重庆市巴南区林业局2016年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2017-13623
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-09-25
[ 发布日期 ]
2017-09-25

一、单位基本情况

（一）部门（单位）职能

重庆市巴南区林业局的主要职责是：主管全区林业行政管理和林业执法工作，贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规，制定并组织实施相应的实施办法；组织查处各种违反林业法规的行政案件，依法执行林业行政处罚。依法调查破坏森林和陆生动植物资源的刑事案件；组织开展植树造林和封山育林工作；负责全区森林资源（包括防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）的管理；组织协调、指导监督全区森林防火工作，负责拟定全区森林防火工作规划并组织实施。
（二）部门组成情况

重庆市巴南区林业局决算机构包括区天然林保护管理中心、区森林病虫防治检疫站、区退耕还林管理中心、区森林警察支队和区林业局机关。巴南区林业局年末在职行政人员25个，事业人员26人，退休人员27个，遗属人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

年初预算1055.77万元，本年度财政拨款5675.79万元，上年度财政拨款7393.77万元，与去年同期相比减少1717.98万元，减幅为23.24%，减少的主要原因系三峡后续工程工作经费和巩固退耕还林专项资金减少。本年预算比去年增加161.59万元，增幅为18.07%，增加的主要原因为正常增资、公用经费增加调整。

（二）收入支出与预算对比分析

1、收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况：年初预算为1055.76万元，本年度财政拨款数5368.03万元，本年度决算数为6024.26万元。

项目	预算数	调整预算数	决算数	增幅数	增幅比%
公共安全支出	145.76	198.15	198.15	52.39	36
社会保障和就业支出	147.71	195.66	195.66	47.95	33
医疗卫生与计划生育支出	50.27	51.05	51.05	0.78	2
节能环保支出		545.00	812.00	812.00
农林水支出	668.88	4305.28	4694.51	4025.63	602
住房保障支出	43.14	72.89	72.89	29.75	69
合计	1055.76	5368.03	6024.26	4968.50	471

（2）差异原因分析：

公共安全支出：增加的原因是森林警察支队在职人员增加警衔津贴（补发）及正常增资。

社会保障和就业支出：增加的原因是退休人员正常增资及本年度增加退休人员死亡抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出：增加的原因调入职工增加医疗保险。

节能环保支出：增加的原因退耕还林巩固专项资金，且未纳入年初预算。

农林水支出：增加的原因是追加林产品公司人员安置经费；增加森林工程建设资金；增加高速公路红线外土地租金；增加森林生态效益补偿资金；增加林地变更调查经费；增加西部木材贸易港前期工作经费；增加林业特色产业项目；增加林业专项贴息资金；增加林业成品油价补贴资金；追加森林防火经费；增加林业有害生物防治经费；增加管护站建设资金；增加退耕还林直补资金等。

住房保障支出：增加职工住房公积金及在职退休购房补贴。

2、收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重（调整后）：公共安全支出占总收入4%；社会保障和就业支出占总收入4%；医疗卫生与计划生育支出占总收入1%；节能环保支出占总收入10%；农林水支出占总收入80%；住房保障支出占总收入1%。

3、支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：本年度三公经费支出48万元，比上年度减少33.93万元，减幅为41%。减少主要原因为去年同期购置车辆；本年度公车改革车辆费用减少。

（三）年末结转和结余情况

上年度结转项目资金883.09万元，本年度收回财政226.86万元，实际结转上年项目资金656.23万元，项目支出：巩固退耕还林资金267万元；补植补造林业项目20万元；森林生态资产补偿73万元；林业执法与监督2.78万元；西部木材贸易港前期工作经费43.8万元；森林防火9.41万元；三峡工程后续工作经费240.24万元。

本年度结转资金307.77万元。基本支出结转8万元，市对区实绩目标考核工作经费；项目支出结转299.77万元，森林防火视频建设资金及防火物资经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。单位“三公”经费支出总额48万元，与年初预算数相比减少10.50万元，主要原因是公车保有量与去年同期相比减少6辆，减少的原因是公车改革，公务用车调拨、报废。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。单位“三公”经费公务用车购置及运行维护费决算数据30万元，与年初预算相比减少10.50元，与去年同期相比减少33.93万元，系公车改革公务购置费、公务用车运行费用减少。其中，公务用车购置费本年度0元，与去年同期相比减少21.93万元；公务用车运行维护费本年度30万元，与去年同期相比减少12万元。公用接待费18万元，与上年同期相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人次数为0人次，0元；公务用车购置数为0元；公务用车保有量6辆，与去年同期相比减少6辆；国内公务接待的批次102次，国内公务接待1130人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出166.09万元，比2015年减少44.52万元，降低21.14%，主要原因是公车改革，减少车辆购置及运行经费。机关运行经费主要用于机关办公费用、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额275.07万元，其中：政府采购货物支出24.82万元、政府采购工程支出2.75万元、政府采购服务支出247.50万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门对项目进行预算绩效评价。涉及一般公共预算当年项目拨款93.50万元，本单位严格项目资金管理、使用情况，项目实施严格落实进度，高质量完成。资金使用达到预期效果以及项目实施所产生的经济社会效益和可持续影响。

五、专业名词解释。

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

六、决算公开联系方式。

部门联系人：郑春梅，联系电话：（023）66234117

附件：公开表格

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