重庆市巴南区人民政府

关于巴南区2019年1—6月财政收支预算

执行情况的报告

 

——2019年8月28日在区第十八届人大常委会第二十一次会议上

重庆市巴南区财政局局长  马义华

 

常委会主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，现将巴南区2019年1—6月财政收支预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2019年上半年财政预算收支情况

（一）全区财政预算执行情况

——全区一般公共预算收入和税收收入实现“双过半”目标。一般公共预算收入完成267469万元，增长7.9%，增幅居主城九区第1位。其中：税收收入完成245727万元，增长6.1%，增幅居主城九区第3位，非税收入完成21742万元。全区一般公共预算支出完成424568万元，增长5.3%。

表1：2019年1—6月巴南区一般公共预算收支情况表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入完成1389万元；支出完成109584万元。

——全区国有资本经营预算收入完成100万元。

（二）区本级财政预算执行情况

从2016年镇街财政体制改革全面推开起，年初预算时镇街不再分级编制财政收入，区本级收入情况与全区相同。

——区本级一般公共预算收入和税收收入实现“双过半”目标。一般公共预算收入完成267469万元，增长7.9%。其中：税收收入完成245727万元，增长6.1%，非税收入完成21742万元。区本级一般公共预算支出完成358981万元，增长5.7%。

表2：2019年1—6月区本级一般公共预算收支情况表

                                        单位：万元

——区本级政府性基金预算收入完成1389万元，支出完成109033万元。

——区本级国有资本经营预算收入完成100万元。

今年上半年，在区委的坚强领导下，我们狠抓工作落实，收支运行总体稳定。更大规模减税降费得到不折不扣落实，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。与此同时，坚决落实政府过“紧日子”的要求，把推改革、强管理、重绩效切实贯彻和体现到财政工作的全过程。

二、上半年主要工作情况

今年以来，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，主动适应高质量发展的新变化新要求，财政运行、管理、改革的整体态势向好，年初既定的各项目标任务稳步推进，为推动全区经济社会高质量发展履职尽责，积极作为。

（一）抓实减税降费政策落实。不折不扣落实更大规模的减税降费政策，全面落实中小微企业普惠性税收减免政策、个人所得税六项专项附加扣除政策、降低社会保障费率政策、深化增值税改革；为提高纳税服务质量，深入30余家企业开展减税降费调研、共享减税降费信息1万余条、多维度提升减税降费纳税服务，上半年共新增减税4亿元，社保降费3.3亿元，有力激发了微观主体活力，促进全区实体经济长期可持续发展。

（二）狠抓税收稳定收入预期。认真落实“三项规范”，充分利用现代信息技术加快推进综合治税平台建设，加强新媒体新平台应用，通过网签平台、房地产网络信息及时掌握税源情况；加强企业所得税汇算，全区上半年企业所得税增加4000万元，增长24.9%；对土地增值税进行辅导清算，全区上半年土地增值税增加3.4亿元，增长1倍；依法开展欠税欠费追缴专项行动，共追收欠税2.2亿元，追收欠缴城市配套费8.8亿元。跟踪督促土地出让后续情况，出让一宗、催缴一宗，确保了重点税收及时入库。

（三）全力打好“三大攻坚战”。争取政府债券资金30亿元，较上年增加17亿元，增长131%，争取到政府债券再融资置换债券9.8亿元，成功创建AA+信用评级，极大地支持了全区经济社会发展，切实缓解了偿还压力。强化区属平台公司主体责任，与平台公司签订2019年债务风险防控目标责任书，上半年平台公司债务风险可控。强化脱贫攻坚资金保障，完善涉农资金统筹整合长效机制，上半年整合资金约3.6亿元，安排脱贫攻坚“两不愁三保障”资金1.9亿元。支持全面打好污染防治攻坚战，采取PPP模式总投资38亿元实施花溪河整治，统筹安排资金7649万元，加大对黑臭水体、河流清淤清漂等环保突出问题的整治力度。

（四）全面兜底民生保障需求。坚持尽力而为、量力而行，进一步调整优化支出结构，确保民生保障水平与经济发展和财力水平相适应。加强低保、特困、困境儿童、残疾人等群体的救助保障，临时救助标准按政策落实提高后增支近50%。加快推进发展普惠性学前教育，安排资金约2亿元，新增公办幼儿园11所，学位2040个，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的学前教育。生均公用经费提高300元/人，新增支出3500万元，促进教育均衡发展。通过市级转贷应急周转金，争取转贷资金1.2亿元。继续支持农村危旧房、棚户区改造，稳妥推进公租房分类处置与盘活。落实资金5820万元，推动农村人居环境改善重点项目建设。深入实施文化惠民工程，支持重大体育设施项目和社区健身点建设。

（五）持续深化财政改革与管理。统筹整合资金资源，规范全区账户管理，进一步加强行政事业单位银行账户管理、区属国有公司银行账户管理、政府性资金存放管理。有序推动绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”工作，将涉及48个项目16.7亿元资金纳入重点绩效管理范围，挂网公开接受社会各界监管。扎实做好预决算公开工作，新增扶贫资金、国有资产占用、预算绩效等三项公开内容。落实全市财政信息联网工作，向市人大开放国库集中支付、部门决算报表管理信息，接受人大监督。统筹推进事业单位公务用车改革、机构改革等事项。

上半年，尽管财政运行总体稳定，但我们也清醒地认识到当前存在的困难和挑战：一是受实施更大规模减税降费等政策影响，财政收入增速放缓，对房地产业税收依存度高，工业税收增势仍不乐观，下半年均面临不同程度的减收压力，与此同时，市区共建项目征地拆迁资金区级缺口近60亿元，交通三年计划等建设项目区级资金缺口巨大，投融资创新尚未突破，加之各项财政刚性增支需求较大，收支平衡压力较为突出。二是部门项目支出进度缓慢，债券资金使用效率不高，部分重大项目无法有力落地。三是一些部门和预算单位还存在重分配轻管理的情况，花钱不问效。四是全口径债务余额规模偏大，下半年偿债压力也依然较大，债务风险依然存在。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划、强化管理，努力加以解决。

三、下一步工作安排

主任、副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的指导和监督下，严格执行区人大批准的预算，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的意识，继续做好各项财政工作，努力完成全年任务。

（一）全力支持实体经济发展。围绕城市提升行动计划和乡村振兴战略，统筹财政体制、建设模式和投融资方式，积极推进项目融资及银政合作，全力争取金融机构贷款资金，提速农村公路、市政道路、危旧房改造、公立医院建设等重大项目建设。处理好财政产业扶持与财政对园区公益设施投入的关系，支持基础设施、产业升级、科技创新等重点领域和薄弱环节建设。用好用活专项债券资金，确保专款专用。

（二）着力强化预算执行管理。进一步加强对财政收支形势的研判，严格落实好减税降费各项政策，着力稳住经济基本面，培育新的增长点，以税费的“减”推动经济的“增”。认真落实“三项规范”，积极围绕协税护税“四项机制”开展工作，集中对重点楼盘、重大项目、重点税源的清理和征管。加快综合治税平台建设，提高涉税信息采用率。坚持有保有压，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。盘活财政存量资金，按规定及时收回结转结余资金，统筹用于区委、区政府确定的重点领域及重点项目。

（三）加快推进土地出让步伐。有效利用土储专项债下达的契机，加快土地整治出让工作，确保出让100亿元的目标任务顺利完成。积极争取市级及时返还土地出让收入，确保今年收入目标任务及偿债任务的同步落实。扎实开展土地出让相关的基础设施建设成本分摊、土地成本审计等工作，及时返还土地出让收入，回笼建设资金，缓解偿债压力。

（四）切实保障和改善民生。重点支持解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，深入实施产业、就业、教育、健康、社会保障、文化等扶贫项目。落实乡村振兴战略，支持实施农村人居环境改善，积极推动美丽乡村建设提档升级。推进生态环境保护，落实“共抓大保护、不搞大开发”方针，推动长江经济带高质量发展。实施好积极的就业政策，以市场需求为导向，支持扩大职业技能培训，提升各类群体就业能力，实现更高质量就业。落实好城乡低保、城乡特困、孤儿、流浪乞讨人员等群体救助标准政策。加快推进发展普惠性学前教育，确保全年普惠率达到65%以上。积极支持文体惠民，支持区文化中心免费开放、学校体育场地对外开放、惠民电影及公共文化物联网购买服务，全方位完善公共文化服务体系。启动建设公共安全视频监控建设联网应用项目。

（五）牢牢守住风险底线。用好用活AA+平台，降低平台公司融资成本，将AA+平台打造为区委区政府重要战略平台。抓好政府债务限额管理，确保资金不断链、债务不逾期。坚决守住新增隐性债务红线，确保隐性债务每年不增加、逐步降。抓好新增政府债券的使用，确保专款专用，提高资金使用效率。

（六）大力推进财税改革。推动预算绩效管理提质扩围，启动部门整体绩效目标编制，开展重点专项事前绩效评估，强化绩效运行监控，扩大重点评价范围，实施绩效评价结果与预算安排挂钩。谋划2020年预算编制工作，进一步完善管理制度。继续推行预算公开评审，不断完善操作流程、改进工作方法、提高公开评审质效。密切关注市级政策变化，全面跟进财政事权和支出责任划分、收入划分、转移支付等3项改革。加强对违反财经纪律事项的监督检查力度，促进财政规范运行。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：下半年财政工作任务繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督与支持下，坚定信心、锐意进取、改革创新、攻坚克难、扎实工作，全面完成2019年财政预算任务，努力为我区经济社会发展提供强有力的财政支撑。