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重庆市巴南区樵坪小学校2018年部门预算情况说明
重庆市巴南区人民政府门户网站 www.cqbn.gov.cn 2018年2月28日 17时41分  来源:区樵坪小学校

重庆市巴南区樵坪小学校2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区樵坪小学校是经巴南区编制委员会批准成立的,在巴南区教育委员会下属的一所完全小学。樵坪小学地处巴南区南泉街道樵坪街37号,有教职工12人,退休教师16人,学生149人,有1-6年级6个教学班。

单位工作职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

单位部门组成:学校下设办公室、教导处两个内设部门。

二、部门预算情况说明

2018年部门收入预算206.21万元,与2017年收入预算相比增加1.72万元,主要原因是职工工资福利支出增加,小学学生人数公用金费调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2018年部门(单位)支出预算206.21万元,与2017年收入预算相比增加1.72万元,主要原因是:1. 职工工资福利支出增加;2. 小学学生人数公用金费调标。其中:教育支出138.35万元,社会保障和就业支出41.41万元,医疗卫生与计划生育支出15.56万元,住房保障支出10.89万元。项目支出0万元,与2017年持平。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.50万元,与2017年预算持平。其中:公务接待费0.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费0.50万元,与2017年持平;公务用车运行维护费0万元,与2017年持平;公务用车购置费 0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。运行经费财政拨款预算19.15万元,比2017年预算增加12万元,增长172%。主要用于:办公费、党建经费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0万元。

3、    绩效目标设置情况。2018年无项目支出。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:公开表格

 
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