中国共产党重庆市巴南区纪律检查委员会2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2022-00294
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-19
[ 发布日期 ]
2022-10-19

一、单位基本情况

（一）职能职责。

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置。

区纪委监委机关设17个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下设1个全额拨款事业单位，重庆市巴南区纪检监察信息中心。中共重庆市巴南区委巡察工作领导小组办公室，作为区委工作机构，与区纪委监委机关统一决算。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的仅包括中国共产党重庆市巴南区纪律检查委员会（本级），无二级预算单位。

（四）人员情况。

人员编制151名，含行政编制141名，事业编制10名；年末实有93人，含行政84人，事业9人；退休人员15人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,541.36万元，支出总计3,541.36万元。收支较上年决算数增加65.99万元，增长1.9%，主要原因是人员住房保障、绩效考核等经费收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,541.36万元，较上年决算数增加65.99万元，增长1.9%，主要原因是人员住房保障、绩效考核等经费收入增加。其中：财政拨款收入3,541.36万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,541.36万元，较上年决算数增加65.99万元，增长1.9%，主要原因是人员住房保障、绩效考核等经费支出增加。其中：基本支出2,597.78万元，占73.4%；项目支出943.58万元，占26.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,541.36万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.99万元，增长1.9%，主要原因是人员住房保障、绩效考核等经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,541.36万元，较上年决算数增加65.99万元，增长1.9%，主要原因是人员住房保障、绩效考核等经费收入增加。较年初预算数减少62.73万元，下降1.7%，主要原因是人员减少，工资等保障收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,541.36万元，较上年决算数增加65.99万元，增长1.9%，主要原因是人员住房保障、绩效考核等经费支出增加。较年初预算数减少62.73万元，下降1.7%，主要原因是在职人员减少，工资等保障支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,988.85万元，占84.4%，较年初预算数减少164.68万元，下降5.2%，主要原因是在职人员减少，相应公共服务支出减少。

（2）社会保障与就业支出238.62万元，占6.7%，较年初预算数减少9.66万元，下降3.9%，主要原因是在职人员减少，社会保险缴费等支出相应减少。

（3）卫生健康支出119.35万元，占3.4%，较年初预算数增加19.46万元，增长19.5%，主要原因是本年度调整列支了职工体检费用等支出。

（4）农林水支出4.38万元，占0.1%，较年初预算数增加4.38万元，增长100.0%，主要原因是本年度我单位按全区统一部署要求，完成巴南区双河河“一河一策”（2021-2025年）方案编制，相应支出增加。

（5）住房保障支出190.16万元，占5.4%，较年初预算数增加87.78万元，增长85.7%，主要原因是较年初增加了在职人员住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,597.78万元。其中：人员经费2,098.64万元，较上年决算数增加244.96万元，增长13.2%，主要原因是人员住房保障、绩效考核等经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费499.14万元，较上年决算数增加2.66万元，增长0.5%，主要原因是防疫等工作公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计50.17万元，较年初预算数增加33.68万元，增长204.2%；较上年支出数增加33.78万元，增长206.1%。较年初预算和上年决算增长的主要原因一是报废置换1台执法执勤用车，公务车购置费增加；二是本年度工作任务量较大增长，且执法执勤车辆均达到或接近使用年限，导致整体运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费27.21万元，主要用于报废置换1台执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加27.21万元，增长100.0%；较上年支出数增加27.21万元，增长100.0%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是报废置换1台执法执勤用车，公务车购置费增加。

公务车运行维护费22.36万元，主要用于保障机要文件交换、市内因公出行、办信办案、留置、巡察等工作开展。费用支出较年初预算数增加7.36万元，增长49.1%；较上年支出数增加7.37万元，增长49.2%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年度工作任务量较大增长，且执法执勤车辆均达到或接近使用年限，导致整体运行维护费增加。。

公务接待费0.6万元，主要用于其他单位到我单位考察调研、学习交流，接受相关部门检查指导工作等公务接待保障。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降59.7%；较上年支出数减少0.8万元，下降57.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是从严管控“三公”经费，严格遵守公务接待相关规定；二是受疫情影响，公务接待批次等较上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.67元，车均购置费27.21万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出499.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.66万元，增长0.5%，主要原因是防疫等工作相关支出增加。

本年度会议费支出2.52万元，较上年决算数增加0.86万元，增长51.8%，主要原因是防疫需求对会议场地、防控要求等提高，开支增加。本年度培训费支出6.41万元，较上年决算数增加0.59万元，增长10.1%，主要原因是根据实际工作需要，培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金943.58万元。项目立项符合区纪委监委职能定位，项目支出具体服务于区委巡察办和区纪委监委办信办案、信息化建设、党风廉政宣传教育及干部培训等工作需要。项目资金使用绩效总体较好，项目资金使用管理较规范，评价指标体系较完善，评价标准较科学，各项工作基本实现年初绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	中国共产党重庆市巴南区纪律检查委员会		财政处室		办公室	自评总分（分）		100
						部门联系人		余思倩		联系电话		023-66225820
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			3604.09		3541.36		3541.36			100		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	2021年保质保量完成办信办案工作，促进全区党风政风持续好转；宣传教育警示覆盖率达到100%，实现党风廉政建设和反腐败宣传教育工作“全覆盖”；组织全区纪检监察干部培训1-2期，提升纪检干部能力素质；按市纪委要求完成纪检监察外网建设；区委一届任期内，对10个以上区委管理党组织、村（社区）党组织开展巡察；百分百保障留置工作，为不敢腐提供保障；按进度推进纪检监察体制改革，提高规范化法治化水平。				2021年保质保量完成办信办案工作，促进全区党风政风持续好转；宣传教育警示覆盖率达到100%，实现党风廉政建设和反腐败宣传教育工作“全覆盖”；组织全区纪检监察干部培训1-2期，提升纪检干部能力素质；按市纪委要求完成纪检监察外网建设；区委一届任期内，对10个以上区委管理党组织、村（社区）党组织开展巡察；百分百保障留置工作，为不敢腐提供保障；按进度推进纪检监察体制改革，提高规范化法治化水平。					2021年较好完成办信办案工作，促进全区党风政风持续好转；宣传教育警示覆盖率达到100%，实现党风廉政建设和反腐败宣传教育工作“全覆盖”；组织全区纪检监察干部培训6期，提升了纪检干部能力素质；按市纪委要求完成了纪检监察外网建设；全年开展对全区21个区委管理党组织、村（社区）党组织巡察，推动两级巡察全覆盖，发挥巡察利剑作用，形成持续震慑；百分百保障留置工作，为不敢腐提供保障；按进度较好推进纪检监察体制改革，提高规范化法治化水平。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	办信办案成效	无		无	较好	较好	较好		100	10	10		是
	宣传教育警示覆盖率	%		=	100	100	100		100	5	5		是
	全区纪检监察干部全员培训	期		≥	1	1	6		100	5	5		是
	纪检监察外网建设完成率	%		=	80	80	100		100	10	10		是
	对区委管理党组织、村（社区）党组织开展巡察个数	个		≥	10	10	21		100	20	20		是
	留置工作保障	%		=	100	100	100		100	30	30		是
	推进纪检监察体制改革	无		无	按进度推进	按进度推进	按进度推进		100	10	10		是
说明

项目绩效自评表（一）

项目

名称

巡察工作经费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

中国共产党重庆市巴南区纪律检查委员会

财政

处室

办公室

项目

联系人

余思倩

联系电话

023-66225820

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

320

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年确保区委一届任期内，对区委管理党组织、村（社区）党组织进行巡察全覆盖。持续深化政治巡察和巡察整改，让利剑高悬、震慑常在。

2021年内，通过安排巡察工作经费320万元，完成巡察工作计划，规范巡察工作，深化政治巡察和巡察整改，推动全区政治生态持续向好，提高群众满意度，发挥巡察利剑作用，形成持续震慑。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

巡察工作计划完成率

100

是

巡察工作执行规范率

100

是

巡察工作实施时间

无

定性

2021年内

100

是

巡察工作保障经费

万元

320

100

是

深化政治巡察和巡察整改

无

定性

持续深化

100

是

群众满意度

≥

100

是

说明

项目绩效自评表（二）

项目名称	全区纪检监察干部培训费		项目编码			自评总分（分）	100
主管部门	中国共产党重庆市巴南区纪律检查委员会		财政处室	办公室		项目联系人	余思倩	联系电话	023-66225820
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额		4.8	4.8		4.8		100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	2021年根据疫情情况，自主举办全区纪检监察干部培训班1-2期；选派干部参加中央纪委、市纪委培训。纪检干部能力素质得到提升，纪检干部教育工作连续发展。			2021年根据疫情情况，自主举办全区纪检监察干部培训班1-2期；选派干部参加中央纪委、市纪委培训。纪检干部能力素质得到提升，纪检干部教育工作连续发展。				2021年内，通过安排培训经费4.8万元，举办全区纪检监察干部培训6期，选派干部参加上级培训，保证培训合格率，纪检干部能力素质得到提升，纪检干部教育工作连续发展，参训人员满意度达到90%。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	全区纪检监察干部全员培训期数	期	≥	1	1	6	100	20	20	是
	培训合格率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	培训完成时间	无	定性	2021年内	2021年内	2021年内	100	10	10	是
	提升纪检干部能力素质	无	定性	提升	提升	提升	100	15	15	是
	纪检干部教育工作有序开展	无	定性	有序开展	有效推进	有序开展	100	15	15	是
	参训人员满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	是
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余思倩，023-66225820

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