2017年预算绩效工作开展情况说明

为进一步提高财政资金使用效益，加强和规范部门预算管理，2017年我区继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，现将有关情况说明如下：

一、工作开展情况

（一）严格绩效目标管理。2017年继续实现项目绩效目标管理预算单位全覆盖，即单位年初预算单个项目在50万元及以上的分别编制项目绩效目标，所有项目预算在50万元以下的单位选择1个项目编制项目绩效目标，并将绩效目标随同年初预算使用统一软件，一道编制、同步审核。全年编制绩效目标337个项目，涉及资金30.90亿元，占年初预算58.10%（不含返还土地成本37亿元）。

（二）认真组织绩效评价工作。2017年主要以单位自评和财政重点评价相结合的方式推进绩效评价工作。全年所有年初预算项目全部由资金使用单位自评，同时，从2016年已完成的重点工作或民生方面项目中抽取10个项目由区财政组织第三方中介机构进行重点绩效评价，重点绩效评价资金规模7757.40万元。

（三）强化评价结果应用。及时将绩效评价结果反馈给相关部门单位，要求其根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施。初步探索建立绩效评价结果与预算挂钩机制，将部分项目评价结果作为当年预算安排重要参考。

二、工作成效

（一）绩效管理理念初步形成。通过预算绩效管理工作的逐步推进，各部门绩效管理理念逐步增强。财政资金“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念逐步形成。

（二）绩效管理责任进一步明确。预算绩效管理制度框架基本形成，政府统一领导、财政部门牵头、预算部门执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系逐步建立，各单位绩效管理责任更加明确，更加重视项目预算分配目标完成和取得社会经济效益的重要性，行政效率和效能有效提高。

（三）财政资金使用效益进一步提高。年初预算时，根据项目预算绩效目标了解项目概况和绩效情况，剔除无绩效项目，准确安排预算资金，有效确保重点工作和财政资金有效使用。过程跟踪环节监控项目实施情况，杜绝项目资金被挤占挪用，将部分项目绩效评价结果的好坏已作为安排项目资金的重要参考，有效整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度提高财政资金使用效益。

                             2018年1月8日