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重庆市巴南区天星寺镇良模学校2017年部门决算情况说明
重庆市巴南区人民政府门户网站 www.cqbn.gov.cn 2018年9月30日 16时56分  来源:区财政局
 

重庆市巴南区天星寺镇良模学校
2017
年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   
(一)职能职责

本单位为公办义务教育小学校,学历为小学教育。
  
(二)机构设置

本单位设两个内设机构分别,为办公室和教务处。

二、部门决算情况说明
   
(一)收入支出决算总体情况说明
   
本部门2017年度收入总计459.62万元,支出总计459.62万元。与2016年决算数相比,收支减少200.33万元、下降30.35%,主要原因是退休教师纳入到社保。  本部门2017年度收入合计459.62万元,其中:财政拨款收入458.37万元,占99.73%;事业收入1.25万元,占0.27%
 
本部门2017年度支出合计459.62万元,其中:基本支出458.62万元,占99.78%;项目支出1.00万元,占0.22%
 
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是收支平衡。
 
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
本部门2017年度财政拨款收入458.37万元,较上年决算数减少201.58万元,下降30.54%。是退休教师纳入到社保。较年初预算数减少47.42万元,下降9.38%。主要原因是是退休教师纳入到社保。
 
本部门2017年度财政拨款支出458.37万元,较上年决算数减少201.58万元,下降30.54%。主要原因是是退休教师纳入到社保较年初预算数减少47.42万元,下降9.38%。是退休教师纳入到社保

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出230.50万元,占50.29%,较年初预算数增加77.51万元,主要原因是教师工资的调整等;社会保障与就业支出154.87万元,占33.79%,较年初预算数减少152.04万元,主要原因是是退休教师纳入到社保;医疗卫生与计划生育支出31.72万元,占6.92%,较年初预算数减少0.43万元,主要原因是是退休教师纳入到社保;住房保障支出40.28万元,占8.79%,较年初预算数增加26.55万元,主要原因是补发住房补贴;其他支出1.00万元,占0.22%,较年初预算数增加1.00万元,主要原因是体育场馆对外开放支出。
 
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出457.37万元。其中:人员经费424.92万元,较上年减少208.67万元,主要原因是退休教师纳入到社保。人员经费用途主要包括. 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.45万元,较上年增加6.09万元,主要原因是物价上涨,教育培训和出差费用增加,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、出差费等。
 

三、“三公”经费情况说明 
 
(一)“三公”经费支出总额情况。
  2017
年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元。
   
)“三公”经费实物量情况。
  2017
年本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次,0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
 

四、其他需要说明的事项
    (一)部门运行经费情况说明

2017年本部门运行经费支出32.45万元,部门运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、维修维护费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加6.09万元,增长18.76%,主要原因是维修维护费的增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0.00辆,其中,部级领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆,单价50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元以上专用设备0.00台(套)

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
       (四)预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我单位0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元

 五、专业名词解释。
  
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
 
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
 
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 
本单位决算公开信息反馈和联系方式:

办公电话:023-66458059

附件:公开表格

 
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