重庆市巴南区人民政府一品街道办事处2025年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009308722N/2025-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区一品街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-02-07	[ 发布日期 ]	2025-02-07

一、基本情况

（一）职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

一是基层党的建设职能。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

二是经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，持续推进乡村全面振兴，促进农民持续增收。

三是公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

四是公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

五是公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位主要包括5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，及5个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

（三）人员情况

1.在编在职人员。一品街道现有人员编制74人，实际在职67人，其中：行政编制30人，实有27人；司法编制2人，实有1人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法大队参公编制3人，实有3人；事业编制34人，实有31人。

2.退休人员69人，包括乡镇企业录用干部1人。

3.聘用人员13人，其中：机关10人，包括两新党建指导员1人，安监协管员2人，综合岗位7人；城管执法大队协勤3人。

4.优抚对象人员119人，其中：伤残军人19人，三属2人，在乡老复员军人6人，带病回乡军人27人，60周岁以上农村籍退役士兵27人，烈士子女7人，参战参试退役人员31人。

5.村（居）书记主任及专职干部44人，其中：辖7个行政村，52个村民小组，52个村民小组长，村专职干部34人，本土人才7人，村监督委员会21人。2个社区居委会，社区专职工作者10人，12个居民小组，居民小组长12人，监督委员会6人，离任村干部80人，下设党支部书记21人，社区下设党支部书记5人，街道流动支部书记1人。

（四）车辆情况

1.公务车7台，其中应急保障用车3台，机要通信车2台，垃圾车2台。

2.特种车辆1台，为洒水车。

二、部门收支总体情况

1.收入预算：2025年年度部门收入总计3189万元，其中一般公共预算拨款3120万元，上年结转一般公共预算拨款69万，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年预算数增加150万元，主要原因是财政拨款收入增加。

2.支出预算：2025年年度部门支出总计3189万元，其中一般公共服务支出1142万元，文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出445万元，卫生健康支出93万元，城乡社区支出242万元，农林水支出1060万元，交通运输支出81万元，住房保障支出106万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出较上年预算数增加150万元，上升5%，主要原因是农林水支出和城乡环境卫生支出增加。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入3189万元，全部为上级补助收入，其中当年一般公共预算拨款收入3120万元，上年结转一般公共预算拨款69万。

（二）一般公共预算支出

2025年一般公共预算支出3189万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1142万元，文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出445万元，卫生健康支出93万元，城乡社区支出242万元，农林水支出1060万元，交通运输支出81万元，住房保障支出106万元，灾害防治及应急管理支出5万元。其中：

1.基本支出2030万元，其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、基础绩效奖、保险等）1749万元，公用经费281万元（含办公费、水电费、邮电费、工会、福利教育经费等）。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1490万元，机关商品和服务支出357万元，对个人和家庭的补助183万元。

2.项目支出1159万元，其中：村社组织运转经费495万元、乡村公路养护资金81万元、老党员补贴17万元、治安巡逻经费21万元、安全稳定经费40万元、市政维护经费221万元、市政协勤人员经费11万元、文体活动经费10万元、“三防”支出经费30万元、网格工作经费21万元、武装工作经费10万元、农村道路交通安全劝导站补助13万元、敬老院运行及人员经费34万元、特有事务支出40万元、原录用乡镇企业干部待遇补差4万元、村社法律顾问经费2万元、社区微型消防站执勤补助5万元、人大经费4万元、公共法律服务经费3万元、城市建成区生活垃圾分类9万元、文化服务中心免费开放资金5万元、综合执法经费5万元、耕地恢复经费3万元、基层治理改革经费5万元、农村综合改革山坪塘整治69万元等项目支出。

四、政府性基金预算情况

2025年无政府性基金预算支出。

五、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算24万元，比上年预算减少了9万元，减少27%。一是公务接待费预算9万元，与上年预算持平；二是公务用车购置及运行维护费预算15万元，比上年预算减少9万元，下降了37%。其中：公务用车运行维护费预算15万元，比上年预算减少了9万元。减少的主要原因是2台垃圾车和1台洒水车不纳入公车运行维护预算。2025年公务用车购置费无预算。

六、政府债务情况

我街道无政府性债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

2025年我街道无政府采购预算。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2025年实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算拨款1159万元。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1

重庆市巴南区人民政府一品街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

3189

一、本年支出

3189

一般公共预算资金

3189

一般公共服务支出

1142

政府性基金预算资金

文化旅游体育与传媒支出

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

445

卫生健康支出

城乡社区支出

242

农林水支出

1060

交通运输支出

住房保障支出

106

灾害防治及应急管理支出

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

3189

支出合计

3189

附件2
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,189	2,030	1159
201	一般公共服务支出	1,142	977	165
20101	人大事务
2010101	行政运行
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120	977	143
2010301	行政运行	977	977
2010302	一般行政管理事务	143		143
20106	财政事务
2010601	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101	行政运行
20139	社会工作事务	22		22
2013999	其他社会工作事务支出	22		22
204	公共安全支出
20406	司法
2040601	行政运行
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15
20701	文化和旅游	15		15
2070109	群众文化	15		15
208	社会保障和就业支出	445	407	38
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080104	综合业务管理
20802	民政管理事务
2080208	基层政权建设和社区治理
20805	行政事业单位养老支出	411	407	4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75
2080599	其他行政事业单位养老支出	187	183	4
20810	社会福利	34		34
2081099	其他社会福利支出	34		34
20828	退役军人管理事务
2082850	事业运行
210	卫生健康支出	93	93
21007	计划生育事务
2100716	计划生育机构
21011	行政事业单位医疗	93	93
2101101	行政单位医疗	55	55
2101102	事业单位医疗	30	30
2101103	公务员医疗补助	6	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2
211	节能环保支出
21101	环境保护管理事务
2110199	其他环境保护管理事务支出
212	城乡社区支出	242		242
21201	城乡社区管理事务	11		11
2120104	城管执法	11		11
21205	城乡社区环境卫生	231		231
2120501	城乡社区环境卫生	231		231
213	农林水支出	1060	447	614
21301	农业农村	460	447	13
2130104	事业运行	447	447
2130108	病虫害控制	10		10
2130153	耕地建设与利用	3		3
21302	林业和草原	10		10
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
21303	水利	10		10
2130315	抗旱	10		10
21307	农村综合改革	581		581
2130701	对村级公益事业建设的补助	69		69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512		512
214	交通运输支出	81		81
21401	公路水路运输	81		81
2140106	公路养护	81		81
221	住房保障支出	106	106
22102	住房改革支出	106	106
2210201	住房公积金	106	106
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22401	应急管理事务
2240150	事业运行
22402	消防救援事务	5		5
2240299	其他消防救援事务支出	5		5
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,030	1759	281
301	工资福利支出	1,491	1,491
30101	基本工资	351	351
30102	津贴补贴	144	144
30103	奖金	287	287
30107	绩效工资	285	285
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149	149
30109	职业年金缴费	75	75
30110	职工基本医疗保险缴费	80	80
30111	公务员医疗补助缴费	6	6
30112	其他社会保障缴费	2	2
30113	住房公积金	106	106
30114	医疗费	5	5
302	商品和服务支出	357	76	281
30201	办公费	12		12
30205	水费	1		1
30206	电费	15		15
30207	邮电费	22		22
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	9		9
30226	劳务费	33	33
30228	工会经费	69		69
30229	福利费	27		27
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	39	39
30299	其他商品和服务支出	108	4	104
303	对个人和家庭的补助	183	183
30305	生活补助	164	164
30307	医疗费补助	15	15
30399	其他对个人和家庭的补助	3	3

附件4
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24		15		15	9

附件5
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处政府性基金预算支出表
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处部门收支总表
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,189	合计	3,189
一般公共预算资金	3,120	一般公共服务支出	1,142
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	445
财政专户管理资金		卫生健康支出	93
事业收入资金		城乡社区支出	242
上级补助收入资金		农林水支出	1060
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	81
事业单位经营收入资金		住房保障支出	106
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5
上年结转	69

附件7 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处部门收入总表
附件7 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,189	3,189
201	一般公共服务支出	1,142	1,142
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120	1,120
2010301	行政运行	977	977
2010302	一般行政管理事务	143	143
20139	社会工作事务	22	22
2013999	其他社会工作事务支出	22	22
207	文化旅游体育与传媒支出	15	15
20701	文化和旅游	15	15
2070109	群众文化	15	15
208	社会保障和就业支出	445	445
20805	行政事业单位养老支出	411	411
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75
2080599	其他行政事业单位养老支出	187	187
20810	社会福利	34	34
2081099	其他社会福利支出	34	34
210	卫生健康支出	93	93
21011	行政事业单位医疗	93	93
2101101	行政单位医疗	55	55
2101102	事业单位医疗	30	30
2101103	公务员医疗补助	6	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2
212	城乡社区支出	242	242
21201	城乡社区管理事务	11	11
2120104	城管执法	11	11
21205	城乡社区环境卫生	231	231
2120501	城乡社区环境卫生	231	231
213	农林水支出	1060	1060
21301	农业农村	460	460
2130104	事业运行	447	447
2130108	病虫害控制	10	10
2130153	耕地建设与利用	3	3
21302	林业和草原	10	10
2130234	林业草原防灾减灾	10	10
21303	水利	10	10
2130315	抗旱	10	10
21307	农村综合改革	581	581
2130701	对村级公益事业建设的补助	69	69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512	512
214	交通运输支出	81	81
21401	公路水路运输	81	81
2140106	公路养护	81	81
221	住房保障支出	106	106
22102	住房改革支出	106	106
2210201	住房公积金	106	106
224	灾害防治及应急管理支出	5	5
22402	消防救援事务	5	5
2240299	其他消防救援事务支出	5	5

附件8
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处部门支出总表
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,189	2,030	1159
201	一般公共服务支出	1,142	977	165
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120	977	143
2010301	行政运行	977	977
2010302	一般行政管理事务	143		143
20139	社会工作事务	22		22
2013999	其他社会工作事务支出	22		22
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15
20701	文化和旅游	15		15
2070109	群众文化	15		15
208	社会保障和就业支出	445	407	38
20805	行政事业单位养老支出	411	407	4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75
2080599	其他行政事业单位养老支出	187	183	4
20810	社会福利	34		34
2081099	其他社会福利支出	34		34
210	卫生健康支出	93	93
21011	行政事业单位医疗	93	93
2101101	行政单位医疗	55	55
2101102	事业单位医疗	30	30
2101103	公务员医疗补助	6	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2
212	城乡社区支出	242		242
21201	城乡社区管理事务	11		11
2120104	城管执法	11		11
21205	城乡社区环境卫生	231		231
2120501	城乡社区环境卫生	231		231
213	农林水支出	1060	447	614
21301	农业农村	460	447	13
2130104	事业运行	447	447
2130108	病虫害控制	10		10
2130153	耕地建设与利用	3		3
21302	林业和草原	10		10
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
21303	水利	10		10
2130315	抗旱	10		10
21307	农村综合改革	581		581
2130701	对村级公益事业建设的补助	69		69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512		512
214	交通运输支出	81		81
21401	公路水路运输	81		81
2140106	公路养护	81		81
221	住房保障支出	106	106
22102	住房改革支出	106	106
2210201	住房公积金	106	106
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22402	消防救援事务	5		5
2240299	其他消防救援事务支出	5		5

附件9 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处政府采购预算明细表
附件9 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10

重庆市巴南区人民政府一品街道办事处部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人民政府一品街道办事处		部门支出预算数	3,189.00
当年整体绩效目标	一般公共预算收3189万元，全部为上级补助收入，2025年一般公共预算支出3189万元，全部为本级支出。2025年预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求，保证国库集中支付资金拨付完成率99%以上;无政府债务余额;除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开;按照中央统一部署，坚决贯彻落实各项减税降费措施;“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100％。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费决算占预算的比重	5	%	≤	100
	绩效目标管理的项目	10	个	≥	10
	预决算编制及时率	15	%	＝	100
	国库集中支付资金拨付完成率	15	%	＝	100
	预算公开评审资金覆盖率	5	%	＝	100
	落实减税降费政策	5	其他	定性	严格落实
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	15	%	＝	100
	预算收支平衡	15	其他	定性	平衡
	政府债务余额	15	万元	＝	0

联系人：张晓莉联系电话：17384076608

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