| [ 索引号 ] | 11500113009308722N/2023-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区一品街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-20 | [ 发布日期 ] | 2023-02-24 |
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处2023年预算（草案）及说明
一、指导思想
一品街道2023年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2023年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）职能职责
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。
一是基层党的建设职能。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
二是经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
三是公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
四是公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
五是公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）机构设置
按照精简效能原则和综合设置要求，一品街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位设置：一品街道设置以下7个事业单位，均为一品街道办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。
（四）人员情况
1.一品街道现有人员编制74人，实际在职69人。其中：行政编制30人，实有28人；司法编制2人，实有2人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法大队参公编制3人，实有3人；事业编制34人，实有31人。
2.退休人员53人，包括乡镇企业录用干部1人。
3.聘用人员13人。其中：机关10人，包括两新党建指导员1人，安监协管员2人，综合岗位7人；城管执法大队协勤3人。
4.民政供养人员662人。其中：特困儿童2人，精简职工4人，特困人员128人，伤残军人18人，三属2人，在乡老复员军人7人，带病回乡军人29人，60周岁以上农村籍退役士兵23人，义务兵优待金14人，享受残疾人两项补贴337人，襄渝伤残1人，城镇特困1人，烈士子女7人，襄渝民工职业病确诊人员8人，参战参核退役人员30人，高龄失能老人49人，百岁老人2人。
5.村居人员248人。其中：辖7个行政村，54个村民小组，54个村民小组长，村专职干部34人，本土人才7人，村监督委员会21人。2个社区居委会，社区专职工作者10人，12个居民小组，居民小组长12人，监督委员会6人，离任村干部81人，下设党支部书记17人，社区下设党支部书记5人，街道流动支部书记1人。
（五）车辆情况
1.公务用车10台。其中一般公务用车3台，环保执法车1台，“两违”整治执法车1台，洒水垃圾车4台，消防车1台。
2.社区治安巡逻电瓶车2台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入3009.32万元，全部为上级补助收入，其中体制补助2061.8万元，结算补助（含公务员基础绩效奖、养老保险、职业年金和公用经费调标）1154.63万元，专项补助收入439.86万元，专项上解646.97万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出3009.32万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1033.65万元，国防支出10万元，公共安全支出41.83万元，文化旅游体育与传媒支出37.12万元，社会保障和就业支出789.06万元，卫生健康支出93.57万元，节能环保支出66.33万元，城乡社区支出219.06万元，农林水支出510.4万元，交通运输支出50万元，住房保障支出111.44万元，灾害防治及应急管理支出46.86万元。其中：
1.基本支出2068.87万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、基础绩效奖、保险等）1773.3万元、公用经费295.57万元（含办公费、水电费、邮电费、工会、福利教育经费等）。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1505.16万元，机关商品和服务支出392.83万元，对个人和家庭的补助170.88万元。
2.项目支出940.45万元，其中：村社区经费481万元、治安巡逻23万元、安全稳定经费10万元、市政维护经费121.48万元、民政优抚经费119.94万元、文体活动经费8万元、“三防”支出经费30万元、乡村道路50万元等项目支出。
五、政府性基金预算情况
2023年无政府性基金预算支出。
六、“三公”经费预算情况
2023年 “三公”经费预算45.3万元，比上年预算增加了19.6万元，增长76.26%。一是公务接待费预算9.3万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.54%；二是公务用车购置及运行维护费预算36万元，比上年预算增加19.65万元，增长了120.18%。其中：公务用车运行维护费预算36万元，比上年预算增加了19.65万元。增加的主要原因是按照资产系统中车辆实有数量每辆3万元安排。2023年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我街道无政府采购预算。
九、机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出296万元，比上年同口径预算385万元减少89万元，减少23.1%。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款940.45万元。
十二、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
三是强化制度建设工作，进一步规范项目管理、收支管理、内部控制管理。
四是厉行节约，继续贯彻落实上级过“紧日子”的要求，加强“三公经费”管控，压减一般性支出，优化支出结构。
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处
2023年2月20日
附件1
重庆市巴南区一品街道2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
30,093,184.48 |
一、本年支出 |
30,093,184.48 |
30,093,184.48 |
||
|
一般公共预算拨款 |
30,093,184.48 |
一般公共服务支出 |
10,336,526.94 |
10,336,526.94 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
国防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
公安安全支出 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|||
|
教育支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
文化旅游体育与传媒支出 |
371,156.00 |
371,156.00 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
7,890,602.55 |
7,890,602.55 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
935,728.91 |
935,728.91 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
节能环保支出 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|||
|
城乡社区支出 |
2,190,600.00 |
2,190,600.00 |
||||
|
农林水支出 |
5,103,973.00 |
5,103,973.00 |
||||
|
交通运输支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
住房保障支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
468,636.00 |
468,636.00 |
||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
30,093,184.48 |
支出总计 |
30,093,184.48 |
30,093,184.48 |
||
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
||||||
附件2
重庆市巴南区一品街道2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
37,226,617.00 |
30,093,184.48 |
20,688,684.48 |
9,404,500.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,347,675.00 |
10,336,526.94 |
9,801,326.94 |
535,200.00 |
|
20101 |
人大事务 |
163,967.00 |
206,513.00 |
206,513.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
163,967.00 |
206,513.00 |
206,513.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅及事务 |
9,822,871.00 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
9,822,871.00 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
- |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
- |
|||
|
20106 |
财政事务 |
582,872.00 |
693,210.00 |
693,210.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
582,872.00 |
693,210.00 |
693,210.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
777,965.00 |
951,751.00 |
951,751.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
777,965.00 |
951,751.00 |
951,751.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
- |
54,000.00 |
54,000.00 | |
|
2013801 |
行政运行 |
- |
|||
|
2013816 |
食品安全监管 |
- |
54,000.00 |
54,000.00 | |
|
203 |
国防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
204 |
公安安全 |
377,696.00 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|
|
20402 |
公安 |
- |
|||
|
2040204 |
治安管理 |
- |
|||
|
20406 |
司法 |
377,696.00 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
377,696.00 |
418,316.00 |
418,316.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
490,429.00 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|
20701 |
文化 |
490,429.00 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
490,429.00 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
- |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
11,408,732.00 |
7,890,602.55 |
4,894,259.55 |
2,996,343.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
720,309.00 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
720,309.00 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
- |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
- |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,250,268.00 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 | |
|
2080205 |
老龄事务 |
- |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
- |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,250,268.00 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
- |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,236,645.00 |
3,874,535.55 |
3,874,535.55 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
- |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
989,830.00 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
494,915.00 |
878,221.31 |
878,221.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,751,900.00 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
288,268.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
- |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
288,268.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
2,190,506.00 |
1,199,400.00 |
1,199,400.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
255,060.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
754,008.00 |
699,108.00 |
699,108.00 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
233,016.00 |
500,292.00 |
500,292.00 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
228,038.00 |
|||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
76,200.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
644,184.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
- |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
- |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
- |
|||
|
20810 |
社会福利 |
407,074.00 |
380,000.00 |
380,000.00 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
- |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
190,000.00 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
90,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
- |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
127,074.00 |
330,000.00 |
330,000.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
328,520.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
328,520.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
- |
|||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
- |
|||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
- |
|||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
- |
|||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
- |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
407,274.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
407,274.00 |
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
- |
|||
|
20820 |
临时救助 |
295,181.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
295,181.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
- |
|||
|
20821 |
特困人员供养 |
1,516,679.00 |
|||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
942,659.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
574,020.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
333,940.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2,340.00 |
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
331,600.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
390,240.00 |
299,820.00 |
299,820.00 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
390,240.00 |
299,820.00 |
299,820.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,828.00 |
43,700.00 |
43,700.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
43,828.00 |
43,700.00 |
43,700.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,540,770.00 |
935,728.91 |
935,728.91 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
- |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
- |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
400,000.00 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
400,000.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
144,259.00 |
166,699.00 |
166,699.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
144,259.00 |
166,699.00 |
166,699.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
- |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
- |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
796,511.00 |
769,029.91 |
769,029.91 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
360,175.00 |
379,264.99 |
379,264.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227,536.00 |
229,684.92 |
229,684.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
108,800.00 |
|||
|
2101199 |
其他医疗保障支出 |
100,000.00 |
160,080.00 |
160,080.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
- |
|||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
- |
|||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
- |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
200,000.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
200,000.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
696,944.00 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
644,644.00 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务 |
644,644.00 |
663,300.00 |
663,300.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
52,300.00 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
52,300.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
- |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
- |
|||
|
212 |
城乡社区事务 |
3,239,960.00 |
2,190,600.00 |
975,800.00 |
1,214,800.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
904,204.00 |
975,800.00 |
975,800.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
400,979.00 |
456,296.00 |
456,296.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
503225 |
519,504.00 |
519,504.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
- |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
- |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
- |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,335,756.00 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,335,756.00 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
- |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
- |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6,044,113.00 |
5,103,973.00 |
1,176,216 |
3,927,757 |
|
21301 |
农业 |
1,485,817.00 |
1,276,216.00 |
1,176,216 |
100,000.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,242,817.00 |
1,176,216.00 |
1,176,216 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
243,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
2130119 |
防灾减灾 |
- |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
- |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
- |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
- |
|||
|
21302 |
林业 |
65,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 | |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
65,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 | |
|
21303 |
水利 |
10,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 | |
|
2130315 |
抗旱 |
- |
70,000.00 |
70,000.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
10,000.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
- |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
- |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,483,296.00 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 | |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
630,000.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,853,296.00 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
- |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
- |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
500,000.00 |
500,000.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
500,000.00 |
500,000.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
500,000.00 |
500,000.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
- |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
- |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
- |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
- |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
- |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
- |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
918,600.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
918,600.00 |
|||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
- |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
742,372.00 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
- |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
- |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
742,372.00 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
742,372.00 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
- |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
419,326.00 |
468,636.00 |
418,236.00 |
50,400.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
419,326.00 |
418,236.00 |
418,236.00 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
419,326.00 |
418,236.00 |
418,236.00 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
50,400.00 |
50,400.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50,400.00 |
50,400.00 | ||
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。 | |||||
附件3
重庆市巴南区一品街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
20,688,684.48 |
17,733,015.70 |
2,955,668.78 | |
|
301 |
工资福利支出 |
15,051,619.54 |
15,051,619.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,661,968.00 |
3,661,968.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,540,284.00 |
1,540,284.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,068,277.00 |
3,068,277.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,686,080.00 |
2,686,080.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
878,221.31 |
878,221.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
640,999.91 |
640,999.91 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19,230.00 |
19,230.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
108,800.00 |
108,800.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
3,928,276.94 |
972,608.16 |
2,955,668.78 |
|
30201 |
办公费 |
120,000.00 |
120,000.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30205 |
水费 |
15,000.00 |
15,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
180,000.00 |
180,000.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
271,680.00 |
271,680.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
10,985.90 |
10,985.90 | |
|
30217 |
公务接待费 |
93,000.00 |
93,000.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
542,288.16 |
542,288.16 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
685,257.71 |
685,257.71 | |
|
30229 |
福利费 |
250,844.06 |
250,844.06 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
360,000.00 |
360,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
430,320.00 |
430,320.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
778,901.11 |
778,901.11 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,708,788.00 |
1,708,788.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
45,888.00 |
45,888.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 | ||||
附件4
重庆市巴南区一品街道2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
257,000.00 |
163,500.00 |
163,500.00 |
93,500.00 |
453,000.00 |
360,000.00 |
360,000.00 |
93,000.00 | ||||
附件5
重庆市巴南区一品街道2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
213 |
农林水支出 |
|||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|||
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金 |
|||
|
合计 |
||||
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
||||
附件6
重庆市巴南区一品街道2023年收支总表
公开06表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
30,093,184.48 |
一般公共服务支出 |
10,336,526.94 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
100,000.00 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公安安全支出 |
418,316.00 | |
|
事业收入 |
教育支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
371,156.00 | |
|
其他收入 |
社会保障和就业支出 |
7,890,602.55 | |
|
卫生健康支出 |
935,728.91 | ||
|
节能环保支出 |
663,300.00 | ||
|
城乡社区支出 |
2,190,600.00 | ||
|
农林水支出 |
5,103,973.00 | ||
|
本年收入合计 |
30,093,184.48 |
交通运输支出 |
500,000.00 |
|
住房保障支出 |
1,114,345.08 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
灾害防治及应急管理支出 |
468,636.00 | |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
30,093,184.48 |
支出总计 |
30,093,184.48 |
|
备注：上年结转金额应与2022年部门决算结转下年数据一致。 | |||
附件7
重庆市巴南区一品街道2023年收入总表
公开07表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
30,093,184.48 |
30,093,184.48 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,336,526.94 |
10,336,526.94 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅及事务 |
8,431,052.94 |
8,431,052.94 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
8,431,052.94 |
8,431,052.94 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
693,210.00 |
693,210.00 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
693,210.00 |
693,210.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||||||
|
2013801 |
行政运行 |
||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||||||
|
203 |
国防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
204 |
公安安全 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
||||||||||
|
20406 |
司法 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒 |
371,156.00 |
371,156.00 |
||||||||
|
20701 |
文化 |
371,156.00 |
371,156.00 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
371,156.00 |
371,156.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
7,890,602.55 |
7,890,602.55 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
750,904.00 |
750,904.00 |
||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
750,904.00 |
750,904.00 |
||||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,874,535.55 |
3,874,535.55 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
878,221.31 |
878,221.31 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1,199,400.00 |
1,199,400.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
699,108.00 |
699,108.00 |
||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
500,292.00 |
500,292.00 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
||||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
||||||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
||||||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
||||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
||||||||||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
||||||||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
||||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
||||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
||||||||||
|
20821 |
特困人员供养 |
||||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
935,728.91 |
935,728.91 |
||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
||||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
||||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
769,029.91 |
769,029.91 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
379,264.99 |
379,264.99 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
229,684.92 |
229,684.92 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
||||||||||
|
2101199 |
其他医疗保障支出 |
160,080.00 |
160,080.00 |
||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
||||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
||||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区事务 |
2,190,600.00 |
2,190,600.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
975,800.00 |
975,800.00 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
456,296.00 |
456,296.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
519,504.00 |
519,504.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,103,973.00 |
5,103,973.00 |
||||||||
|
21301 |
农业 |
1,276,216.00 |
1,276,216.00 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,176,216.00 |
1,176,216.00 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
2130119 |
防灾减灾 |
||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
||||||||||
|
21302 |
林业 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,114,345.08 |
1114345.08 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
468,636.00 |
468,636.00 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
50,400.00 |
50,400.00 |
||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
||||||||
附件8
重庆市巴南区一品街道2023年支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
30,093,184.48 |
20,688,684.48 |
9,404,500.00 |
- |
- |
- | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,336,526.94 |
9,801,326.94 |
535,200.00 |
- |
- |
- |
|
20101 |
人大事务 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
206,513.00 |
206,513.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅及事务 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
8,431,052.94 |
7,949,852.94 |
481,200.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
693,210.00 |
693,210.00 |
- |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
693,210.00 |
693,210.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
951,751.00 |
951,751.00 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||
|
2013801 |
行政运行 |
||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
54,000.00 |
54,000.00 |
||||
|
203 |
国防支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
20306 |
国防动员 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
204 |
公安安全 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
- |
|||||
|
20406 |
司法 |
418,316.00 |
418,316.00 |
- |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
418,316.00 |
418,316.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
371,156.00 |
291,156.00 |
80,000.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
7,890,602.55 |
4,894,259.55 |
2,996,343.00 |
- |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|||
|
2080104 |
综合业务管理 |
750,904.00 |
719,904.00 |
31,000.00 |
|||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||
|
2080205 |
老龄事务 |
||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,342,243.00 |
1,342,243.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,874,535.55 |
3,874,535.55 |
- |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,333,414.24 |
1,333,414.24 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
878,221.31 |
878,221.31 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,662,900.00 |
1,662,900.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
1,199,400.00 |
1,199,400.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
699,108.00 |
699,108.00 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
500,292.00 |
500,292.00 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
||||||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
||||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
||||||
|
20821 |
特困人员供养 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
299,820.00 |
299,820.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
43,700.00 |
43,700.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
935,728.91 |
935,728.91 |
||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
||||||
|
2100101 |
行政运行 |
||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
166,699.00 |
166,699.00 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
769,029.91 |
769,029.91 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
379,264.99 |
379,264.99 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
229,684.92 |
229,684.92 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
||||||
|
2101199 |
其他医疗保障支出 |
160,080.00 |
160,080.00 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务 |
663,300.00 |
663,300.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
||||||
|
212 |
城乡社区事务 |
2,190,600.00 |
975,800.00 |
1,214,800.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
975,800.00 |
975,800.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
456,296.00 |
456,296.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
519,504.00 |
519,504.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,214,800.00 |
1,214,800.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,103,973.00 |
1,176,216 |
3,927,757.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,276,216.00 |
1,176,216 |
100,000.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,176,216.00 |
1,176,216 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
2130119 |
防灾减灾 |
||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
||||||
|
21302 |
林业 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
130,000.00 |
130,000.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,627,757.00 |
3,627,757.00 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,114,345.08 |
1,114,345.08 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
468,636.00 |
418,236.00 |
50,400.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||
|
2240150 |
事业运行 |
418,236.00 |
418,236.00 |
||||
|
22402 |
消防救援事务 |
50,400.00 |
50,400.00 |
||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
| 2023年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 部门（单位）名称 | 巴南区一品街道办事处 | 预算支出总量（万元） | 3009.32 | ||
| 当年整体绩效目标 | 一般公共预算收3009.32万元，全部为上级补助收入，2023年一般公共预算支出3009.32万元，全部为本级支出。2023年预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求，保证国库集中支付资金拨付完成率99%以上;无政府债务余额;除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开;按照中央统一部署，坚决贯彻落实各项减税降费措施;“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| “三公”经费预决算降幅 | 5 | % | ≧ | 0 | |
| 预决算及时编制率 | 15 | % | ﹦ | 100 | |
| 国库集中支付资金拨付完成率 | 15 | % | ﹦ | 100 | |
| 政府债务余额 | 15 | 万元 | ﹦ | 0 | |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | 15 | % | ﹦ | 100 | |
| 落实减税降费政策 | 5 | 无 | 无 | 严格落实 | |
| 预算公开评审资金覆盖率 | 5 | % | ﹦ | 100 | |
| 绩效目标管理的项目 | 10 | % | ≧ | 18 | |
| 预算收支平衡 | 15 | 无 | 无 | 是 | |
| 联系人： | 杨娇姣 | 联系电话： | 023-66481180 | ||
| 注：指标数量不少于5个。 | |||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级) | 项目名称： | 村居组织运转经费 | 职能职责与活动： | 05-党群工作办公室/04-组织人事 | |||||||||
| 主管部门： | 917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 项目经办人： | 徐宁 | 项目总额： | 4943604 | |||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66480465 | 其中： | 财政资金： | 4943604 | ||||||||
| 整体目标： | 在2023年全面落实党的二十大精神，切实加强基层干部队伍建设，保障其相关福利待遇。保障51名村居专职干部、54个村民小组、12名村居小组长的福利待遇发放，保证发放率和发放及时率达100%，从而提高村居专职人员工作积极性，使群众满意度不低于95%。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村居专职干部人数 | ＝ | 51 | 人 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村民小组 | ＝ | 54 | 人 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 居民小组长 | ＝ | 12 | 人 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 福利待遇发放率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高村专职人员工作积极性 | 定性 | 8 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级) | 项目名称： | 文体活动费 | 职能职责与活动： | 14-社区文化服务中心/01-社区文化服务 | |||||||||
| 主管部门： | 917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 项目经办人： | 黄勇 | 项目总额： | 100000 | |||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66481575 | 其中： | 财政资金： | 100000 | ||||||||
| 整体目标： | 为丰富街道城乡人民群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，一是春节、端午、中秋等开展“我们的节日”文化活动；二是开展全民健身趣味体育活动；三是开展“4.23”世界读书日活动；四是开展七一演出活动；五是庆国庆文艺演出及展览活动；六是开展各类文艺培训讲座：舞蹈培训、音乐培训、小品表演创作培训、健康培训、法律知识讲座、健康知识讲座等。让广大群众享受优质的文化服务。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类文艺培训讲座 | ≥ | 15 | 场次 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 文体活动设备使用率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“我们的节日”文化活动 | ≥ | 20 | 场次 | 40 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动 | ≥ | 2 | 场次 | 5 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 丰富辖区群众的精神文化生活 | 定性 | 5 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ＞ | 95 | % | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级) | 项目名称： | 三防经费 | 职能职责与活动： | 18-农业服务中心/01-农林水和畜牧业 | |||||||||
| 主管部门： | 917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 项目经办人： | 范时超 | 项目总额： | 318000 | |||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66482887 | 其中： | 财政资金： | 318000 | ||||||||
| 整体目标： | 1.辖区不发生重大森林火灾；2.动物免疫密度100%，免疫有效抗体达70%以上，动物疫病死亡率控制在猪、牛羊、家禽分别在3%、1%、10%以下，农村狂犬病免疫密度达90以上，城市狂犬病免疫密度达100%；3.防汛抗旱方面：保障人畜正常饮水，遇到重大汛情，保障人民群众生命财产安全。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 总投入 | ≤ | 318000 | 元/年 | 5 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 家禽免疫 | ≥ | 150000 | 只 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 农产品增长率 | ≥ | 1 | % | 5 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生猪免疫 | ≥ | 1.2 | 万头 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 辖区内不发生重大森林火灾 | 定性 | 5 | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 狂犬病免疫 | ≥ | 1500 | 只 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 免疫密度 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效免疫抗体 | ≥ | 70 | % | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高市民生活质量，提升生态发展水平，土壤污染面积下降 | 定性 | 5 | 5 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | ||||||||
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