餐。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降38.72%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制就餐人数。较上年支出数减少0.49万元，下降8%，主要原因是严格公务接待开支范围和标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待230批次1380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费41.72元，车均购置费0万元，车均维护费0.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出399.73万元，机关运行经费主要用于开支公费、劳务费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加4.82万元，增长1.22%，主要原因是维修维护费增加。机关运行经费较年初预算数增加164.59万元，增长70%，主要原因是维修维护费、劳务费等的增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额533.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出533.95万元。授予中小企业合同金额533.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额533.95万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金3069.19万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区人民政府 | 财政处室 | 预算科 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||
部门 联系人 | 杨娇姣 | 联系电话 | 023-66481180 | |||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||
3491.27 | 5169.37 | 5169.37 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2021年街道预算收支平衡，保障街道机关事业在编人员工资福利支出、退休人员的医保、健康休养费及节日慰问支出等待遇，保障临聘人员劳务工资补助；保障各村居人员、办公、党建等经费支出，切实加强基层组织建设；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；对村居开展安全巡逻，有效保障辖区社会秩序安全稳定；对场镇环境进行清扫保洁、绿化养护、市政设施维修，保障场镇干净卫生；对辖区125公里农村公路开展养护维修；保障春秋季强制免疫、免疫密度100%、免疫有效抗体70%以上；促进一品街道经济社会健康有序发展。 | 通过预算执行，保障街道机关事业在编人员、退休人员、临聘人员的工资福利补助；保障街道和村居的正常运转；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；保障辖区社会秩序安全稳定和场镇干净卫生；促进一品街道经济社会健康有序发展，做好项目建设、安全生产等工作。 | 通过预算执行，保障街道机关事业在编人员、退休人员、临聘人员的工资福利补助；保障街道和村居的正常运转；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；保障辖区社会秩序安全稳定和场镇干净卫生；促进一品街道经济社会健康有序发展，做好项目建设、安全生产等工作。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||
资金到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 15 | 15 | 否 | ||||||
农村公路养护维修长度 | 公里 | ＝ | 125 | 125 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||
免疫密度 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||
拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 15 | 15 | 否 | ||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||
说明 | ||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 农村公路养护 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||
主管 部门 | 区交通局 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 吴世建 | 联系电话 | 023-66423341 | |||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||
24.54 | 24.54 | 24.54 | 100 | 10 | 10 | |||||
其中： 市级支出 | ||||||||||
补助区县 | ||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
计划2021年12月31日前对99.185公里乡村公路进行日常养护，乡村道路列杨率达100%，解决2万余名群众的出行，群众满意度达80%以上，项目总投入不高于24.54万元。 | 2021年12月31日前对99.185公里乡村公路进行日常养护，乡村道路列杨率达100%，解决2万余名群众的出行，群众满意度达80%以上，项目总投入不高于24.54万元。。 | 已于2021年12月31日前对99.185公里乡村公路进行日常养护，乡村道路列杨率达100%，解决2万余名群众的出行，群众满意度达85%，项目总投入24.54万元。 | ||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
养护里程 | 公里 | ＝ | 99.185 | 99.185 | 100% | 30 | 30 | 是 | ||
乡村道路列养率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||
完成时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||
总投入 | 万元 | ≤ | 24.54 | 24.54 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||
解决村民出行人数 | 万人 | ≥ | 2 | 2.3 | 115% | 10 | 10 | 是 | ||
群众满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 106% | 10 | 10 | 是 | ||
说明 | ||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 困难群众救助（城乡低保）资金 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||
主管 部门 | 区民政局 | 财政 处室 | 社保科 | 项目 联系人 | 马铃 | 联系电话 | 023-66480650 | ||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||
280.87 | 280.87 | 280.87 | 100 | 10 | 10 | ||||||
其中： 市级支出
| |||||||||||
补助区县 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
根据（渝府办发〔2017〕33号）、巴南民政发〔2018〕98号文件要求，应保尽保率100%，城乡低保金发放时间为每月20号前，全年城乡低保人员补贴集中发放不低于5176人.次，按城市低保636元/人/月、农村低保515元/人/月的最低保障补差标准发放，全年共发放补贴不高于280.87万元。保障辖区困难群众最低生活水平，群众满意度90%以上。 | 根据（渝府办发〔2017〕33号）、巴南民政发〔2018〕98号文件要求，应保尽保率100%，城乡低保金发放时间为每月20号前，全年城乡低保人员补贴集中发放不低于5176人.次，按城市低保636元/人/月、农村低保515元/人/月的最低保障补差标准发放，全年共发放补贴不高于280.87万元。保障辖区困难群众最低生活水平，群众满意度90%以上。 | 城乡低保人员补贴集中发放5176人.次，严格按城市低保636元/人/月、农村低保515元/人/月的最低保障补差标准发放，全年共发放280.87万元，应保尽保率达100%，补贴已于每月20号前发放到位，辖区困难群众最低生活水平得到保障，群众满意度达90%。 | |||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |
城乡低保人员补贴发放人次 | 人次 | ≥ | 5176 | 5176 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||
应保尽保率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||
发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 否 | |||
全年发放低保金 | 万元 | ≤ | 280.87 | 280.87 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||
辖区困难群众最低基本生活保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | |||
辖区群众满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 100% | 10 | 10 | 是 | |||
说明 | |||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66481180。
巴南区政府网