一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府、区委、区政府等上级部门决策部署，坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”原则。

收入预算做到与经济发展相适应，科学预测街道经济发展趋势，合理确定收入预算规模。强化税收征管，依法依规征收各项税费，确保税收收入及时足额入库。积极培育新的税源增长点，提高街道财政收入质量，加大对重点税源企业的扶持力度，促进企业发展。同时，加强非税收入管理，严格控制非税收入规模。

合理确定支出预算规模，有效防控财政运行风险。全面贯彻落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。统筹财政资源，优化支出结构，兜牢“三保”底线，加大对民生领域的投入力度，提高人民群众的获得感和幸福感。根据街道工作实际，严格按照财政局规定的时间节点，按时报送，确保预算编制工作的时效性。对数据进行严格审核，确保预算编制的真实性、完整性、可靠性。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障街道基本支出和重点项目支出。三是严格按照相关法律法规和政策要求编制预算，保证标准性、规范性、透明性。贯彻落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。预算编制要全面、完整，不得遗漏或少列收支。收支数据的编制要真实、可靠，不得虚报、瞒报。四是提高预算编制科学性，项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。遵循统一的预算编制程序和方法，确保预算的规范性和可操作性。五是推进财政资金统筹使用，明确资金来源、使用范围、分配方式、监督机制，提高有限资源配置效率。统筹预算结转结余，对街道财政资金进行全面梳理，整合各类资金资源，实现信息共享和资源优化配置。优先保障民生项目和重点领域支出，加大对基础设施、公共服务、环境保护等领域的投入力度。推进财政资金绩效管理，建立绩效评估机制，对财政资金的使用情况进行跟踪监控和评估，确保资金使用效益。

三、基本情况

（一）职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

一是基层党的建设职能。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

二是经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

三是公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

四是公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

五是公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

按照精简效能原则和综合设置要求，一品街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

事业单位设置：一品街道设置以下7个事业单位，均为一品街道办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。

（四）人员情况

1.一品街道现有人员编制74人，实际在职68人。其中：行政编制30人，实有27人；司法编制2人，实有2人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法大队参公编制3人，实有2人；事业编制34人，实有32人。

2.退休人员58人，包括乡镇企业录用干部1人。

3.聘用人员13人。其中：机关10人，包括两新党建指导员1人，安监协管员2人，综合岗位7人；城管执法大队协勤3人。

4.民政供养人员681人。其中：特困儿童2人，精简职工4人，特困人员132人（其中集中供养82人，分散供养50人）；伤残军人19人，三属2人，在乡老复员军人6人，带病回乡军人27人，60周岁以上农村籍退役士兵29人，义务兵优待金16人，享受残疾人两项补贴341人，襄渝伤残4人，城镇特困1人，烈士子女7人，襄渝民工职业病确诊人员9人，参战参试退役人员30人，高龄失能老人48人，百岁老人4人。

5.村居人员245人。其中：辖7个行政村，54个村民小组，54个村民小组长，村专职干部34人，本土人才7人，村监督委员会21人。2个社区居委会，社区专职工作者10人，12个居民小组，居民小组长12人，监督委员会6人，离任村干部78人，下设党支部书记17人，社区下设党支部书记5人，街道流动支部书记1人。

（五）车辆情况

公务用车8台。其中一般公务用车3台，环保执法车1台，“两违”整治执法车1台，洒水车1台，垃圾车2台。  

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2024年一般公共预算收入3039万元，全部为上级补助收入，其中当年一般公共预算拨款收入3014万元，上年结转一般公共预算拨款25万元。

（二）一般公共预算支出

2024年一般公共预算支出3039万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1009万元，公安安全支出44万元，文化旅游体育与传媒支出56万元，社会保障和就业支出687万元，卫生健康支出108万元，节能环保支出79万元，城乡社区支出273万元，农林水支出551万元，交通运输支出80万元，住房保障支出105万元，灾害防治及应急管理支出47万元。其中：

1.基本支出1979万元，其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、基础绩效奖、保险等）1697万元，公用经费282万元（含办公费、水电费、邮电费、工会、福利教育经费等）。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1451万元，机关商品和服务支出354万元，对个人和家庭的补助174万元。

2.项目支出1060万元，其中：村（社区）支出494万元、治安巡逻21万元、安全稳定经费40万元、市政维护经费156万元、文体活动经费10万元、“三防”支出经费30万元、乡村公路养护资金80万元、敬老院运行及人员经费34万元等项目支出。

五、政府性基金预算情况

2024年无政府性基金预算支出。

六、“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算33万元，比上年预算减少了12万元，减少26.7%。一是公务接待费预算9万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.5%；二是公务用车购置及运行维护费预算24万元，比上年预算减少12万元，下降了33.3%。其中：公务用车运行维护费预算24万元，比上年预算减少了12万元。减少的主要原因是原资产系统中车辆已报废4辆，按照车辆实有数量每辆3万元安排。2024年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

    八、关于政府采购预算编制情况的说明

2024年我街道无政府采购预算。

九、机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出282万元，比上年同口径预算296万元减少14万元，下降4.7%。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、关于预算绩效工作开展情况的说明

2024年实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算拨款1060万元。

十二、完成2024年政府预算任务的主要工作措施

（一）加强预算执行管理。制定预算执行计划，明确各项支出的用途和金额，确保预算的合理分配和有效执行。建立预算执行监测机制，定期对预算执行情况进行评估和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。加强预算调整的规范管理，严格控制预算调整的程序和条件，防止随意调整预算。

（二）压实财政基础工作。基于财务管理制度，规范财务收支行为，强化财务监督，确保资金使用的合法性和合规性。加强财务管理人员的培训和引进，提高财务管理队伍的专业素质和管理水平。建立健全财务工作标准化流程，及时收集处理机关和村（社区）的财务信息及数据，进行整理分析，提高日常财务管理效率。

（三）健全财政工作制度。对现有管理制度及配套的工作办法进行全面梳理和完善，确保各项管理工作有章可循、有据可查。建立制度执行情况的监督检查机制，定期对各项制度的执行情况进行评估和反馈，及时发现和纠正制度执行中的问题。加强制度宣传和培训工作，提高工作人员对制度的认知和理解，增强制度执行的自觉性和规范性。

（四）落实过“紧日子”要求。严格控制“三公经费”等支出，实行定额管理和限额控制，避免浪费现象的发生。加强公务消费的规范管理，减少现金支付和违规报销的现象。优化支出结构，优先保障重点领域和项目的支出需求，提高资金的经济效益和社会效益。同时，加强对支出的绩效评价和监督审计，确保支出的规范性、合理性和有效性。

重庆市巴南区人民政府一品街道办事处

2024年2月6日

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