重庆市巴南区社会保险事务中心2021年部门决算公开说明

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[ 索引号 ]
115001130093073757/2022-00538
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-14
[ 发布日期 ]
2022-10-14

重庆市巴南区社会保险事务中心

2021年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家、市区关于养老保险、工伤保险工作的法律、法规和政策，提供养老保险、工伤保险业务政策咨询、宣传，对全区的养老保险、工伤保险实施统一征缴管理和按规定支付养老、工伤待遇。

（二）机构设置。本部门由12个科室组成，分别为：办公室、财务科、稽核管理科、政策宣教科、信息档案科、社会化管理服务科、个人参保科、单位参保科、机关事业单位保险管理科、工伤保险科、退休审核科、养老待遇核发科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，下属无构成单位。

（四）人员情况。人员编制48名，含行政编制0名，事业编制48名；实有47人，含行政0人，事业47人；退休人员8人，遗属0人。

（五）机构改革情况。机构改革要求将医保职能职责划转至医保局。从2020年4月起，将人员和经费划转至医疗保障局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5114.91万元，支出总计5114.91万元。收支较上年决算数增加964.86万元，增长23.2%，主要原因是2020年养老保险缺口资金项目经费增加了1500万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5058.91万元，较上年决算数增加908.86万元，增长21.9%，主要原因是2020年养老保险缺口资金项目经费增加了1500万元。其中：财政拨款收入5058.91万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余56.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5114.91万元，较上年决算数增加1020.86万元，增长24.9%，主要原因是2020年养老保险缺口资金上解了1500万元。其中：基本支出1434.90万元，占28.1%；项目支出3680.01万元，占71.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少56.00万元，下降100%，主要原因是预算资金使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5114.91万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加964.86万元，增长23.2%，主要原因是2020年养老保险缺口资金项目经费增加了1500万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5058.91万元，较上年决算数增加911.86万元，增长22%，主要原因是2020年养老保险缺口资金项目经费增加了1500万元。较年初预算数增加2907.33万元，增长135.1%，主要原因是军转干补贴、建干补贴等标准提高，2020年养老保险缺口资金项目经费增加了1500万元。此外，年初财政拨款结转和结余56万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5114.91万元，较上年决算数增加1023.86万元，增长25%，主要原因是2020年养老保险缺口资金上解了1500万元。较年初预算数增加2963.33万元，增长137.7%，主要原因是军转干补贴、建干补贴等标准提高，2020年养老保险缺口资金上解了1500万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少56.00万元，下降100%，主要原因是预算资金使用完毕。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出1541.24万元，占30.1%，较年初预算数减少532.39万元，下降25.7%，主要原因是项目资金调整了功能科目。

（2）卫生健康支出3456.26万元，占67.6%，较年初预算数增加3417.26万元，增长8762.2%，主要原因是项目资金调整了功能科目。

（3）住房保障支出117.41万元，占2.3%，较年初预算数增加78.46万元，增长201.4%，主要原因是调整了住房公积金计提基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1434.90万元。其中：人员经费895.23万元，较上年决算数增加75.60万元，增长9.2%，主要原因是工资标准、社保、公积金基数上调。公用经费539.67万元，较上年决算数减少37.75万元，下降6.5%，主要原因是厉行节约费用下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.81万元，较年初预算数减少0.72万元，下降28.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.14万元，下降7.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出同预算数相同。与上年支出数也相同。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数相同，与上年支出数相同。

公务车运行维护费1.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降9.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.14万元，下降7.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出539.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少37.75万元，下降6.5%，主要原因是厉行节约费用下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额78.98万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.82万元。授予中小企业合同金额78.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的11.6%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金3680.01万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

社保业务档案数字化及档案管理

项目

编码

2080109

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区人力资源和社会保障局

财政

处室

社保科

项目

联系人

冉秋萍

联系电话

62295697

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

22.67

100%

20%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

实现电子档案在全市的统一管理和共享利用，对业务档案进行数字化存档，完成对保管期限30年及以上的历史档案进行数字化。维护社会保险业务档案的真实、完整和安全，购置档案盒、装订设备及耗材；为确保基金运行管理和安全，对我区社保基金财务软件升级和金保系统设备进行维护。

对2020年的业务档案全部实现数字化。完成情况达到100%。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

2020年档案数量

页

数量指标

大于300000页

20%

是

档案规范化率

质量指标

100%

20%

是

电子化完成时间

天

时效指标

12月底之前

20%

是

每页电子化成本

元/页

成本指标

0.6元/页

10%

是

企业满意度

满意度指标

大于85%

10%

是

说明

项目绩效自评表

项目

名称

社会保险打击骗保专项行动

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区人力资源和社会保障局

财政

处室

社保科

项目

联系人

赵力

联系电话

62579432

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100%

20%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为进一步加大稽核力度，2022年计划委托稽核5家单位，每家1万元，共计5万元，通过政府采购进行招标实施。

聘请第三方公司，1、对我中心城镇职工养老保险基金进行内控审计。2、对工伤定点医疗机构进行稽核。3、对两家重点企业参保进行稽核。共计资金10万元。完成情况100%。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

稽核工伤定点医疗机构数量

家

数量指标

2家

10%

是

对2020年城镇职工养老保险内控审计率

质量指标

达到100%

20%

是

聘请第三方中标价

万元

成本指标

10万元

20%

是

稽核重点参保企业

家

数量指标

2家

20%

是

企业满意度

满意度指标

大于85%

10%

是

说明

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈联系人：罗佳、联系方式：023-66283079。

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