2017年重点绩效评价情况说明

 

根据绩效评价工作相关要求，我区在2017年年初预算1000万元及以上、民生实事等重点支出、重大投资项目中抽取了10个项目开展重点绩效评价。从绩效评价结果看，被评价项目总体情况良好。

一、  绩效评价基本情况

2017年重点绩效评价项目10个，共涉及资金12149.36万

元，通过委托通冠会计师事务所和瑞赢会计师事务所等2家中介机构开展。评价工作从拟定评价方案开始，经过财务资料审计、项目资料审核、现场查看、问卷调查、撰写绩效评价报告、征求预算单位意见等环节，形成最后绩效评价报告。评价项目情况如下：

序号	项目名称	项目资金（单位：万元）	主管部门	绩效评价得分	评价机构
1	科技创新驱动发展资金	2205.64	区科委	87	重庆瑞赢会计师事务所
2	龙洲湾街道红炉盘龙村自来水安装工程	2285.83	区水务局	90.5
3	龙洲湾换乘枢纽和松花江人行天桥建设资金	637.00	区建委	94
4	社区治理	960.80	区民政局	88
5	主要农作物全程机械化试验示范	192.00	区农委	88.9
6	2016年稳增长考核	423.50	区经信委	85.4	重庆通冠会计师事务所
7	校园消防逃生实景体验室建设	80.00	区消防支队	78.26
8	民生实事（图书馆总分馆制建设及中文图书通“一卡通”项目）	107.00	区文化委	84.5
9	社会保险补贴	1451.59	区就业局	83.6
10	东温泉污水处理工程	38060.00（其中财政资金2418.00）	区环保局	74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、存在的主要问题

（一）因项目前期调研不充分、论证不严谨，导致部分建设类项目变更调整大，项目工期逾期严重。

（二）项目实施（审核）管理不到位。一是项目实施不规范、不完整，存在部分建设类项目施工合同与招标文件核心条款不一致等问题；二是部分建设类项目存在竣工结决算不及时等情况；三是项目后期管理不严，未建立完善长效机制，部分服务项目缺乏延续性、稳定性；四是项目档案管理不严，部分项目存在档案资料不完善、账面不清晰，收支与项目资料不符等情况。

（三）预算管理不严格。存在预算执行缓慢、预算资金与实际执行差距大，补助资金到位不及时，自筹资金缺口较大等问题。

（四）财务管理不严。一是存在支付方式不规范，未按施工合同约定保留质保金等问题；二是票据管理不规范，存在凭证未装订成册，个别凭证附件不齐全等情况；三是资金使用不规范，存在项目资金支出超出预算申报范围，将项目资金纳入单位经费统筹使用等情况。