重庆市巴南区退役军人事务局2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB16872380/2022-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

重庆市巴南区退役军人事务局

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置。重庆市巴南区退役军人事务局内设３个科室：办公室、安置科、双拥优抚科。我单位有下属单位巴南区退役军人服务中心、巴南区光荣院和巴南区军队离退休干部管理服务中心。截止2021年12月31日，我单位实有人数27人。（因为区光荣院独立核算，此人数不包含光荣院的人数。)

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括巴南区军队离退休干部管理服务中心。

（四）人员情况。人员编制26名，含行政编制19名，事业编制7名；实有27人，含行政20人，事业7人；退休人员2人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4403.37万元，支出总计4403.37万元。收支较上年决算数减少979.38万元，下降18.2%，主要原因是大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金、军休中心军休干部支出、部分退役士兵社保接续补助资金（市级）收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4326.01万元，较上年决算数减少979.38万元，下降18.2%，主要原因是大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金、军休中心军休干部支出、部分退役士兵社保接续补助资金（市级）收入减少。其中：财政拨款收入4326.01万元，占100%。此外，年初结转和结余77.36万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4373.58万元，较上年决算数减少931.81万元，下降17.6%，主要原因是大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金、军休中心军休干部支出、部分退役士兵社保接续补助资金（市级）支出减少。其中：基本支出584.70万元，占13.4%；项目支出3788.88万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余29.79万元，较上年决算数减少47.57万元，下降61.5%，主要原因是部分退役士兵、转业士官社保接续补助资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,403.37万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少979.38万元，下降18.2%，主要原因是大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金、军休中心军休干部支出、部分退役士兵社保接续补助资金（市级）收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4326.01万元，较上年决算数减少1032.05万元，下降19.3%，主要原因是大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金、军休中心军休干部支出、部分退役士兵社保接续补助资金（市级）收入减少。较年初预算数增加1267.91万元，增长41.5%，主要原因是下达2020年自主就业退役士兵一次性经济补助（市级）等。此外，年初财政拨款结转和结余77.36万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4373.58万元，较上年决算数减少931.81万元，下降17.6%，主要原因是大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金、军休中心军休干部支出、部分退役士兵社保接续补助资金（市级）支出减少。较年初预算数增加1345.28万元，增长43.99%，主要原因是下达2020年自主就业退役士兵一次性经济补助（市级）等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29.79万元，较上年决算数减少45.57万元，下降61.5%，主要原因是部分退役士兵、转业士官社保接续补助资金减少。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少535.85万元，下降100%，主要原因是该支出调整到社会保障和就业支出。

（2）社会保障与就业支出4299.08万元，占98.3%，较年初预算数增加1819.47万元，增长73.4%，主要原因是下达2020年自主就业退役士兵一次性经济补助（市级）等。

（3）卫生健康支出28.71万元，占0.7%，较年初预算数增加7.81万元，增长37.4%，主要原因是人员调资及变动增长。

（4）住房保障支出45.79万元，占1.0%，较年初预算数增加24.05万元，增长110.6%，主要原因是人员调资及变动增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出584.7万元。其中：人员经费486.96万元，较上年决算数增加132.24万元，增长37.3%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费97.74万元，较上年决算数增加9.08万元，增长10.2%，主要原因是其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数减少3.89万元，下降59.1%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.86万元，下降40.9%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费2.19万元，主要用于单位车辆油费、洗车费、过路费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.81万元，下降63.5%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少2.11万元，下降49.1%，主要原因是上年充值加油卡，本年未充值。

公务接待费0.5万元，主要用于接待市局督察组检查工作、合江县退役军人事务局来区学习考察、市退役军人事务局调研工作、市军休中心领导慰问军休干部等用餐。费用支出较年初预算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，公务接待无年初预算数。较上年支出数增加0.25万元，增长103.9%，主要原因是接待市局督察组检查工作、合江县退役军人事务局来区学习考察、市退役军人事务局调研工作、市军休中心领导慰问军休干部等用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出97.74万元，机关运行经费主要用于开支机关内部运行经费。机关运行经费较上年决算数增加9.08万元，增长10.2%，主要原因是增加人员，相应费用增加。机关运行经费较年初预算数减少71.8万元，下降42.3%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金3788.88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区退役军人事务局			财政处室		办公室		自评总分（分）		100
								部门联系人		张露		联系电话		66287512
部门预算执行情况	预算资金（万元）	年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
		3058.10				0			3058.10			100%		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	2021年按时提交并公开预决算报告，扎实开展1—2场基层退役军人服务站教育培训，实现自主择业军转干部参保率100％、完成对506人次军转干部进行春节、八一慰问，保证军休干部各项活动能正常开展，培训有意愿参加培训的退役士兵参培率达95%，确保符合条件的军转干部及退役士兵接收安置率达100%，使相关服务对象满意度达到95%。					无						2021年按时提交并公开了预决算报告，扎实开展了1场基层退役军人服务站教育培训，实现了自主择业军转干部参保率100％、完成了对506人次军转干部进行春节、八一慰问，保证了军休干部各项活动能正常开展，培训有意愿参加培训的退役士兵参培率达95%，确保符合条件的军转干部及退役士兵接收安置率达100%，使相关服务对象满意度达到95%。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	预决算及时编制率		%		=	100	无		100		100	10	10		是
	预决算公开率（除涉密信息外）		%		=	100	无		100		100	10	10		是
	基层退役军人服务站教育培训		场		≥	1	无		1		100	10	10		是
	完成自主择业军转干部参保覆盖率		%		=	100	无		100		100	10	10		是
	完成军转干部二节慰问		人		=	506	无		506		100	10	10		是
	保证军休干部各项活动能正常开展		无		无	是	无		是		100	10	10		是
	培训有意愿参加培训的退役士兵参培率		%		≥	95	无		95		100	10	10		是
	符合条件的军转干部及退役士兵接收安置率		%		=	100	无		100		100	10	10		是
	服务对象满意度		%		≥	95	无		95		100	10	10		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	退役军人档案管理				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区退役军人事务局				财政处室			服务中心		项目联系人	李林一	联系电话		66273390
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			16				0			16		100		10	10
	其中：市级支出		0				0			0		0		0	0
	补助区县		0				0			0		0		0	0
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年1-12月，印制退役军人档案装具，建立退役军人“一人一档”3万1千套，规范全区退役军人档案资料管理，开展档案查询便民服务。											2021年1-12月，印制退役军人档案装具，建立退役军人“一人一档”3万1千套，规范全区退役军人档案资料管理，开展档案查询便民服务。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	退役军人及其他优抚对象档案数量	万套		≥		3.1				3.1	100	25	25		是
	建立退役军人“一人一档”覆盖率	%		=		100				100	100	20	20		是
	建档完成及时率	%		=		100				100	100	20	20		是
	提高服务对象以及工作需要查询档案的方便性	无		无		提高				提高	100	15	15		否
	群众满意度	%		≥		90				90	100	10	10		否
说明

项目绩效自评表

项目名称	退役军人历史档案数字化管理				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	区人武部、重庆市巴南区退役军人事务局				财政处室			办公室		项目联系人	蔚新	联系电话		13883600931
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			40				0			40		100		10	10
	其中：市级支出		0				0			0		0		0	0
	补助区县		0				0			0		0		0	0
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年对区人武部退役士兵档案通过数字化处理录入系统，保存19335份工作档案，便于退役军人工作开展以及群众查阅档案。											区人武部退役士兵档案通过数字化处理录入系统，完成19335份工作档案全面移交区档案馆，便于退役军人工作开展以及群众查询档案。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	退役军人档案数量	份		=		19335				19335	100	40	40		否
	档案数字化处理准确率、规范率	%		=		100				100	100	30	20		否
	数字化录入及时率	%		=		100				100	100	10	10		否
	提高对退役军人的服务水平和档案利用效率	无		无		提高				提高	100	10	10		否
	受益人群满意度	%		=		100				100	100	10	10		否
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无相应需公开的绩效评价报告。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

区财政局暂未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66213391。

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重庆市巴南区退役军人事务局.xls

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