重庆市巴南区人民政府关于2020年财政收支决算（草案）的报告

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2021-00231
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-08
[ 发布日期 ]
2021-09-08

常委会主任、各位副主任，各位委员：

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来前所未有的冲击，对财政平稳运行带来前所未有的压力。全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实区委区政府决策部署，严格执行区人大批准预算和各项决议决定，加大税源经济培育力度，多渠道筹集财政资金，坚持节用裕民、量入为出，牢固树立过“紧日子”思想，全面推动财政改革管理各项工作，预算执行情况总体较好。根据《预算法》有关规定，受区政府委托，现重点报告以下情况：

一、2020年全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入540978万元，增长4.8%（其中税收收入413326万元，下降11.7%），加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等607611万元，收入总计1148589万元。全区一般公共预算支出976768万元，增长5.2%，加上上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等171821万元，支出总计1148589万元。

与年初向人代会报告的执行数（区十八届人大五次会议审查批准，下同）相比，一般公共预算收支决算总数均一致，但支出细项有调整。一般公共预算支出决算数增加101万元，结转结余减少101万元，主要是决算办理过程中的正常对账调整，其中区本级支出增加100万元，镇街支出增加1万元。

表1：2020年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入3202万元，增长8.3%，加上市级补助收入、债务转贷收入、上年结转等1249720万元，收入总计1252922万元。全区政府性基金预算支出913698万元，增长31.4%，加上上解市级支出、债务还本支出、调出资金等339224万元，支出总计1252922万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，政府性基金预算收支决算数均一致。

表2：2020年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入15926万元，加上上级补助收入1万元，收入总计15927万元。全区国有资本经营预算支出2464万元，加上调出资金13462万元，结转结余1万元，支出总计15927万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，国有资本经营预算收支决算数均一致。

表3：2020年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

综上所述，全区地方财政收入560106万元，加上各种转移性收支，当年财力为1921037万元，加上上年结转232572万元，全区总财力2153609万元，减去地方财政支出1892930万元，年末累计结转结余260679万元。

二、2020年区本级财政收支决算情况

（一）区本级财政收支决算情况

1.一般公共预算

区本级一般公共预算收入年初预算数为552200万元，经区人大常委会报告的调整预算数（下同）为536800万元，执行数为540978万元，决算数为540978万元，增长4.8%，为调整预算的100.8%，加上市级补助收入、镇街上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等610399万元，收入总计1151377万元。区本级一般公共预算支出年初预算数712567万元，调整预算数827231万元，执行数831438万元，决算数831538万元，增长7.8%，为调整预算的100.5%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等319839万元，支出总计1151377万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，一般公共预算收支决算总数均一致，但支出细项上有调整。一般公共预算支出决算数增加100万元，结转结余减少100万元，原因是决算办理过程中的正常对账调整。

表4：2020年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

2.政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入年初预算数2000万元，调整预算数为3000万元，执行数3202万元，决算数3202万元，增长8.3%，为调整预算的106.7%，加上市级补助收入、债务转贷收入以及上年结转等1248659万元，收入总计1251861万元。区本级政府性基金预算支出年初预算数553238万元，调整预算数895241万元，执行数895279万元，决算数895279万元，增长32.7%，为调整预算的100%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出等356582万元，支出总计1251861万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，政府性基金预算收支决算数均一致。

表5：2020年区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入年初预算数为3635万元，调整预算数为15926万元，执行数为15926万元，决算数为15926万元，为调整预算的100%，加上上级补助收入1万元，收入总计15927万元。区本级国有资本经营预算支出年初预算数3635万元，调整预算数2464万元，执行数2464万元，决算数为2464万元，为调整预算的100%，调出资金13462万元，结转结余1万元，支出总计15927万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，国有资本经营预算收支决算数均一致。

表6：2020年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

上述区本级地方财政收入完成560106万元，加上各种转移性收支，当年财力为1757443万元，加上上年结转226659万元，区本级总财力为1984102万元，减去地方财政支出1729281万元，年末累计结转结余254821万元。

（二）区本级决算数与调整预算数差异情况

经区第十八届人大常委会第三十三次会议审查批准，区本级2020年调整预算财力为1752073万元，年终决算财力1757443万元，超调整预算财力5370万元。具体情况是：政府性基金收入增加202万元、市级补助收入增加29093万元、镇街上解收入增加25万元，上解市级支出增加462万元（减项）、调入预算稳定调节基金减少4997万元（减项），补助镇街支出增加18491万元（减项）。一般公共预算收入增加4178万元，用于安排预算稳定调节基金，对当年财力无影响。

三、重点报告事项

（一）上级财政补助资金的安排情况和下级转移支付情况

2020年，上级财政补助资金1243610万元。其中，纳入区级财力统筹安排使用282443万元，专项补助资金961167万元。加上上年结转228879万元，按原项目纳入2020年预算安排，共计1472489万元，当年安排支出1211810万元，年末累计结转结余260679万元。

2020年，区级补助镇街支出163594万元，其中：体制补助66862万元、专项补助65689万元、结算补助38683万元、镇街上解7640万元（减项）。

（二）中央直达资金使用情况

2020年，全区争取中央直达资金81096万元。其中，抗疫特别国债40230万元，主要用于抗疫相关的公共卫生、基础设施建设等项目；特殊转移支付26228万元，主要安排用于重大疫情防控救治体系、应急物资储备体系建设等项目；正常转移支付14638万元，主要用于教育、社保等政策性增支支出。切实兜牢了“三保”底线，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

（三）政府债务情况

2020年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额150.5亿元，其中：一般债务限额40.5亿元，专项债务限额110亿元。

截至2020年末，全区政府债务余额150.35亿元，其中：一般债务40.44亿元，专项债务109.91亿元。

2020年，我区争取再融资债券5.07亿元，全部用于偿还到期政府债券本金；我区争取新增政府债券19.4亿元，其中：一般债券5亿元，专项债券14.4亿元。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2020年初，预算稳定调节基金余额为4997万元，当年增加安排4178万元，为当年一般公共预算的超收收入。当年未动用预算稳定调节基金，2020年末区本级预算稳定调节基金累计余额为9175万元。

2020年预算安排预备费15000万元，用于新冠肺炎疫情防控、抗洪抢险、农村公路水毁整治等支出9268万元，其余5732万元纳入财力统筹使用。

2019年区本级一般公共预算结转1310万元，按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年区本级一般公共预算结转结余35528万元。

（五）“三公”经费支出及政府采购情况

2020年，全区“三公”经费决算支出合计3252万元，比预算数减少46万元，其中，因公出国（境）费0万元，比预算数减少97万元；公务用车购置及运维费2999万元（其中：公车购置费694万元，公车运维费2305万元），比预算数增加155万元；公务接待费252万元，比预算数减少104万元。主要是贯彻落实中央、市委“厉行节约、反对浪费”和过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情防控等客观因素影响，部分因公出国（境）、外事接待任务未实施，公务接待支出减少。

2020年，全区政府采购金额110331万元，其中，区级采购金额85882万元，镇街采购金额24449万元。

（六）项目支出绩效管理情况

2020年，区财政认真落实全面实施预算绩效管理相关要求。一是实现年初预算项目绩效目标编制全覆盖，共涉预算单位231个（不含无项目支出单位），预算项目953个，预算资金41.34亿元；二是对年初预算的32个重点项目绩效开展公开评审，并实施事前绩效评估，涉及预算资金12.52亿元；三是部门整体绩效管理工作进一步扩面，56个区级主管部门全部编制部门整体绩效目标；四是实现2020年政策和项目资金绩效自评全覆盖，组织全区256个一级预算单位和23个镇（街）对2020年实施的3286个项目开展绩效自评，涉及资金155.7亿元；五是开展项目绩效财政重点评价工作，对17个政策和项目、1个整体部门的绩效实施重点评价，涉及资金29.65亿元；六是深入开展绩效运行监控工作，将51个项目纳入重点监控，涉及资金13.39亿元；七是实行预算安排与2019年监督检查和绩效评价结果挂钩考核，根据考核情况对排名前3的部门和镇街奖励安排工作经费共计210万元。

（七）审计意见的整改落实情况

2021年上半年，渝中区审计局依法对我区2020年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计，指出了预算编制及执行、财政资金管理等方面存在的问题，提出了整改意见和工作建议，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的《关于2020年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。目前，区财政局和有关部门正在对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

以上报告，请予审议。

附件：重庆市巴南区2020年财政收支决算（草案）

附件

重庆市巴南区2020年财政

收支决算（草案）

说明

1.按照财政部相关规定和市财政公开的样表，公开内容新增2020年巴南区基本建设支出决算表（附表20）。

2.2020年决算草案在相关收支决算表中，市级将预算收支数按年初预算数、调整预算数、变动预算数、执行数和决算数分别列出，展示了年度中数据变化全貌。变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，我区参照执行。

1．2020年巴南区一般公共预算收支决算表

2. 2020年区本级一般公共预算收支决算表

3．2020年区本级一般公共预算本级支出决算表（按功能分类科目）4．2020年区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）

5．2020年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

6．2020年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

7．2020年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

8．2020年巴南区政府性基金预算收支决算表

9．2020年区本级政府性基金预算收支决算表

10．2020年区本级政府性基金预算支出决算表

11．2020年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表

12．2020年巴南区国有资本经营预算收支决算表

13．2020年区本级国有资本经营预算收支决算表

14．2020年巴南区社会保险基金预算收支决算表

15. 2020年区本级社会保险基金预算收支决算表

16. 2020年巴南区社会保险基金结余决算表

17．2020年巴南区政府债务限额及余额决算情况表

18. 2020年巴南区政府债券使用情况表

19. 2020年巴南区政府债务相关情况表

20. 2020年巴南区基本建设支出情况表

表1

2020年巴南区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	950451	1151749	1148589	1148589			总计	950451	1151749	1148589	1148589
本级收入合计	552200	536800	540978	540978	100.8	4.8	全区支出合计	819629	957600	976667	976768	102.0	5.2
一、税收收入	500700	413200	413326	413326	100.0	-11.7	一、一般公共服务支出	139374	95684	110905	110905	115.9	11.0
增值税	79900	70261	72848	72848	103.7	-2.5	二、国防支出	2998	1096	1854	1854	169.2	31.6
企业所得税	37200	38793	38365	38365	98.9	10.2	三、公共安全支出	65652	58565	62651	62652	107.0	-11.6
个人所得税	7000	6148	6882	6882	111.9	5.2	四、教育支出	139243	168490	163685	163685	97.1	0.5
资源税	5500	4546	4878	4878	107.3	-4.9	五、科学技术支出	18503	14380	15945	15945	110.9	12.3
城市维护建设税	14370	13404	12699	12699	94.7	-5.5	六、文化旅游体育与传媒支出	13682	16200	16444	16444	101.5	2.0
房产税	9450	20567	17632	17632	85.7	99.2	七、社会保障和就业支出	97516	100327	97120	97120	96.8	-21.5
印花税	9800	9247	9343	9343	101.0	1.9	八、卫生健康支出	84085	111987	119225	119325	106.6	30.0
城镇土地使用税	42100	46578	39667	39667	85.2	0.7	九、节能环保支出	14351	28576	27911	27911	97.7	0.2
土地增值税	128000	71343	73211	73211	102.6	-38.8	十、城乡社区支出	87419	177199	163668	163668	92.4	34.9
耕地占用税	14800	26529	25988	25988	98.0	88.2	十一、农林水支出	61558	79000	79093	79093	100.1	0.2
契税	152400	105583	111609	111609	105.7	-21.6	十二、交通运输支出	20836	28587	28555	28555	99.9	-28.0
环境保护税	180	133	133	133	100.0	-20.8	十三、资源勘探信息等支出	8136	22104	20248	20248	91.6	148.1
其他税收收入		68	71	71	104.4	8.4	十四、商业服务业等支出	2460	3930	5509	5509	140.2	45.8
二、非税收入	51500	123600	127652	127652	103.3	165.7	十五、金融支出	70	776	776	776	100.0	-48.5
专项收入	13800	15510	12822	12822	82.7	-1.0	十六、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	4000	5193	5480	5480	105.5	45.2	十七、自然资源海洋气象等支出	8716	4593	7502	7502	163.3	-9.6
罚没收入	14100	9260	10985	10985	118.6	-16.5	十八、住房保障支出	20237	26415	28168	28168	106.6	-28.4
国有资产有偿使用收入	17540	92485	97369	97369	105.3	500.2	十九、粮油物资储备支出	6	6	350	350		586.3
捐赠收入	460	500	500	500	100.0	-66.7	二十、灾害防治及应急管理支出	5588	7529	14887	14887	197.7	105.3
政府住房基金收入	1600	652	496	496	76.1	14.3	二十一、预备费支出	15000
							二十二、债务付息支出	14184	12153	12168	12168	100.1	8.5
							二十三、债务发行费用支出	3	3	3	3	100.0	200.0
							二十四、其他支出	12
转移性收入合计	398,251	614,949	607,611	607,611	-	-	转移性支出合计	130822	194149	171922	171821
一、市级补助收入	224080	362423	364999	364999			一、上解市级支出	50984	77000	77306	77306
二、调入资金	118000	135767	130850	130850			二、安排预算稳定调节基金			4178	4178
三、地方政府债务收入	50000	105600	105600	105600			三、地方政府债务转贷支出	50000	50000	50000	50000
四、调入预算稳定调节基金		4997					四、债券还本支出		12	12	12
五、上年结转	6171	6162	6162	6162			五、结转结余	29838	67137	40426	40325

备注：1.由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

2.本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数。

4.其他税收主要是营改增之后企业应缴未缴的营业税。

关于2020年巴南区一般公共预算收支决算的说明

一般公共预算是以对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。

一、2020年全区一般公共预算收入

全区一般公共预算收入年初预算数为552200万元，调整预算数为536800万元，执行数为540978万元，决算数为540978万元，较上年增长4.8%。其中税收收入413326万元，较上年下降11.7%；非税收入127652万元，较上年增长165.7%。

一般公共预算收入加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等，收入总计1148589万元。

二、2020年全区一般公共预算支出

2020年全区一般公共预算支出年初预算为819629万元，调整预算数为957600万元，执行数为976667万元，决算数为976768万元，较上年增长5.2%，执行数和决算数差异属于正常对账调整。

一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金、地方政府债务还本支出和结转结余等，支出总计1148589万元。

表2

2020年巴南区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	953178	1154512	1151377	1151377			总计	953178	1154512	1151377	1151377
本级收入合计	552200	536800	540978	540978	100.8	4.8	本级支出合计	712567	827231	831438	831538	100.5	7.8
一、税收收入	500700	413200	413326	413326	100.0	-11.7	一般公共服务支出	119375	59014	78617	78617	133.2	20.2
增值税	79900	70261	72848	72848	103.7	-2.5	国防支出	2998	976	1758	1758	180.1	39.2
企业所得税	37200	38793	38365	38365		10.2	公共安全支出	65652	56680	61496	61496	108.5	-11.5
个人所得税	7000	6148	6882	6882	111.9	5.2	教育支出	139243	163490	163685	163685	100.1	0.5
资源税	5500	4546	4878	4878	107.3	-4.9	科学技术支出	18503	14380	15945	15945	110.9	12.3
城市维护建设税	14370	13404	12699	12699	94.7	-5.5	文化体育与传媒支出	13664	15200	14722	14722	96.9	15.2
房产税	9450	20567	17632	17632	85.7	99.2	社会保障和就业支出	59442	67679	50906	50906	75.2	-33.9
印花税	9800	9247	9343	9343	101.0	1.9	卫生健康支出	83967	100951	109740	109840	108.8	26.4
城镇土地使用税	42100	46578	39667	39667	85.2	0.7	节能环保支出	14253	27056	25214	25214	93.2	18.6
土地增值税	128000	71343	73211	73211	102.6	-38.8	城乡社区事务支出	50649	163606	147497	147497	90.2	52.9
耕地占用税	14800	26529	25988	25988	98.0	88.2	农林水支出	57657	64000	60984	60984	95.3	7.5
契税	152400	105583	111609	111609	105.7	-21.6	交通运输支出	15744	26000	23055	23055	88.7	-39.8
环境保护税	180	133	133	133	100.0	-20.8	资源勘探信息等支出	6911	20604	20248	20248	98.3	148.1
其他税收收入		68	71	71	104.4	8.4	商业服务业等支出	2460	3930	5509	5509	140.2	86.1
							金融支出	70	776	776	776	100.0	-48.5
二、非税收入	51500	123600	127652	127652	103.3	165.7	自然资源海洋气象等支出	8715	4204	5847	5847	139.1	6.0
专项收入	13800	15510	12822	12822	82.7	-1.0	住房保障支出	18473	20923	22411	22411	107.1	-32.0
行政事业性收费收入	4000	5193	5480	5480	105.5	45.2	粮油物资储备支出	6	6	350	350	5833.3	586.3
罚没收入	14100	9260	10985	10985		-16.5	预备费	15000
国有资产有偿使用收入	17540	92485	97369	97369		500.2	援助其他地区支出
捐赠收入	460	500	496	496		-66.7	灾害及应急管理支出	5587	5600	10507	10507	187.6	115.1
政府住房基金收入	1600	652	500	500		14.3	国债还本付息支出	14187	12156	12168	12168		8.5
							债务发行费用支出	11		3	3	0.0	200.0
转移性收入合计	400978	617712	610399	610399	-	-	转移性支出合计	240611	327281	319939	319839
一、市级补助收入	224080	362423	364999	364999			一、上解市级支出	50,984	77,000	77,306	77,306
二、镇街上解收入	7579	7615	7640	7640			二、补助镇街支出	114,641	137,984	152,815	152,815	-	-
三、调入资金	118000	135767	130850	130850			三、地方政府债务转贷支出（再融资）	50,000	50,000	50,000	50,000
四、地方政府债务收入（再融资）	50000	105600	105600	105600			四、债券还本支出		12	12	12
五、调入预算稳定调节基金		4997					五、安排预算稳定调节基金			4,178	4,178
六、上年结转	1319	1310	1310	1310			六、结转结余	24,986	62,285	35,628	35,528

备注：本表直观反映2020年区本级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

关于2020年区本级一般公共预算收支决算的说明

一、2020年区本级一般公共预算收入

区本级一般公共预算收入年初预算数为552200万元，调整预算数为536800万元，执行数为540978万元，决算数为540978万元，较上年增长4.8%。其中税收收入413326万元，较上年下降11.7%；非税收入127652万元，较上年增长165.7%。

一般公共预算收入加上市级补助收入、镇街上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等，收入总计1151377万元。

二、2020年区本级一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出年初预算为712567万元，调整预算数为827231万元，执行数为831438万元，决算数为831538万元，较上年增长7.8%，执行数和决算数差异属于正常对账调账。

一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金、补助镇街支出、地方政府债务还本支出和结转结余等，支出总计1151377万元。

表3

2020年巴南区一般公共预算本级支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

支出	决算数
区本级支出合计	831538
一、一般公共服务支出	78617
人大事务	1496
行政运行	1143
一般行政管理事务	67
人大会议	49
人大监督	26
人大代表履职能力提升	27
代表工作	83
事业运行	101
政协事务	1312
行政运行	948
参政议政	299
事业运行	66
政府办公厅(室)及相关机构事务	14077
行政运行	1329
一般行政管理事务	4088
机关服务	3639
政务公开审批	2166
信访事务	413
事业运行	683
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1759
发展与改革事务	19592
行政运行	753
一般行政管理事务	11975
战略规划与实施	4149
事业运行	578
其他发展与改革事务支出	2136
统计信息事务	2821
行政运行	519
一般行政管理事务	30
信息事务	479
专项统计业务	61
专项普查活动	1626
统计抽样调查	54
事业运行	53
财政事务	8662
行政运行	3528
一般行政管理事务	514
事业运行	680
其他财政事务支出	3939
人力资源事务	162
一般行政管理事务	22
引进人才费用	140
纪检监察事务	2947
行政运行	1748
一般行政管理事务	1032
事业运行	79
其他纪检监察事务支出	88
商贸事务	3929
行政运行	744
一般行政管理事务	1009
国内贸易管理	1438
招商引资	550
事业运行	188
民族事务	10
民族工作专项	10
港澳台事务	65
行政运行	41
一般行政管理事务	24
档案事务	414
行政运行	324
档案馆	90
民主党派及工商联事务	782
行政运行	350
一般行政管理事务	308
事业运行	46
其他民主党派及工商联事务支出	79
群众团体事务	1823
行政运行	588
一般行政管理事务	412
事业运行	202
其他群众团体事务支出	621
党委办公厅(室)及相关机构事务	4119
行政运行	1236
一般行政管理事务	2702
事业运行	182
组织事务	3347
行政运行	883
一般行政管理事务	2388
事业运行	65
其他组织事务支出	11
宣传事务	1645
行政运行	466
一般行政管理事务	28
事业运行	5
其他宣传事务支出	1145
统战事务	906
行政运行	278
一般行政管理事务	20
宗教事务	67
事业运行	73
其他统战事务支出	468
对外联络事务	80
一般行政管理事务	80
其他共产党事务支出	4910
行政运行	848
一般行政管理事务	3530
事业运行	101
其他共产党事务支出	431
网信事务	578
行政运行	87
事业运行	196
其他网信事务支出	108
市场监督管理事务	71
食品安全监管	22
事业运行	49
其他一般公共服务支出	4869
其他一般公共服务支出	4869
二、国防支出	1758
国防动员	1757
兵役征集	367
人民防空	1176
其他国防动员支出	214
其他国防支出	1
其他国防支出	1
三、公共安全支出	61496
公安	59917
行政运行	48769
信息化建设	1714
执法办案	8614
其他公安支出	820
司法	1579
行政运行	705
基层司法业务	353
普法宣传	103
法律援助	129
国家统一法律职业资格考试	28
社区矫正	57
法制建设	74
事业运行	130
四、教育支出	163685
教育管理事务	14369
行政运行	4941
其他教育管理事务支出	9429
普通教育	119704
学前教育	8483
小学教育	48133
初中教育	26150
高中教育	19510
其他普通教育支出	17429
职业教育	16681
中等职业教育	15043
技校教育	200
高等职业教育	304
其他职业教育支出	1134
特殊教育	554
特殊学校教育	550
其他特殊教育支出	4
进修及培训	2198
教师进修	1556
干部教育	518
其他进修及培训	125
教育费附加安排的支出	925
其他教育费附加安排的支出	925
其他教育支出	9253
其他教育支出	9253
五、科学技术支出	15945
科学技术管理事务	3036
行政运行	2941
一般行政管理事务	10
其他科学技术管理事务支出	85
技术研究与开发	11456
其他技术研究与开发支出	11456
社会科学	21
其他社会科学支出	21
科学技术普及	552
机构运行	131
科普活动	381
其他科学技术普及支出	40
其他科学技术支出	880
其他科学技术支出	880
六、文化旅游体育与传媒支出	14722
文化和旅游	6572
行政运行	288
一般行政管理事务	198
图书馆	1072
群众文化	774
文化创作与保护	230
文化和旅游市场管理	281
旅游宣传	1756
文化和旅游管理事务	476
其他文化和旅游支出	1497
文物	1174
文物保护	1174
体育	3685
行政运行	176
一般行政管理事务	20
体育竞赛	399
体育场馆	506
群众体育	2544
其他体育支出	40
新闻出版电影	575
出版发行	575
广播电视	2187
电视	2187
其他文化旅游体育与传媒支出	529
宣传文化发展专项支出	493
其他文化旅游体育与传媒支出	36
七、社会保障和就业支出	50906
人力资源和社会保障管理事务	4051
行政运行	1464
一般行政管理事务	819
就业管理事务	8
社会保险经办机构	1117
劳动关系和维权	17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	625
民政管理事务	1307
行政运行	737
一般行政管理事务	10
行政区划和地名管理	17
基层政权建设和社区治理	222
其他民政管理事务支出	322
行政事业单位养老支出	36995
行政单位离退休	141
事业单位离退休	373
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16365
机关事业单位职业年金缴费支出	7805
其他行政事业单位养老支出	12312
就业补助	214
就业创业服务补贴	54
其他就业补助支出	159
抚恤	2636
死亡抚恤	1645
伤残抚恤	68
优抚事业单位支出	260
其他优抚支出	663
退役安置	3466
退役士兵安置	1344
军队移交政府的离退休人员安置	483
军队移交政府离退休干部管理机构	162
退役士兵管理教育	30
军队转业干部安置	42
其他退役安置支出	1404
社会福利	38
老年福利	10
殡葬	28
残疾人事业	936
行政运行	156
一般行政管理事务	10
残疾人康复	188
残疾人体育	3
残疾人生活和护理补贴	1
其他残疾人事业支出	578
最低生活保障	24
城市最低生活保障金支出	24
临时救助	110
流浪乞讨人员救助支出	110
退役军人管理事务	1021
行政运行	275
一般行政管理事务	384
拥军优属	244
事业运行	58
其他退役军人事务管理支出	60
其他社会保障和就业支出	108
其他社会保障和就业支出	108
八、卫生健康支出	109840
卫生健康管理事务	3247
行政运行	728
一般行政管理事务	1039
其他卫生健康管理事务支出	1480
公立医院	5203
综合医院	114
中医(民族)医院	2544
其他公立医院支出	2546
基层医疗卫生机构	11071
城市社区卫生机构	3283
乡镇卫生院	5406
其他基层医疗卫生机构支出	2382
公共卫生	25261
疾病预防控制机构	3494
卫生监督机构	496
妇幼保健机构	677
其他专业公共卫生机构	288
基本公共卫生服务	5516
重大公共卫生服务	2153
突发公共卫生事件应急处理	9105
其他公共卫生支出	3532
中医药	22
中医(民族医)药专项	22
计划生育事务	8056
计划生育服务	7727
其他计划生育事务支出	329
行政事业单位医疗	12495
行政单位医疗	2874
事业单位医疗	7342
公务员医疗补助	356
其他行政事业单位医疗支出	1923
医疗救助	118
城乡医疗救助	118
医疗保障管理事务	39402
行政运行	538
信息化建设	2
医疗保障政策管理	17624
其他医疗保障管理事务支出	21237
老龄卫生健康事务	48
老龄卫生健康事务	48
其他卫生健康支出	4917
其他卫生健康支出	4917
九、节能环保支出	25214
环境保护管理事务	4390
行政运行	857
一般行政管理事务	1105
生态环境保护宣传	95
其他环境保护管理事务支出	2332
环境监测与监察	598
其他环境监测与监察支出	598
污染防治	11494
大气	90
水体	8599
固体废弃物与化学品	990
其他污染防治支出	1815
自然生态保护	4673
农村环境保护	51
其他自然生态保护支出	4622
天然林保护	375
森林管护	39
其他天然林保护支出	336
退耕还林还草	3147
退耕还林工程建设	1000
其他退耕还林还草支出	2147
其他节能环保支出	537
其他节能环保支出	537
十、城乡社区支出	147497
城乡社区管理事务	5831
行政运行	2104
一般行政管理事务	30
城管执法	1375
其他城乡社区管理事务支出	2322
城乡社区规划与管理	98
城乡社区规划与管理	98
城乡社区公共设施	61722
其他城乡社区公共设施支出	61722
城乡社区环境卫生	19039
城乡社区环境卫生	19039
建设市场管理与监督	573
建设市场管理与监督	573
其他城乡社区支出	60235
其他城乡社区支出	60235
十一、农林水支出	60984
农业农村	31220
行政运行	1876
一般行政管理事务	231
事业运行	2156
科技转化与推广服务	539
病虫害控制	243
农产品质量安全	51
执法监管	19
行业业务管理	365
防灾救灾	28
农业生产发展	4582
农村合作经济	8164
农产品加工与促销	296
农业资源保护修复与利用	371
农村道路建设	224
农田建设	2622
其他农业农村支出	9453
林业和草原	9501
行政运行	614
一般行政管理事务	72
事业机构	1908
森林资源培育	4803
森林资源管理	119
森林生态效益补偿	24
动植物保护	259
执法与监督	12
贷款贴息	51
林业草原防灾减灾	1437
其他林业和草原支出	202
水利	11699
行政运行	685
一般行政管理事务	559
水利行业业务管理	1752
水利工程建设	3195
水利工程运行与维护	694
水利前期工作	157
水利执法监督	10
水土保持	117
水资源节约管理与保护	336
水文测报	510
防汛	34
抗旱	96
农村水利	172
江河湖库水系综合整治	2263
大中型水库移民后期扶持专项支出	472
水利安全监督	20
农村人畜饮水	520
其他水利支出	107
扶贫	982
生产发展	319
扶贫事业机构	89
其他扶贫支出	574
农村综合改革	7031
对村级一事一议的补助	1844
对村民委员会和村党支部的补助	4571
对村集体经济组织的补助	406
其他农村综合改革支出	210
普惠金融发展支出	551
农业保险保费补贴	283
创业担保贷款贴息	269
十二、交通运输支出	23055
公路水路运输	11599
行政运行	332
公路建设	1829
公路养护	4384
公路运输管理	3069
海事管理	161
其他公路水路运输支出	1824
铁路运输	87
其他铁路运输支出	87
成品油价格改革对交通运输的补贴	90
成品油价格改革补贴其他支出	90
车辆购置税支出	9559
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5789
车辆购置税用于农村公路建设支出	3769
其他交通运输支出	1720
公共交通运营补助	1720
十三、资源勘探工业信息等支出	20248
制造业	7420
电气机械及器材制造业	1144
其他制造业支出	6276
工业和信息产业监管	1405
行政运行	545
工业和信息产业支持	860
支持中小企业发展和管理支出	1883
中小企业发展专项	1878
其他支持中小企业发展和管理支出	5
其他资源勘探工业信息等支出	9540
其他资源勘探工业信息等支出	9540
十四、商业服务业等支出	5509
商业流通事务	3847
行政运行	437
其他商业流通事务支出	3411
涉外发展服务支出	1496
其他涉外发展服务支出	1496
其他商业服务业等支出	165
其他商业服务业等支出	165
十五、金融支出	776
金融部门行政支出	187
事业运行	187
金融部门监管支出	80
金融部门其他监管支出	80
其他金融支出	509
其他金融支出	357
十六、自然资源海洋气象等支出	5847
自然资源事务	5793
一般行政管理事务	30
自然资源利用与保护	4708
事业运行	952
其他自然资源事务支出	103
气象事务	54
气象事业机构	54
十七、住房保障支出	22411
保障性安居工程支出	7856
廉租住房	315
棚户区改造	2165
农村危房改造	2120
公共租赁住房	1073
保障性住房租金补贴	32
老旧小区改造	500
其他保障性安居工程支出	1651
住房改革支出	14555
住房公积金	13279
购房补贴	1276
十八、粮油物资储备支出	350
粮油事务	6
一般行政管理事务	6
重要商品储备	344
其他重要商品储备支出	344
十九、灾害防治及应急管理支出	10507
应急管理事务	1204
行政运行	606
一般行政管理事务	10
安全监管	420
事业运行	168
消防事务	3768
一般行政管理事务	2601
消防应急救援	1137
其他消防事务支出	30
自然灾害防治	537
地质灾害防治	521
其他自然灾害防治支出	16
自然灾害救灾及恢复重建支出	4975
地方自然灾害生活补助	1179
自然灾害救灾补助	233
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3563
其他灾害防治及应急管理支出	22
二十、债务付息支出	12168
地方政府一般债务付息支出	12168
地方政府一般债券付息支出	12151
地方政府向国际组织借款付息支出	17
二十一、债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

表4

2020年区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	334733
机关工资福利支出	235525
工资奖金津补贴	154429
社会保障缴费	43912
住房公积金	19181
其他工资福利支出	18003
机关商品和服务支出	80736
办公经费	6277
会议费	96
培训费	552
专用材料购置费	1210
委托业务费	524
公务接待费	160
公务用车运行维护费	1907
维修(护)费	2384
其他商品和服务支出	67626
机关资本性支出(一)	1656
设备购置	1645
其他资本性支出	11
对个人和家庭的补助	16816
社会福利和救助	6770
助学金	1359
个人农业生产补贴	643
离退休费	2454
其他对个人和家庭补助	5590

备注：“机关资本性支出（一）”是指除由发展改革部门安排的基本建设支出以外的机关和参公事业单位资本性支出。

表5

2020年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	610399	转移性支出合计	319939
一、市级补助收入	364999	一、上解市级支出	77306
（一）税收返还	34696	二、补助镇街支出	152815
（1）所得税基数返还	1775	（一）一般性转移支付支出	105545
（2）增值税税收返还	5118	体制补助	66862
（3）增值税“五五分享”税收返还	25784	结算补助	38683
（4）消费税税收返还	2019
（二）一般性转移支付收入	247747
体制补助支出	1643
均衡性转移支付支出	29779
县级基本财力保障机制奖补资金支出	23117
产粮（油）大县奖励资金支出	1328
重点生态功能区转移支付支出	3534
固定数额补助支出	17622
贫困地区转移支付支出	1508
其他一般性转移支付支出	10791
公共安全共同财政事权转移支付支出	3380
教育共同财政事权转移支付支出	20891
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	392
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	25797
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	48665
节能环保共同财政事权转移支付支出	321
农林水共同财政事权转移支付支出	11225
住房保障共同财政事权转移支付支出	9131
结算补助	38623
（二）专项转移支付收入	82556	（二）专项转移支付补助	47270
201 一般公共服务支出	67	一般公共服务	2788
203 国防支出	2149	国防	35
205 教育支出	1097	文化体育与传媒	106
206 科学技术支出	5179	社会保障和就业	14937
207 文化体育与传媒支出	422	医疗卫生与计划生育	5503
208 社会保障和就业支出	1981	节能环保	1709
210 医疗卫生与计划生育支出	631	城乡社区	2781
211 节能环保支出	15860	农林水	5895
212 城乡社区支出	419	交通运输	5647
213 农林水支出	11496	资源勘探信息等	1533
214 交通运输支出	11171	住房保障	2540
215 资源勘探信息等支出	5283	灾害防治及应急管理	3413
216 商业服务业等支出	2345	转移性支出	383
217金融支出	152	抗疫特别国债	1
220 国土海洋气象等支出	7795
221 住房保障支出	13452
224 灾害防治及应急管理支出	3057	三、地方政府一般债务还本支出	50012
二、地方政府一般债务转贷收入	105600	（一）地方政府一般债券还本支出	50000
（一）新增债券	50000	（二）地方政府向国际组织借款还本支出	12
（二）再融资债券	50000	四、安排预算稳定调节基金	4178
（三）地方政府向国际组织借款转贷收入	5600	五、结转结余	35528
三、调入资金	130850
（一）政府性基金调入	117388
（二）国有资本经营预算调入	13462
四、镇街上解收入	7640
五、上年结余	1310

表6

2020年区本级一般公共预算转移支付收支决算表（分地区）

单位：万元

镇街	一般转移支付		专项转移支付
	预算数	决算数	预算数	决算数
补助镇街合计	100273	105545	14368	47270
龙洲湾街道	5435	5516	322	1898
鱼洞街道	10126	11501	2594	4273
李家沱街道	6637	6729	1049	2679
花溪街道	7689	7686	1144	2151
南泉街道	5645	6786	429	2245
界石镇	6203	6220	273	1324
南彭街道	5362	5400	350	2462
惠民街道	3013	3009	207	1373
木洞镇	5180	5205	563	2925
双河口镇	2686	2709	280	1389
麻柳嘴镇	3221	3217	221	1993
丰盛镇	2889	2901	236	1422
二圣镇	2809	2813	666	2184
东温泉镇	4996	5023	232	3589
姜家镇	3065	3626	176	1089
天星寺镇	2289	2295	152	1412
接龙镇	5707	5731	407	2476
石滩镇	2127	2114	258	1640
石龙镇	3143	3189	437	1446
一品街道	3119	3124	764	1852
圣灯山镇	4124	4153	638	2333
安澜镇	4809	4831	637	2369
莲花街道		1766		744
未落实到镇街及结转资金			2334

表7

2020年区本级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

单位：万元

支出	年初预算数	执行数
补助镇街合计	114,641	152,815
一、一般性转移支付	100,273	105,545
1.体制补助	66,489	66,862
2.结算补助	33,784	38,683
二、专项转移支付	14,368	47,270
（特）2020年经济社会发展实绩资金-协助完成市对区考核指标工作经费		234
（特）社区治理专项资金		270
（特）镇街管网建设工程（用于南彭街道小企业基地和加油站对面污水管网建设）		40
（特）重大项目前期工作-场镇雨、污分流改造工程		50
（特）重大项目前期工作-东温泉镇五布河沿线生态环境图问题整治项目（五布片区）		7
“四山”违法建筑整治及存量违法建筑整治经费		554
抗洪抢险救灾资金（系统为111111）		40
2017年农村公路建设补助资金		764
2018年公厕建设资金		2
2018年“四好农村路”建设资金		2742
2018年主城区公厕建设奖补资金（2座公厕，每座30万）		15
2019—2020年度松材线虫除治资金		724
2019年财政专项扶贫资金（结余资金再安排东温泉镇黄金林村十里花果长廊泥结石路边沟及简易停车位建设项目）		2
2019年城市综合管理提升、环境综合整治、背街小巷项目		252
2019年第二批市级生态环境“以奖促治”专项资金（2019年、2020年大江饮用水水源地农业面源污染整治经费）		90
2019年度城乡社区便民服务中心市级补助资金		12
2019年历史遗留废弃工矿土地整治		312
2019年免费开放资金		8
2019年农村D级危房改造		592
2019年三项补贴资金残疾人两项补贴（固）		15
2019年社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金（价格补贴）		268
2019年市级农业产业发展资金（2018年一二三产业融合奖补）		300
2019年支持社会工作服务市级补助资金（共建美丽乡村）		8
2019年支持社会工作服务市级补助资金（聚爱助耆）		4
2019年中央自然灾害救灾资金		121
2019年主城区公厕建设奖补资金		328
2020年6月动态新增危房改造		49
2020年城市公厕建设专项经费		35
2020年第一批重点生态修复治理项目-拆除“四山”违法违规建筑复绿项目		670
2020年抗疫特别国债市级预留机动资金(01004抗疫特别国债)-农村公路大型水毁整治		760
2020年农村D级危房改造		462
2020年区级专项扶贫资金（东温泉镇黄金林村2020年菊花基地建设）		180
2020年区级专项扶贫资金（结余资金再安排一品街道燕云村9社广子沟村级人饮工程维修项目）		2
2020年区级专项扶贫资金（双河口镇塘湾村2020年水果基地项目）		120
2020年灾后恢复重建财力补助资金（02001参照直达资金）		995
2020年专项转移支付资金用于城乡人居环境综合整治		30
2020年专项转移支付资金用于创建国家卫生区工作复查、市政维护费和新成立社区及部分老旧社区办公场地装修		331
2020年专项转移支付资金		343
80岁老年人营养补贴		393
安澜镇柑子村5社滑坡治理工程		100
巴山村国土绿化项目		223
残疾人两项补贴（固）		920
残疾人事业发展专项		170
城乡居民医保经办机构工作经费		30
城乡困难群众救助节日慰问经费、临时救助		222
城镇集体企业职工未参保生活补助		14
城镇老旧小区改造项目资金		16
创国家卫生区专项经费（一事一报项目）		163
村（社区）社保协管员补助经费		134
村（社区）专职干部补贴		722
登革热防治经费		61
低保、五保、孤儿、临时救助、流浪乞讨等补助		3547
地灾隐患点警示牌标准化建设（01004抗疫特别国债）		2
地质灾害防治专项经费		972
冬春救助资金		84
高龄失能老年人养老服务补贴（固）		333
公共文化服务示范点建设		1
孤儿基本生活		2
2018年农村综合改革转移支付资金		392
2019年市级农村综合改革转移支付资金		958
2020年财政专项扶贫资金		271
2020年农村综合改革转移支付预算（2020一事一议项目预拨）		330
2020年少数民族发展资金预算		20
2017年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金		139
2018年第二批农村综合改革转移支付资金		418
2018年基层政权建设资金补助		58
2018年农业生产发展资金预算（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）		6
2018年市级林业生态保护恢复资金（自然保护区）		19
2019年基层政权建设补助资金		53
2019年农业生产发展资金预算（2019耕地地力保护补贴工作经费）		5
2019年社会救助和保障标准物价上涨挂钩联动机制补贴资金（第三批）		36
2019年社会救助和保障标准物价上涨挂钩联动机制补贴资金（价格补贴）		144
2019年优抚对象中央补助经费预算指标（重点优抚对象医疗补助）		16
2020年第三批财政专项扶贫资金		587
2020年农村公共服务补助资金（邓家坝村二圣社区联建办公楼建设项目）		30
2020年农村公共服务补助资金（五宝茶山周边泥结石路项目）		30
2020年农村农田水利基础设施补助资金（芙蓉村天星寺社大田湾山坪塘维护项目）		12
2020年农村农田水利基础设施补助资金（思林村10社辰沃生态园基础设施项目）		36
2020年农村农田水利基础设施补助资金（幸福村基础设施建设项目）		30
花溪河清漂、消落区垃圾及漂浮物清理		6
华熙周边农房整治经费		99
化解胡天彬信访积案资金		63
黄金林村电商平台建设		15
黄金林村河坝组、陈四合头组呈禾观光园食用菌基地大棚及配套设施建设项目		20
机关在职人员目标考核（增补）		1938
健康休养费（增补）		761
交通项目建设资金-小泉桥排危整治工程		326
节日慰问（八一建军节优抚对象节日慰问）（元旦春节节日慰问）（五一、端午节日慰问）		1107
“中人”一次性退休补贴		71
解决特殊疑难信访问题专项资金		385
抗洪抢险资金		438
困难群众城乡低保补助资金		2
困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金第二批		1560
梨树村梨树坪社水果基地灌溉及机耕道整治项目		15
历年巴渝新居建设支出		143
历年创卫项目需2020年执行资金		530
联考联评训练费		12
麻柳荷叶专项资金		9
免费开放资金		88
农村D级危房改造补助		526
农村D级危房改造及住房安全等级鉴定费		420
农村非应拆未拆空置危房处置经费		44
农村公路养护资金		180
农村危房改造补助资金		140
农村应拆未拆危房拆除补助资金		16
农胜村便民服务中心装修资金		40
坡地堡坎崖壁绿化美化项目（01003特殊转移支付）		15
企业军转干部慰问费		22
企业军转干失业人员生活补贴、缴纳养老保险		35
抢险救灾工作补助经费		58
清漂作业经费		8
区级一事一议、人行便道建设资金（2020一事一议项目预拨）		478
圣灯山镇专职消防队建设经费		88
市属国有企业退休人员社会化管理补助		29
市政设施管护费（用于市政基础设施改造）		191
受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助（02001参照直达）		100
“四好农村路”建设资金		673
四类人员住房安全等级鉴定费		27
四类重点对象危房改造补助		88
特困人员照料护理补贴（固）		108
2018年优抚安置中央和市级补助退役安置人员经费（无军籍退休退职人员补贴补助）		37
2018年优抚安置中央和市级补助优抚医疗补助		4
2019年困难群众基本生活救助中央和市级补助资金		224
2019年优抚安置中央和市级补助资金		87
2020年财政专项扶贫资金（结余资金再安排一品街道桥口坝村七社人饮提升工程）		4
2020年困难群众救助中央补助资金（02001参照直达资金）（城乡低保）固		178
提前下达2020年困难群众救助中央和市级补助资金（参照直达事实无人抚养儿童）		9
2020年困难群众救助中央和市级补助资金（临时救助）固		163
2020年职工养老保险专项补助经费（未参保生活补助）		16
2020年中央和市级财政城乡居民基本医疗保险工作经费		26
团堡建材厂（13.05公顷）生态修复治理项目		327
污染防治攻坚战项目（水污染防治-安澜场镇龙岗片区龙岗水库水源地调规修编）		20
2018年困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金（第二批）孤儿		3
2020年“三项补贴”预算资金（高龄失能老年人养老服务补贴）固		11
2020年城乡困难群众送温暖补助资金（八一建军节优抚对象节日慰问）		31
2020年城乡困难群众送温暖补助资金（中秋国庆节日慰问）		141
2020年困难群众救助市级补助资金预算		125
2020年困难群众救助中央补助资金		2097
2020年社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金		789
乡村振兴2020年区级专项扶贫资金		640
新冠肺炎防控集中隔离点经费		156
新冠疫情防控加班到岗在岗值守人员值班伙食补助		315
严重精神障碍患者监护责任以奖代补		218
养老机构建设补贴和运营补贴		45
疫情防控一线城乡社区工作者工作补助		3279
营房维护费		3
优抚对象医疗补助中央经费		37
优抚抚恤（“解三难”）市级补助资金（优抚建房）		1
鱼洞片区基层武装部建设补助经费		20
预备费（调整用于2020年农村公路水毁整治补助）		962
预备费（调整用于南彭高碑村蔡家山供水工程应急抢险整治资金）		51
预备费(调整用于排白路渝湘高速路高滩湾上跨桥挡土墙工程）		127
预备费（调整用于新冠肺炎防控集中隔离点经费）		30
预备费（调整用于新冠肺炎防控集中隔离点经费）		44
预备费调整用于红光社区高切坡暴雨垮塌应急排危降险工程		107
预留基本支出（调整用于接龙柴坝水库抢险整治资金项目）		62
预留基本支出（统发工资）		48
原乡镇企业局录用干部退休待遇补差		59
镇街管网建设工程资金		1268
镇街精神病人医疗费		160
职工住房补贴月补贴		210
中央自然灾害救灾资金		318
重点优抚对象医疗补助（固）		403
住房安全等级鉴定费		10
自然灾害救助补助资金		97
最低生活保障		3

关于2020年区本级对镇街转移支付决算的说明

2020年区本级对镇街转移支付预算数为114641万元，决算数为152815万元，完成预算的133%。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020年区本级对镇街一般性转移支付预算数为100273万元，决算数为105545，完成预算数的105%。其中：

1.体制补助预算数为66489万元，决算数为66862万元，完成预算数的101%。

2.结算补助预算数为33784万元，决算数为38683万元，完成预算数的115%。

二、专项转移支付

2020年区本级对镇街专项转移支付预算数为14368万元，决算为47270万元，完成预算的329%。主要原因是年中执行中上级专项资金分解下达到镇街。

表8

2020年巴南区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	731773	1226203	1252922	1252922			总计	731773	1226203	1252922	1252922
本级收入合计	2000	3000	3202	3202	106.7	8.3	本级支出合计	563561	910000	913698	913698	100.4	31.4
一、污水处理费收入	2000	3000	3202	3202	106.7	8.3	一、文化体育与传媒支出	108	83	83	83	100.0
							二、社会保障和就业支出	9371	3019	4526	4526	149.9
							三、城乡社区支出	461883	682785	680653	680653	99.7
							四、农林水支出	10005	5346	11281	11281	211.0
							五、债务付息发行费用	29802	33367	33366	33366	100.0
							六、其他支出	52392	150400	148789	148789
转移性收入合计	729773	1223203	1249720	1249720			七、抗疫特别国债安排的支出		35000	35000	35000
一、市级补助收入	452672	852093	878610	878610			转移性支出合计	168212	316203	339224	339224
二、地方政府债务收入	50700	144700	144700	144700			一、上解市级支出	158	627	783	783
地方政府债券收入（新增）	50000	144000	144000	144000			二、地方政府债务转贷支出（再融资）	700	700	700	700
地方政府债券收入（再融资）	700	700	700	700	-	-	三、调出资金	118000	122305	117388	117388
三、上年结转	226401	226410	226410	226410			四、结转结余	49354	192571	220353	220353	-	-

关于2020年巴南区政府性基金预算收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、2020年全区政府性基金预算收入

全区政府基金预算收入年初预算数为2000万元，调整预算数为3000万元，执行数为3202万元，决算数为3202万元，较上年增长8.3%。

政府性基金预算收入加上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计1252922万元。

二、2020年全区政府基金预算支出

2020年政府基金预算支出年初预算为563561万元，调整预算数为910000万元，执行数为913698万元，决算数为913698万元，较上年增长31.4%。

政府性基金预算本级支出加上上解支出、地方政府债务还本支出和结转结余等，支出总计1252922万元。

表9

2020年区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	730712	1225142	1251861	1251861			总计	730712	1225142	1251861	1251861
本级收入合计	2000	3000	3202	3202	106.7	8.3	本级支出合计	553238	895241	895279	895279	100.0	32.7
一、污水处理费收入	2000	3000	3202	3202	106.7	8.3	一、文化旅游体育与传媒支出	108	83	83	83	100.0
							二、社会保障和就业支出	9371	3019	3642	3642	120.6
							三、城乡社区支出	451560	669426	671969	671969	100.4
							四、农林水支出	10005	5346	4772	4772	89.3
							五、其他支出	52392	150000	147447	147447	98.3
							六、债务付息支出	28985	28877	33364	33364	115.5
							七、债务发行费用支出	817	4490	2	2
							八、抗疫特别国债安排的支出		34000	34000	34000
转移性收入合计	728712	1222142	1248659	1248659			转移性支出合计	177474	329901	356582	356582
一、市级补助收入	452672	852093	878610	878610			一、补助镇街支出	10323	14759	18419	18419
二、地方政府债务收入	50700	144700	144700	144700			二、调出资金	118000	122305	117388	117388
地方政府债券收入（新增）	50000	144000	144000	144000			三、地方政府债务还本支出	700	700	700	700
地方政府债券收入（再融资）	700	700	700	700	-	-	四、上解支出	158	627	783	783	-	-
三、上年结转	225340	225349	225349	225349			五、结转结余	48293	191510	219292	219292

关于2020年区本级政府基金预算收支决算的说明

一、2020年区本级政府基金预算收入

政府基金预算收入年初预算数为2000万元，调整预算数为3000万元，执行数为3202万元，决算数为3202万元，较上年增长8.3%。

政府基金预算收入加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等，收入总计1251861万元。

二、2020年区本级政府基金预算支出

2020年政府基金预算支出年初预算为553238万元，调整预算数为895241万元，执行数为895279万元，决算数为895279万元，较上年增长32.7%。

政府基金预算支出加上补助镇街支出、地方政府债务还本支出和结转结余等，支出总计1251861万元。

表10

2020年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
本级支出合计	895279
一、文化旅游体育与传媒支出	83
旅游发展基金支出	83
地方旅游开发项目补助	83
社会保障和就业支出	3643
大中型水库移民后期扶持基金支出	3537
移民补助	1074
基础设施建设和经济发展	2463
小型水库移民扶助基金安排的支出	106
基础设施建设和经济发展	106
二、城乡社区支出	671969
国有土地使用权出让收入安排的支出	644958
征地和拆迁补偿支出	625555
城市建设支出	2637
农村基础设施建设支出	12
土地出让业务支出	50
棚户区改造支出	4500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12204
城市基础设施配套费安排的支出	26336
城市公共设施	26039
其他城市基础设施配套费安排的支出	297
污水处理费安排的支出	675
污水处理设施建设和运营	675
三、农林水支出	4772
大中型水库库区基金安排的支出	56
基础设施建设和经济发展	56
三峡水库库区基金支出	286
基础设施建设和经济发展	87
解决移民遗留问题	199
国家重大水利工程建设基金安排的支出	4430
三峡后续工作	4430
四、其他支出	147448
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	43
彩票市场调控资金支出	29
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	13
彩票公益金安排的支出	3405
用于体育事业的彩票公益金支出	1792
用于教育事业的彩票公益金支出	65
用于残疾人事业的彩票公益金支出	158
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1390
五、债务付息支出	33364
地方政府专项债务付息支出	33364
国有土地使用权出让金债务付息支出	18355
土地储备专项债券付息支出	11146
棚户区改造专项债券付息支出	2943
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	920
六、债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	1
七、抗疫特别国债安排的支出	34,000
基础设施建设	22,163
公共卫生体系建设	2,380
重大疫情防控救治体系建设	14,200
生态环境治理	5,583
抗疫相关支出	11,837
重点企业贷款贴息	70
创业担保贷款贴息	253
其他抗疫相关支出	11,514

表11

2020年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
市级补助收入	878610	补助镇街支出	18419
社会保障和就业支出	2,936	社会保障和就业支出	883
城乡社区支出	822,736	城乡社区支出	8,681
农林水支出	15,141	农林水支出	6,511
其他支出	2,797	其他支出	1,344
抗疫特别国债	35,000	抗疫特别国债	1,000

表12

2020年巴南区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算%

决算数比上年决算数增长%

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算%

决算数比上年决算数增长%

总计

3635

15927

总计

3635

15927

本级收入合计

3635

15926

100.0

8282.1

本级支出合计

3635

2464

100.0

889.6

其他国有资本经营预算收入

3635

15926

国有资本经营预算支出

3635

2464

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

3635

15926

其他国有企业资本金注入

903

1565

国有企业政策性补贴(项)

2732

899

转移性收入合计

转移性支出合计

13463

市级补助收入

一、调出资金

13462

上年结转

二、结转结余

关于2020年巴南区国有资本经营预算

收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作支出安排的收支预算。

一、2020年全区国有资本经营预算收入

全区国有资本经营预算收入年初预算数为3635万元，调整预算数为15926万元，执行数为15926万元，决算数为15926万元，较上年增长8282.1%。

国有资本经营预算收入加上级补助总计15927万元。

二、2020年全区国有资本经营预算支出

2020年国有资本经营预算支出年初预算为3635万元，调整预算数为2464万元，执行数为2464万元，决算数为2464万元，较上年增长889.6%。

国有资本经营预算支出加上调出资金支出和结转结余等，支出总计15927万元。

表13

2020年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算%

决算数比上年决算数增长%

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为调整预算%

决算数比上年决算数增长%

总计

3635

15927

总计

3635

15927

本级收入合计

3635

15926

100.0

8282.1

本级支出合计

3635

2464

100.0

889.6

其他国有资本经营预算收入

3635

15926

国有资本经营预算支出

3635

2464

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

3635

15926

其他国有企业资本金注入

903

1565

国有企业政策性补贴(项)

2732

899

转移性收入合计

转移性支出合计

13463

市级补助收入

一、调出资金

13462

上年结转

二、结转结余

关于2020年巴南区本级国有资本经营预算

收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作支出安排的收支预算，由于镇街无国有资本经营预算收支，故国有资本全区收支数据和区本级一致。

一、2020年区本级国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入年初预算数为3635万元，调整预算数为15926万元，执行数为15926万元，决算数为15926万元，较上年增长8282.1%。

国有资本经营预算收入加上级补助总计15927万元。

二、2020年区本级国有资本经营预算支出

2020年国有资本经营预算支出年初预算为3635万元，调整预算数为2464万元，执行数为2464万元，决算数为2464万元，较上年增长889.6%。

国有资本经营预算支出加上调出资金支出和结转结余等，支出总计15927万元。

表14

2020年区本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算%	决算数比上年决算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
二、城乡居民基本养老保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
集体补助收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
四、职工基本医疗保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
五、居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(一)城镇居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(二)新型农村合作医疗基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(三)城乡居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
六、工伤保险基金本收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
七、失业保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入


社会保险基金收入小计
其中:保险费收入
利息收入
财政补贴收入

表15

2020年巴南区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算%	决算数比上年决算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
二、城乡居民基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
四、职工基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
五、居民基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
六、工伤保险基金本支出
其中:工伤保险待遇支出
七、失业保险基金支出
其中:失业保险待遇支出

社会保险基金支出合计
其中待遇支出

表16

2020年巴南区社会保险基金结余决算表

单位：亿元

项目	预算数	决算数	决算数为预算%	决算数比上年决算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余
职工基本医疗保险基金年末滚存结余
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余
居民基本医疗保险基金年末滚存结余
(一)城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余
(二)新型农村合作医疗基金本年收支结余
新型农村合作医疗基金年末滚存结余
(三)城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
六、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
七、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余

社会保险基金本年收支结余
社会保险基金年末滚存结余

关于2020年社会保险基金决算的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制。

社会保险基金预算收支由市级统一核算公开，区县不进行核算，故表中数据均为空。

表17

2020年巴南区政府债务限额及余额决算

情况表

单位：亿元

地区	2020年债务限额			2020年债务余额
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
合计	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
巴南区	150.5	40.5	110	150.35	40.44	109.91

表18

2020年巴南区政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计						19.40
1	巴南区新型钢结构示范项目EPC(巴南区交通警示教育培训基地工程、巴南区一小时换乘枢纽工程、巴南区公安业务技术用房及龙洲湾派出所工程)	道路	区交通局	公路公司	一般债券	1.00	2020年2月
2	龙洲湾B区市政道路二期工程	其他公路	区交通局	渝兴公司	一般债券	4.00	2020年2月
3	巴南区三级甲等医院建设项目	公立医院	区卫生健康委	巴南区人民医院	其他自平衡专项债券	5.00	2020年2月
4	巴南区城市基础设施综合提升建设项目	其他市政建设	区住建委	渝兴公司	其他自平衡专项债券	1.33	2020年9月
5	重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	区住建委	公路物流基地	其他自平衡专项债券	2.86	2020年9月
6	重庆市护士学校整体迁建项目	职业教育	区卫生健康委	重庆护士学校	其他自平衡专项债券	0.60	2020年9月
7	重庆市巴南区农业农村产业及基础设施项目	其他农林水利建设	区农业农村委	公路公司	其他自平衡专项债券	1.37	2020年9月
8	重庆市巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	区住建委	国际生物城公司	其他自平衡专项债券	1.00	2020年9月
9	重庆市巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程	公立医院	区卫生健康委	巴南区第二人民医院	其他自平衡专项债券	0.35	2020年9月
10	重庆市公共卫生应急防疫物资生产储备基地项目	其他医疗卫生	区卫生健康委	国际生物城公司	其他自平衡专项债券	0.65	2020年9月
11	重庆市第七人民医院门诊住院综合楼工程	公立医院	区卫生健康委	重庆市第七人民医院	其他自平衡专项债券	1.24	2020年9月

表19

2020年巴南区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	巴南区本级
一、2019年末地方政府债务余额	130.40
其中：一般债务	34.90
专项债务	95.50
二、2019年地方政府债务限额	130.50
其中：一般债务	34.90
专项债务	95.60
三、2020年地方政府债务发行决算数	24.47
新增一般债券发行额	5.00
再融资一般债券发行额	5.00
新增专项债券发行额	14.40
再融资专项债券发行额	0.07
四、2020年地方政府债务还本决算数	5.07
一般债务还本支出	5.00
专项债务还本支出	0.07
五、2020年地方政府债务付息决算数	4.55
一般债务付息支出	1.21
专项债务付息支出	3.34
六、2020年末地方政府债务余额决算数	150.35
其中：一般债务	40.44
专项债务	109.91
七、2020年地方政府债务限额	150.50
其中：一般债务	40.50
专项债务	110.00

表20

2020年巴南区基本建设支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算%
区本级支出	7854	11292	143.8
一般公共服务支出	80	55	68.8
发展与改革事务	80	55	68.8
眼科综合楼建设	50	50	100.0
康复大楼前期费用	30	5	16.7
公共安全支出		599
（公安）三所一队迁建工程费		599
教育支出		15
护士学校整体搬迁项目		15
科学技术支出		43
广播电视发射台基础设施建设工程		43
社会保障和就业支出		44
区残疾人康复中心建设		44
卫生健康支出		4450
亚投行资金发热门诊建设		400
疾控中心整体迁建项目		1550
新冠肺炎防控后备医院建设项目		2500
节能环保支出	1013	1010	99.7
污水管网建设	987	985	99.8
创建国家卫生城区经费	26	25	96.2
城乡社区支出	581	129	22.2
城乡社区公共设施	407	15	3.7
奶姆山公园建设	407	15	3.7
城乡社区环境卫生	174	114	65.5
坡地堡坎崖壁绿化美化项目	97	58	59.8
鲜花苗圃建设	43	43	100.0
2018年公厕建设	34	13	38.2
农林水支出	5428	4492	82.8
乡村振兴发展资金（农村饮水精准提升两年行动方案）	5000	4120	82.4
2019年农村饮水安全巩固提升工程	408	352	86.3
2019年农村饮水安全巩固提升工程	20	20	100.0
交通运输支出	576	280	48.6
姜家片区招呼站建设	576	280	48.6
自然资源海洋气象等支出	56	55	98.2
花溪河生态湿地保护修复工程	56	55	98.2
灾害防治应急管理支出	120	120	100.0
灾后恢复重建	120	120	100.0

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