首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区退役军人事务局
- [ 索引号 ]
- 11500113009307156W/2018-15365
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2018-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2018-09-26
重庆市巴南区光荣院2017年部门决算情况说明
重庆市巴南区光荣院
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。主要负责辖区内未满16周岁的烈士烈属、孤老复员军人、伤残军人、退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的收养、教育、管理、服务工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市巴南区光荣院成立于1959年10年，于2005年纳入区财政一级预算，属全额拨款事业单位,单位事业编制6个，在职事业5人，临聘人员3人。光荣院宗旨是集中供养孤老优抚对象，服务军队和国防设。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计385.35万元，支出总计385.35万元。与2016年决算数相比，收支增加55.42万元、增长16.80%，主要原因是2017年增加福彩公益金收支88万元。
本部门2017年度收入合计385.11万元，其中：财政拨款收入385.11万元，占100.00%
本部门2017年度支出合计385.35万元，其中：基本支出121.83万元，占31.62%；项目支出263.52万元，占68.38%
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.24万元，主要原因是2016年结余2376.65元，2017年无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入385.11万元，较上年决算数增加55.34万元，增长16.78%。主要原因是2017年增加福彩公益金收入88万元。较年初预算数增加204.81万元，增长113.60%。主要原因是年中追加安排福彩公益金收入88万元
本部门2017年度财政拨款支出385.35万元，较上年决算数增加55.66万元，增长16.88%。主要原因是2017年增加福彩公益金支出88万元。较年初预算数增加205.05万元，增长113.73%。主要原因是2017年增加福彩公益金支出88万元。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出254.98万元，占66.17%，较年初预算数增加84.25万元，主要原因是2017年增加福彩公益金支出88万元；医疗卫生与计划生育支出33.03万元，占8.57%，较年初预算数增加28.00万元，主要原因是增加退休人员医疗费用；住房保障支出9.37万元，占2.43%，较年初预算数增加4.82万元，主要原因是住房补贴支出；其他支出87.98万元，占22.83%，较年初预算数增加87.98万元，主要原因是增加福彩公益金支出88万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出121.83万元。其中：人员经费96.66万元，较上年增加12.56万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.17万元，较上年增加2.59万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少0.83万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)；较上年支出数减少0.76万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费5.20万元，主要用于服务院内老人和到主管部门区民政局办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.80万元，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少0.75万元，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.77万元，主要用于接待区内其他单位机构到院慰问看望老人和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.03万元，主要原因是到院慰问看望老人次数较往年少,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是到院慰问看望老人次数较往年少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待21批次，192人。2017年本部门人均接待费40.00元，车均维护费1.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于院内老人服务。
（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额45.66万元，其中：政府采购货物支出45.66万元。主要用于采购老人住房内安装空调。
（三）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我院对七个项目开展了绩效自评，涉及资金41.6万元。从评价情况来看，我院强化了绩效管理与预算管理的有机融合，进一步压实主体责任，提高了预算绩效管理水平。在职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66470157。
巴南区政府网