重庆市巴南区星澜汇小学校2021年度部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00382
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区星澜汇小学校是经巴南区编制委员会于2016年5月批准成立，在巴南区教育委员会领导下的一所小学。实施小学义务教育，小学学历教育。

（二）机构设置。

重庆市巴南区星澜汇小学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，属独立核算单位。内设行政办公室、教导处、德体艺卫处、总务室等内部科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位2021年度决算编制无二级预算单位。

（四）人员情况。

根据巴南委编办函〔2021〕6号文件，本单位人员编制98人，全部为事业编制；实有在编人员90人，全部为事业编制；无退休人员和遗属人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1646.19万元，支出总计1646.19万元。收支较上年决算数增加429.33万元，增长35.3%，主要原因是本单位办学规模扩大，师生人数增加，学校人员经费和日常公用经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1646.19万元，较上年决算数增加429.33万元，增长35.3%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，学校人员经费和日常公用经费增加。其中：财政拨款收入1646.19万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1646.19万元，较上年决算数增加429.33万元，增长35.3%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，学校人员经费和日常公用经费增加。其中：基本支出1538万元，占93.4%；项目支出108.19万元，占6.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1646.19万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加429.33万元，增长35.3%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，学校人员经费和日常公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1636.19万元，较上年决算数增加419.33万元，增长34.5%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，学校人员经费和日常公用经费增加。较年初预算数增加318.13万元，增长24.1%，主要涉及：行财科追加（2021）22号，2021年教育费附加第一批-校园监控系统11.29万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-公用经费倾斜补助14.3万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-临聘教师补助12万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-学区管理工作经费6.5万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-低保及建卡生课后服务补助2.12万元；渝财公〔2020〕26号，2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金（无废细胞建设）0.7万元；渝财教（2020）209号，义务教育阶段学生资助资金2.77万元；渝财教（2020）209号，2021年公用经费补助（01-中央直达资金）90.9万元；渝财教（2020）212号，操场改造86.33万元；渝财教（2021）29号，2021年秋期义务教育阶段学生资助资金清算（01-中央直达资金）0.32万元；渝财教（2021）29号，2021年公用经费第二批（01-中央直达资金）15.15万元；渝财综〔2021〕16号，田径、跆拳道、女子足球、棒垒球、光电枪、艺术体操项目训练比赛经费10万元；预算国库科调整〔2021〕4号，补发高定工资9.07万元；预算国库科追加〔2021〕1号参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）（增补、增补清算）65.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1636.19万元，较上年决算数增加419.33万元，增长34.5%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，学校人员经费和日常公用经费增加。较年初预算数318.13万元，增长24.1%，主要涉及：行财科追加（2021）22号，2021年教育费附加第一批-校园监控系统11.29万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-公用经费倾斜补助14.3万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-临聘教师补助12万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-学区管理工作经费6.5万元；行财科追加（2021）34号，2021年教育费附加（第二批）-低保及建卡生课后服务补助2.12万元；渝财公〔2020〕26号，2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金（无废细胞建设）0.7万元；渝财教（2020）209号，义务教育阶段学生资助资金2.77万元；渝财教（2020）209号，2021年公用经费补助（01-中央直达资金）90.9万元；渝财教（2020）212号，操场改造86.33万元；渝财教（2021）29号，2021年秋期义务教育阶段学生资助资金清算（01-中央直达资金）0.32万元；渝财教（2021）29号，2021年公用经费第二批（01-中央直达资金）15.15万元；渝财综〔2021〕16号，田径、跆拳道、女子足球、棒垒球、光电枪、艺术体操项目训练比赛经费10万元；预算国库科调整〔2021〕4号，补发高定工资9.07万元；预算国库科追加〔2021〕1号参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）（增补、增补清算）65.97万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1353.98万元，占82.8%，较年初预算数增加281.08万元，增长26.2%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，学校人员经费和日常公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出132.11万元，占8.0%，较年初预算数增加9.26万元，增长7.5%，主要原因是办学规模扩大，教职工人数增加，缴纳的养老保险、职业年金增加。

（3）卫生健康支出67.91万元，占4.2%，较年初预算数增加6.99万元，增长11.5%，主要原因是办学规模扩大，教职工人数增加，缴纳的医疗保险增加。

（4）住房保障支出82.19万元，占5.0%，较年初预算数增加20.81万元，增长33.9%，主要原因是办学规模扩大，教职工人数增加，缴纳的住房公积金、住房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1538万元。其中：人员经费1359.64万元，较上年决算数增加359.76万元，增长36.0%，主要原因是办学规模扩大，教职工人数增加，在编人员由77人增加至90人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴等。公用经费178.37万元，较上年决算数增加48.87万元，增长37.7%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，学校日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10万元，较上年决算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是本年新增用于体育事业的彩票公益金10万元。本年支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是本年新增体育事业的彩票公益金10万元，用于我校开展的光电枪射击项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，本单位2021年度未发生“三公”经费支出，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年无“三公”经费支出；与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出；与上年持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出；与上年持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出；与上年持平。

公务接待费0万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出；与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元；与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2021年度本单位机关运行经费支出0万元；与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；与上年持平。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额86.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出86.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额86.33万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金107.61万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表（一）

项目

名称

重庆市巴南区星澜汇小学校操场改造

项目

编码

自评

总分

（分）

100分

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

郭旭

联系电话

13752828300

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

86.325

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年度学校计划剔除操场原塑胶层、塑草，处理基层，将原塑胶操场整体改造，场地面积约5200平方米，其中足球场塑草约2400平方米，环沟约200米，投资约125万元。以达到保证师生活动安全、改善办学条件的目的。

2021年7-10月学校对原操场进行了剔除原塑胶层、塑草，处理基层，将原塑胶操场整体进行了改造，场地面积约5200平方米，其中足球场塑草约2400平方米，环沟约200米。验收合格，约2000名学生受益，保证了师生活动安全，改善了学校的办学条件。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

操场改造面积

平方米

数量指标

5200

100

是

工程验收合格率

质量指标

100

是

完工及时率

时效指标

100

是

改善办学条件

社会效益指标

改善

100

是

项目持续发挥作用期限

年

可持续影响指标

≥10

100

是

家长、社会满意度

满意度指标

≥95

100

是

说明

项目绩效自评表（二）

项目

名称

重庆市巴南区星澜汇小学校校园监控系统

项目

编码

自评

总分

（分）

100分

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

郭旭

联系电话

13752828300

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

11.285

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2019年度学校计划新增监控摄像头73个，主要工作内容是监控存储中心设置在原中心机房，校区内的前端摄像机信号，通过网络直接传送到监控中心，在监控中心原有2台32路1080P265压缩格式嵌入式网络型数字硬盘录像机的基础上，增加2台32路1080PH.265压缩格式嵌入式网络型数字硬盘录像机进行录像，配备9块6TB硬盘来进行数据的存储，满足1080P25fps视频存储时间不少于30天的要求，以达到保障校园安全的目标。

2019年8-9月学校新增监控摄像头73个，主要工作内容是监控存储中心设置在原中心机房，校区内的前端摄像机信号，通过网络直接传送到监控中心，在监控中心原有2台32路1080P265压缩格式嵌入式网络型数字硬盘录像机的基础上，增加2台32路1080PH.265压缩格式嵌入式网络型数字硬盘录像机进行录像，配备9块6TB硬盘来进行数据的存储，满足1080P25fps视频存储时间不少于30天的要求。验收合格，约2000名学生受益，保障了校园安全。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

新增监控摄像头数量

个

数量指标

100

是

资金使用合规率

质量指标

100

是

工程验收合格率

质量指标

100

是

完工及时率

时效指标

100

是

保障校园安全

社会效益指标

保障

100

是

家长、社会满意度

满意度指标

≥95

100

是

说明

项目绩效自评表（三）

项目

名称

重庆市巴南区星澜汇小学校光电枪射击项目

项目

编码

自评

总分

（分）

100分

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

郭旭

联系电话

13752828300

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为推动我校特色课程建设，培养学生综合素质，丰富延时服务课程内容，2021年度学校计划增设光电枪射击项目课程。计划采购光电枪射击项目所需光电枪设备（含光电步枪射击系统2套，光电手枪射击系统2套），以达到添置光电枪设备满足学生培训要求，改善学校办学条件的目标。

2021年12月学校进行了光电枪射击项目课程设备添置，新增光电枪射击项目所需光电枪设备（含光电步枪射击系统2套，光电手枪射击系统2套）4套。验收合格，约2000名学生受益，满足了学生光电枪射击培训要求，改善了学校的办学条件。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

光电枪系统

套

数量指标

100

是

设备验收合格率

质量指标

100

是

完工及时率

时效指标

100

是

改善办学条件

社会效益指标

改善

100

是

家长、社会满意度

满意度指标

≥95

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66293537。

文件下载：

重庆市巴南区星澜汇小学校2021年度部门决算公开表.xls

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