常委会主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将巴南区2020年1—6月财政收支预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020年上半年财政预算收支情况

（一）全区财政预算执行情况

——全区一般公共预算收入完成270143万元，增长1%，增幅居中心城区第1位。其中：税收收入完成217767万元，下降11.4%，增幅居中心城区第4位；非税收入完成52376万元。主要是受新冠肺炎疫情、减税降费政策的影响，税收收入降幅较大。全区一般公共预算支出完成394951万元，下降7%，其中:科学技术、农林水、卫生健康、社会保障和就业等基本民生和重点领域支出均得到切实保障。

表1：2020年1—6月巴南区一般公共预算收支情况表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入完成1219万元；支出完成167137万元，主要是土地成本支出。

——全区国有资本经营预算收入完成2000万元。

（二）区本级财政预算执行情况

从2016年镇街财政体制改革全面推开起，镇街不再分级编制财政收入，区本级收入情况与全区相同。

——一般公共预算收入完成270143万元，增长1%。其中：税收收入完成217767万元，下降11.4%；非税收入完成52376万元。区本级一般公共预算支出完成335454万元，下降6.6%。

表2：2020年1—6月区本级一般公共预算收支情况表

                                        单位：万元

——区本级政府性基金预算收入完成1219万元，支出完成161547万元。

——区本级国有资本经营预算收入完成2000万元。

特别汇报的是，6月30日我区收到中央直达资金7.6亿元,其中：特殊转移支付1.9亿元，抗疫特别国债资金3.5亿元，均衡性转移支付367万元，其他惠企利民专项资金2.1亿元。按照“市级切块、区县细化、分配备案、快速直达”的要求，区级对特殊转移支付资金、抗疫特别国债资金和均衡性转移支付资金共计5.44亿元进行二次分配并报市财政局审核备案，优先用于刚性的、急需的“三保”支出，以及有一定资产收益保障的公共卫生基础设施建设和抗疫相关支出。

二、上半年财政主要工作

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来前所未有的冲击，对财政平稳运行带来前所未有的压力。全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力实施积极的财政政策，严格按照区委、区政府部署要求，及时研判财经形势，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力财政保障。

一是落实积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展。按照“积极的财政政策更加积极有为”的要求，细化实施市区两级产业扶持政策，统筹安排资金，支持抗击疫情及助力工业、商贸、批零等行业恢复生产、渡过难关。落实中央减税降费政策，深化增值税改革、小微企业普惠性减税政策、个人所得税专项附加扣除等政策，落实阶段性减免养老保险费等政策，上半年共计减税降费13.9亿元，进一步减轻企业税费负担，推动复工复产保市场主体。安排9523万元，用于市区集中救治后备医院、疑似病人隔离观察救治定点医院建设，兑现一线医护人员临时补助，全力支持打赢疫情防控阻击战。

二是强化“四规范一清理”，实现一般公共预算“正增长”。 财税联合组成10个排查组、7个清收组，对684户“双一百”重点税源企业进行全面摸排分析，清收税源10亿元以上；集中清理近3年耕地占用税及平台公司欠税，督促平台公司3.2亿元欠税入库；依法采取约谈法人、冻结账户、限制出境等措施，深入融汇、恒大、凤凰城等房地产企业进行纳税辅导，督促房地产业税收按时序入库，其中督促申烨太阳城缴纳土地增值税7000万元。5月举行春季房交会，依法合规推出安家补贴等一系列政策，5月单月我区商品房交易较4月翻番。在近年良好的收入质量的基础上，全面盘活国有资产，收缴国资处置收入1.7亿元，非税增长1.4倍，对冲税收减收。

三是优化财政资源配置，支持打好“三大攻坚战”。集中财力优先保障脱贫攻坚战，重点支持污染防治攻坚战，切实防范债务风险。扎实推动中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和国家脱贫攻坚成效考核反馈意见的整改，安排脱贫攻坚“两不愁三保障”资金1.9亿元，加大资金保障、政策支持、管理监督力度。完善涉农资金统筹整合长效机制，上半年整合资金约3.6亿元，推动脱贫攻坚与乡村振兴相衔接。支持全面打好污染防治攻坚战，采取PPP模式实施花溪河整治，统筹安排资金6.5亿元，启动杨柳滩至花溪半岛、远洋高尔夫段等子项工程建设。积极争取新增政府债券10亿元，为全区经济发展提供有力财政支撑。落实化解隐性债务43.4亿元。按照“谁举债、谁负责”的原则，加强对政府债务“借、用、管、还”的全过程监督，坚决遏制违规举债融资行为。

四是加大重点领域投入，全面兜底民生保障需求。坚持尽力而为、量力而行，进一步调整优化支出结构，确保民生保障水平与经济发展和财力水平相适应。投入资金5705万元，加强低保、特困、困境儿童、残疾人等群体的救助保障，落实医疗救助资金1338万元，解决城乡困难群众看病问题。加快推进发展普惠性学前教育，安排资金约1.4亿元，新增公办幼儿园15所，力争普惠率达到70%以上。落实资金2989万元，努力让14个镇32所乡村小规模学校和乡村寄宿制学校达到重庆市基本办学条件。落实资金5820万元，推动农村人居环境改善重点项目建设。安排文旅专项资金2000万元，深入实施文化惠民工程，支持重大体育设施项目和社区健身点建设。

五是推进预算管理改革，不断提升财政治理效能。严格执行“政府过紧日子”的要求，出台区级“紧日子”十条举措，压减非急需非刚性支出1.2亿元。调整优化支出结构，把钱花在刀刃上，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，切实提高资金使用效益。加快支出预算执行，通过提高预拨资金比例、建立考核通报制度、及时收回结余资金等措施，强力倒逼单位加快资金分配及项目推进。全面实施预算绩效管理，对上年实施项目开展全面绩效自评，对15个重点项目开展专项绩效评价。同时，严肃财经纪律，对巡视、审计、督察等反馈的问题，督促整改落实，依法依规从严处理。

总的来看，上半年全区财政运行总体平稳。但是，我们也清醒认识到，当前财政运行仍面临一些矛盾和问题。一是受疫情、减税降费等因素影响，税收收入减收明显，与此同时，疫情防控、脱贫攻坚、困难救助、社保就业等支出刚性增长。尽管有中央直达资金财力补助，仍面临前所未有的收支平衡压力及财力缺口。二是隐性债务化解时间靠后、今年土地出让进度较慢、偿债来源减少等问题，导致化债压力依然较大，加之全口径债务总量偏高，发展和控债矛盾依然存在。三是过“紧日子”的氛围还不够浓，部门项目支出进度缓慢，部分财政资金使用绩效不高。对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

三、下一步工作安排

主任、副主任、各位委员：今年以来，受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费三重因素影响，财政面临的严峻形势前所未有，财政承担的平衡压力前所未有。但是，我们有闯过难关的信心和决心，这个信心和决心，来自于中央市级对巴南发展的战略定位和政策支持，来自于区委、区政府的坚强领导，来自于区人大、区政协的监督指导，这是我们做好财政工作的坚实基础和坚强后盾。下一步，我们将坚决贯彻区委、区政府决策部署，严格执行区人大批准的预算，牢固树立“过紧日子”思想，在开源节流、提质增效上下功夫，确保全区财政平稳运行。

（一）更大力度支持经济高质量发展。全面落实中央更大规模的减税降费政策，减轻企业和居民税负，支持实体经济发展。抓住中央实施新一轮西部大开发、推动长江经济带发展等重要政策“窗口期”，精心研究策划“两新一重”、“成渝双城经济圈”等建设重点项目，共同做好项目储备、打捆包装，增强项目申报的可行性和竞争力。坚持集中财力办大事，全面统筹预算资金、中央直达资金、存量资金、债券资金等，支持办好对全区经济社会发展支撑力强、对区域发展牵引带动作用大的重要事项，增强市场信心。创新运用财政政策资金，大力支持装备制造业、电子信息产业、生物医药产业等科技创新型企业发展，推动传统企业加快转型升级、战略性新兴产业快速成长，促进现代产业体系加快构建。加快转变财政支持发展方式，规范实施政府与社会资本合作，加快产业发展投资引导基金发展，强化财政金融互动。

（二）更大力度保障打赢三大攻坚战。继续推进中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和国家脱贫攻坚成效考核反馈意见的整改，加大财政投入，支持巩固提升“两不愁三保障”水平，保障农村饮水安全，加强扶贫资金监督检查，确保如期打赢脱贫攻坚战。把生态环保作为公共财政保障的优先项，推动大气、水、土壤等污染防治，支持山水田林湖草生态保护修复，加快绿色产业发展，筑牢长江上游生态屏障。落实债务管理主体责任，确保不出现区域性、系统性债务风险隐患，实行政府债务限额管理，确保全区政府债务限额控制在市下限内，隐性债务只减不增。强化财政与审计、金融监管部门沟通协调，形成政府债务风险管控工作合力。抓住逆周期调节的政策窗口，优化债务结构，降低利息负担。

（三）更大力度强化收支管理。按照“四规范一清理”工作要求，加大对房地产等重点行业、土地增值税等重点税源的税收征管，继续深查税源，及时追缴入库，确保税收“应收尽收”。加快土地整治出让工作，追赶序时进度，加快预征地工作推进，确保出让100亿元的目标任务顺利完成。有序推进房屋销售，摸清存量的及在建新增房源，出台政策开好秋季房交会，激发房地产业市场情绪。出台建筑业扶持政策，支持建筑业恢复活力。坚持有保有压，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。加快预算执行，用好中央直达资金，对直达资金实施全覆盖、全链条监控。盘活财政存量资金，按规定及时收回结转结余资金，统筹用于区委、区政府确定的重点领域及重点项目。

（四）更大力度保障和改善民生。全力落实各项困难群众资助参保政策和医疗救助政策。持续推进国家卫生区创建。助推完成农户改厕。完善精神病人医药费保障机制。实施好积极的就业政策，以市场需求为导向，支持扩大职业技能培训，提升各类群体就业能力，实现更高质量就业。落实好城乡低保、城乡特困、孤儿、流浪乞讨人员等群体救助标准政策。加快推进社区养老全覆盖。落实退役士兵社保连续政策，切实解决退役士兵后顾之忧。大力发展普惠性学前教育，确保全年普惠率达到70%以上。积极支持文体惠民，学校体育场地对外开放、惠民电影及公共文化物联网购买服务，全方位完善公共文化服务体系。推进智慧警务和社会治安防控体系。

（五）更大力度推进财税改革。制定2020年绩效评价指标体系，强化绩效运行监控，扩大重点评价范围，实施绩效评价结果与预算安排挂钩。谋划2021年预算编制工作，进一步完善管理制度。继续推行预算公开评审，不断完善操作流程、改进工作方法、提高公开评审质效。对照审计问题，修订完善资金存放管理、预算资金划转、预算指标管理等制度。加大实体账户清理力度，注销闲置、不规范管理账户。加强对违反财经纪律事项的监督检查力度，促进财政规范运行。

附件：1.2020年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表

2.2020年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

3.2020年1—6月巴南区政府性基金预算收入执行表

4.2020年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表

5.2020年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行

表

6.2020年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行

表

附件1

2020年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表

单位：万元

附件2

2020年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

单位：万元

附件3

2020年1—6月巴南区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

附件4

2020年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表

                        单位：万元

附件5

2020年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行表

                                            单位：万元

附件6

2020年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行表

                         单位：万元