2019年度年初预算部分重点项目绩效目标汇编

一、2019年年初预算专项公开评审项目和年初预算1000万元及以上项目纳入重点绩效管理

根据《重庆市预算审查监督条例》（以下简称《条例》），每年重点支出预算及绩效情况和重大投资项目预算及绩效情况作为预算草案内容之一需提交区人大财经委进行初步审查；支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况作为决算草案内容之一需向区人大常委会报告。

根据《条例》要求，结合我区实际，我区拟将2019年年初预算专项公开评审项目和年初预算1000万元及以上的项目纳入重点绩效管理范围。绩效目标编制已经单位申报、区财政局审核，汇编成册作为今后项目实施主要依据。过程跟踪管理和绩效评价按照项目实施情况和资金使用情况逐步开展。8月份左右，对项目实施情况和财政资金使用情进行跟踪管理，对偏离绩效目标的项目进行及时的纠偏，对无绩效或者未实施的项目按规定程序取消预算安排；项目实施完成后，对绩效目标的完成情况、项目实施情况、产出的效果进行绩效评价，并与预算安排挂钩。  

项目实施完成后，资金使用单位需将项目实施情况和资金使用情况向区人大常委会报告。

二、2019年重点绩效管理项目基本情况

2019年纳入区人大重点审议项目共48个，涉及资金16.70亿元，涉及区委组织部、区公安分局、区发改委、区委政法委、区人社局、区社保局、区科委、区经信委、区卫生计生委、区农委、区水务局、区水利工程管理站、区林业局、区环保局、区交委、区养护段、区路灯所、区园林所、区环卫处、区公园广场管理所、区市政管理所、区民政局、区商务局、区投促办、区旅游局、区工商联、区委党校、区城市管理局、区城乡建委等单位。

项目涉及城乡建设、社会保障、社会治安、创新及人才培养、产业发展、市政设施维护、环境保护等方面。

（一）城乡建设方面（5个，共计22720万元）。包括乡村振兴战略发展资金（20000万元）、农村D级危房动态调整改造补助资金（1000万元）、农村饮水安全工程运行维护费（400万元）、2017-2018年农村饮水安全巩固提升工程（820万元）、河长办项目资金（500万元）。

（二）社会保障方面（9个，共计12965.04万元）。包括基本公共卫生服务项目（534万元）、计划生育奖扶、特扶和一次性养老金经费项目（2123万元），计生对象城乡合作医疗参保补助（476万元）、社区治理专项资金（500万元）、退役士兵自主择业一次性经济补助（1154万元）、残疾人就业保障金项目（1000万元）、城乡居民合作医疗区级财政参保补助（4280.04万元）、企业军转干生活困难补助（898万元）、创国家卫生区专项经费（2000万元）。

（三）社会治安管理及安全维稳方面（4个，共计10419万元）。包括“雪亮工程”建设（4769万元）、土桥派出所装修（650万元）、政府投资项目农民工工资保障金（2000万元）、地质灾害防治专项支出（3000万元）。

（四）创新及人才培养方面（3个，共计8184万元）。包括创新人才专项资金（2000万元）、科级创新驱动发展资金（5500万元）、教学附属用房装修改造及配套（684万元）。

（五）产业发展方面（7个，共计19000万元）。包括商贸产业集群专项经费（1000万元）、工业和信息化发展专项资金（9000万元）、军民融合扶持资金（1000万元）、重庆国际生物城专项发展资金（3000万元）、中新互联互通陆海新通道产业发展专项资金（3000万元）、促进民营经济发展资金（500万元）、旅游发展专项资金（1500万元）。

（六）市政设施建设及维护方面（13个，共计28739.76万元）。包括镇街污水管网建设工程（5000万元）、污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设资金（1500万元）、宗申片区污水管网新改建项目（申烨段）-宗申箱涵至申烨太阳城段污水管网扩容改造工程（1512万元）、大山村箱涵及宗申箱涵清淤工程（3200万元）、龙洲湾B区污水管网新改建项目（大山村段）（1730万元）、人行天桥等政府投资项目工程尾款（1000万元）、路灯维护费及电费（1051.69万元）、绿化管护经费（1606.84万元）、清扫保洁维护费（5196.38万元）、公园广场管护费（2322.14万元）、市政设施维护费（1465.71万元）、二环外公交改革补贴（1535万元）、2018年普通干线公路建设资金（1620万元）。

（七）环境保护方面（4个，共计5594万元）。包括城市环境综合整治尾款（1500万元）、污染防治攻坚战项目资金（1780万元）、松材线虫病集中除治项目（2214万元）、国土绿化行动（500万元）。

（八）其他（3个，共计59000万元）。包括重大项目前期工作（5000万元）、化解隐性债务支出20000万元、政府债券还本付息支出（34000万元）。