一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区人民医院是一所国家三级甲等医院，主要职能职责是提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流和国际合作；承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担重庆市、巴南区政府和各级卫生行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位设有临床片区（20个），包含中医肛肠科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、骨科、甲状腺乳腺血管外科、肝胆胰外科、胸心外科、普通外科（胃肠）、神经外科、妇科、产科（产房）、麻醉科（手术室）、疼痛科、微创介入科、中医（风湿免疫/老年）科、全科医学（老年）科、肿瘤科、肾脏血液内科（血液透析中心）、消化内科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、内分泌科、新生儿科、儿科、感染肝病科、康复医学科；医技及门急症片区（9个），包含门诊部（志愿者服务办公室）、急救部（重症医学科）、检验科、输血科、超声科、病理科、放射科、药剂科、消毒供应中心；行政后勤片区（19个），包含医务科、护理部、党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、监督审计科、总务科、保卫科、信息科、医院感染管理科、预防保健科、设备科、宣教科、科教科、医保科、三甲创建办公室、基建办公室、工会办公室；特殊单元（3个），社区卫生服务中心、健康管理部（健康体检中心）、营养科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下属二级预算单位。本单位下设医院本部、龙洲湾社区，医院本部主要承担医疗救治、医学教学、临床研究等工作，龙洲湾社区主要承担健康教育、提供基本医疗服务、基本公共卫生服务等工作。

（四）人员情况。人员编制745名，含行政编制0名，事业编制745名；实有478人，含行政0人，事业478人；退休人员212人，遗属3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计121757.32万元，支出总计121757.32万元。收支较上年决算数减少13718.41万元，下降10.1%，主要原因是财政项目拨款收入减少、事业收入增加、其他收入减少、使用非财政拨款结余等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计89364.08万元，较上年决算数减少46052.58万元，下降34.0%，主要原因是一是财政项目拨款收入同比减少；二是事业收入同比增加，系医院业务收入增长所致；三是其他收入同比减少，系捐赠收入减少所致。其中：财政拨款收入2960.7万元，占3.3%；事业收入85339.65万元，占95.5%；其他收入1063.73万元，占1.2%。此外，使用非财政拨款结余1324.03万元，年初结转和结余31069.21万元。

3.支出情况。2021年度支出合计121692.82万元，较上年决算数增加23230.22万元，增长23.6%，主要原因是使用三甲医院建设财政项目资金。其中：基本支出38632.36万元，占31.7%；项目支出83060.46万元，占68.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余64.49万元，较上年决算数减少31004.72万元，下降99.8%，主要原因是使用三甲医院建设财政项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计33984.57万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少22864.72万元，下降40.2%，主要原因是三甲医院建设项目财政拨款同比减少所致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2960.7万元，较上年决算数减少2230.95万元，下降43.0%，主要原因是同比减少市级后备医院建设项目财政拨款收入。较年初预算数增加2484.77万元，增长522.1%，主要原因是增加美丽医院建设等25个财政项目拨款收入、离退休健康休养费等基本财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2960.7万元，较上年决算数减少2230.95万元，下降43.0%，主要原因是市级后备医院建设项目财政拨款支出。较年初预算数增加2484.77万元，增长522.1%，主要原因是增加美丽医院建设等25个财政项目拨款支出、离退休健康休养费等基本财政拨款支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出948.73万元，占32.0%，较年初预算数增加625.41万元，增长193.4%，主要原因是离退休健康休养费等支出。

（2）卫生健康支出2011.97万元，占68.0%，较年初预算数增加1859.36万元，增长1218.4%，主要原因是增加美丽医院建设项目、从业人员预防性健康体检项目等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1044.03万元。其中：人员经费971.11万元，较上年决算数增加410.22万元，增长73.1%，主要原因是增补清算离退休健康休养费。人员经费用途主要包括在编人员基本养老保险支出、离退休人员健康休养支出。公用经费72.92万元，较上年决算数减少673.54万元，下降90.2%，主要原因是2021年基本公共卫生补助由财政基本拨款支出调整为财政项目拨款支出。公用经费用途主要包括工会经费支出、党建经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31023.87万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少51657.64万元，下降100.0%，主要原因是减少三甲医院建设项目资金50000万元、感染性疾病救治能力项目资金1657.64万元。本年支出31023.87万元，较上年决算数增加10390.1万元，增长50.4%，主要原因是使用2020年三甲医院建设项目结余资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备53台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额9177.53万元，其中：政府采购货物支出6811.2万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出2216.33万元。授予中小企业合同金额4799.13万元，占政府采购支出总额的52.3%，其中：授予小微企业合同金额2973.94万元，占政府采购支出总额的32.4%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金83060.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郭宇，电话66236215。