关于重庆市巴南区2017年财政预算

执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

 

（2018年1月14日在重庆市巴南区第十八届人民代表大会

                     第二次会议通过）

一、2017年财政预算执行情况

2017年，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。按照区第十八届人大第一次会议批准的《关于巴南区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》及区第十八届人大常委会第七次会议批准的调整预算，现将2017年全区和区本级预算执行情况报告如下：

（一）全区财政收支执行情况

1.一般公共预算

2017年全区一般公共预算收支平衡表

                                        单位：万元

——全区一般公共预算收入377275万元，同口径增长16.3%，完成预算的100.5%（其中税收收入333474万元，同口径增长21.2%，完成预算的100.9%），加上市级补助收入368105万元、调入资金94896万元、债务转贷收入33500万元、上年结转收入16630万元后，收入总计890406万元。

——全区一般公共预算支出766830万元，增长11%，完成预算的99.3%，加上上解市级支出53514万元、债务还本支出33500万元、安排预算稳定调节基金1680万元、结转下年支出34882万元后，支出总计890406万元。

2.政府性基金预算

2017年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	890406	总计	890406
一、本级收入	377275	一、本级支出	766830
税收	333474	二、转移性支出	123576
非税	43801	上解市级	53514
二、转移性收入	513131	地方政府债务还本支出	33500
市级补助	368105	安排预算稳定调节基金	1680
调入资金	94896	结转下年	34882
调入预算稳定调节基金
地方政府债务转贷收入	33500
上年结转	16630

收入	执行数	支出	执行数
总计	1180079	总计	1180079
一、本级收入	1571	一、本级支出	907382
二、转移性收入	1178508	二、转移性支出	272697
市级补助	835355	上解市级	8468
地方政府债务转贷收入	130700	地方政府债务还本支出	700
上年结转	212453	调出资金	94896
		结转下年	168633

——全区政府性基金预算收入1571万元，增长274.1%，完成预算的100%，加上市级补助收入835355万元（含土地成本589817万元）、债务转贷收入130700万元、上年结转收入212453万元后，收入总计1180079万元。

——全区政府性基金预算支出907382万元，增长68.6％，完成预算的104.1%，加上上解市级支出8468万元、债务还本支出700万元、调出资金94896万元、结转下年支出168633万元后，支出总计1180079万元。

3.国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入200万元，下降98.3%，完成预算的100%，加上市级补助收入25万元、上年结转收入1515万元后，收入总计1740万元。

——全区国有资本经营预算支出214万元，下降98.2%，完成预算的100%，加上结转下年支出1526万元，支出总计1740万元。

综上所述，全区地方财政收入379046万元，加上各种转移性收支，当年财力为1648869万元，加上年结转收入230598万元，全区总财力1879467万元。减去地方财政支出1674426万元，年末累计结转下年支出205041万元，全部是市级专项资金。

（二）区本级财政收支执行情况

1.一般公共预算

2017年区本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

——区本级一般公共预算收入377275万元，同口径增长16.3%，完成预算的100.5%，加上市级补助收入368105万元、债务转贷收入33500万元、镇街上解收入6389万元、调入资金94896万元、上年结转收入16715万元后，收入总计896880万元。

——区本级一般公共预算支出645402万元，增长10.7%，完成预算的100.4%，加上补助镇街支出126914万元、上解市级支出53514万元、债务还本支出33500万元、安排预算稳定调节基金1680万元、结转下年支出35870万元后，支出总计896880万元。

2.政府性基金预算

2017年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

——区本级政府性基金预算收入1571万元，增长274.1%，完成预算的100%，加上市级补助收入835355万元（含土地成本589817万元）、债务转贷收入130700万元、上年结转收入212453万元后，收入总计1180079万元。

——区本级政府性基金预算支出899921万元，增长68.9%，完成预算的103.3%，加上上解市级支出8468万元、补助镇街支出8522万元、债务还本支出700万元、调出资金94896万元、结转下年支出167572万元后，支出总计1180079万元。

3.国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收入200万元，下降98.3%，完成预算的100%，加上市级补助收入25万元、上年结转收入1515万元后，收入总计1740万元。

——区本级国有资本经营预算支出214万元，下降98.2%，完成预算的100%，加上结转下年支出1526万元后，支出总计1740万元。

综上所述，区本级地方财政收入379046万元，加上各种转移性收入，当年财力为1519822万元，加上年结转收入230683万元后，区本级总财力为1750505万元。减去地方财政支出1545537万元，年末累计结转下年支出204968万元。

二、2017年落实区人民代表大会预算决议情况

2017年，区财政认真贯彻新《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》，充分发挥财政在供给侧结构性改革中的作用，实现财政工作主线与区委“五个围绕”工作思路及区政府的决策部署精准对接，积极谋划和推动财政改革发展，充分释放改革红利，改革成果更多体现到经济发展和民生改善上。

（一）强化税收管理手段，全力以赴争资引项，做到增长有速、排名有位、争资有为

——税收征管多措并举，紧紧扎牢收入笼子。努力克服“营改增”降税政策影响，开展房地产开发领域清查、重点企业摸排、专业市场调研、欠税欠费清理等专项工作，建立区领导联系服务50强重点税源企业、“大数据”涉税信息共享、三级税收征管考核“三大机制”。在经济新常态下，全区一般公共预算收入、税收收入仍保持较高增长，增幅均跃升主城第一，收入质量稳居全市第一，辖区工商税收总量达82亿元。

——争资引项任务明晰，有力支撑经济发展。认真研析上级政策走向，准确把握资金安排方向，快速跟进分配信息动向，向58个单位下达争资引项任务11项，取得显著成效。全年到位各项转移支付137亿元，南环立交改造、龙江大道、新燕尾山隧道均挤入市级盘子，极大缓解全区资金压力，有力支撑全区经济发展。

（二）以供给侧改革为主线，聚焦实体经济、创新扶持方式，围绕农业与旅游抓增收、围绕工业与城市抓发展，举财政全力推动巴南经济发展质量变革、效率变革、动力变革

——投入7.7亿元，加快推动农业现代化发展

1.投入3.9亿元，促进“产区变成景区、产品变成商品、农房变成客房”。投入3.5亿元促进农旅融合发展，引进一品幸福田园小镇等32重点农旅融合项目，新培育壮大65家规模以上乡村旅游企业。安排3764万元，拓宽改造景区公路31公里，极大缓解了AAAA级景区交通拥堵问题。

2.投入3.6亿元，促进农村交通、生态环境等不断改善。投入2.7亿元推进农村公路、客运站建设、一品木洞片区公交开行等180多个基础设施项目，群众出行、生活更加方便。整合市区农业资金8500万元，为云篆山片区环境整治、“空壳村”整治、河长制等工作的顺利开展保驾护航。

3.补助2380万元，促进农村金融改革工作取得新突破，集体经济不断发展壮大。投入财政资金1380万元建立融资风险保证金，撬动2.1亿元农业项目专项信贷资金，农业示范项目亮点不断。补助资金1000万元，支持安澜镇顶山村、二圣镇巴山村等10个村集体经济发展，全区相继发展新型农业经营主体2277家，适度规模经营度达34.1%。

——投入10.9亿元，加快推动新型工业化发展

1.安排产业扶持资金及招商优惠政策资金9.3亿元，有力激发园区企业落地、投产积极性。支持园区基础设施建设，区经济园区获批市承接加工贸易梯度转移示范园，南彭公路保税物流中心（B型）封关运营。促成规模以上签约、开工、续建和投产项目39个，工业投资达208亿元。

2.安排1.6亿元支持“四个一批”，企业创新力和竞争力不断增强。兑现2835万元对68个科技项目、140个单位和个人进行专利资助和奖励，引领先进制造业、人工智能等重点领域技术创新，全社会R&D投入资金增长15%。安排工业发展资金8000万元，支持长安铃木、南方阻燃等企业进行产业技术创新、挂牌上市等。安排3400万元参股7个新兴领域项目。

3.全面落实减税降费政策，搭建贷款平台，企事业单位等负担切实减轻。全面落实“营改增”、社保降费等政策，减免、取消、停征和调整54项行政事业性收费，为企业减负约18亿元。通过“新工通·助保贷”平台、转贷应急周转金平台，为43户企业获得金融机构支持2.9亿元。

——投入12.1亿元，加快推动新型城镇化发展

1.投入4.6亿元，有力推进城市基础设施建设、创卫工作，城市交通更便捷、环境更靓化。固定资产投资增长3%左右，海洋公园周边市政道路、横三路均已建成通车，协信汽车城、东城大道等3座人行天桥基本完工。千方百计筹措资金4.6亿元，全力助推国家卫生区建设，对市容环卫、污水管网、菜市场等进行全方位集中整治，成功创建10个市级卫生镇。

2.投入4.3亿元，加大环境保护和生态建设力度，宜居指数不断提高。安排2804万元，用于新建污水管网及河道清淤等工作，城市集中式饮用水源地水质达标率达100％。筹措8325万元，积极推进“蓝天”行动，加快淘汰落后产能，关闭17家烧结砖企业，淘汰黄标车307辆。投入3.2亿元，深入实施园林绿化建设工程，累计新增城市绿地160万平方米。

3.投入3.2亿元，加快商贸、文化、金融等现代服务体系建立，对内对外开放水平显著提升。投入9000万元，精准撬动全区商贸流通产业结构调整，全区电子商务交易额突破300亿元。投入2.3亿元，建成集图书馆、文化馆、博物馆为一体的区文化艺术中心，其硬件设施达全市一流水平。补贴240万元，创新金融发展。

（三）以基本公共服务均等化、人民群众美好生活需要为导向，围绕民生与稳定抓平安，推动民生改善与经济发展相协调

——教育投入12.5亿元，促进幼有所育、学有所教。安排新增债券资金7000万元，保障箭滩河中学、龙洲湾中学等学校建设顺利推进。安排8236万元，用于校舍硬件添置及设施修葺，全面改善办学条件。落实学生资助资金6800万元，为10.3万名困难学生提供学费资助和免费午餐。撬动社会资本4.57亿元，用于新建树人立德小学等9所学校、幼儿园，普惠性幼儿园覆盖面达53.1%。

——就业支出8.7亿元，促进劳有所得。加大创业担保贷款贴息力度，以400万元贴息资金撬动创业担保贷款6829万元，成功扶持346人创业。投入稳岗补贴1327万元，支持企业稳定就业，受益企业约624户。落实微企扶持资金1420万元，解决和带动2.8万人就业。按政策兑现行政事业单位平时考核、健康休养费、目标考核等7.7亿元。

——医疗卫生支出8.5亿元，促进病有所医。投入资金4.6亿元，支持“三甲”医院、中医院迁建三期、中西医结合眼科专科医院等建设。筹集3亿元注入医保基金，确保参保群众及时享受待遇。落实18家基层医疗机构“两核一补”经费8800万元，促进基本公共卫生服务均等化。全面推开公立医院综合改革，取消药品加成和药事服务费，让利群众5072万元。

——社会保障支出7.8亿元，促进老有所养、弱有所扶。安排城乡低保、特困人员供养等社会救助资金1.4亿元，兜底3.6万名困难群众基本生活。安排节日慰问经费1746万元，走访慰问困难群众。安排5330万元，提高1643名村（社区）干部待遇，保障300个村（社区）组织正常运转。

——住房保障支出2.5亿元，促进住有所居。投入资金1.3亿元，用于城中村改造、廉租住房维修维护等。筹措资金726万元，对432户贫困户危房进行改造。补贴600万元，支持农房上保险，保额达74亿元。行政事业单位职工住房补贴兑付年限由6年调整为3年，全年兑现住房补贴1.2亿元。

——公共安全支出5.3亿元，人民安全感更加充实。安排应指工程建设维护资金3752万元，支持公安侦查破案，提高破案打击效能。安排资金8618万元，招录1500余名辅警人员进行24小时不间断巡逻。安排资金6500万元，支持“1+5科技护城墙”社会治安防控体系建设，全区八类案件、侵财案件、可防性案件分别同比下降1%、14.5%、7.9%。

（四）以降债为目的，将防范化解风险摆在首要位置，促进经济健康、平稳、可持续发展

——政府债务处于绿色可控区域。严格执行政府债务限额管理规定，2017年末政府债务余额91.4亿元，政府性债务率58%，远低于90%的红线和市下达债务限额。

——全口径债务稳中有降。强化建章立制，出台税费征管、招商引资、土地出让“三项规范”；强化风险预警，在全市率先建立平台公司债务系统，“晒亮”平台公司财务收支、债务变动情况；强化限额管理，原则上全口径债务不得突破上年末债务余额，并适时调整限额，将其纳入平台公司经营业绩考核；大力消化存量债务，实行存量债务融资成本以低冲高、融资期限以长冲短，存量债务年综合成本由9.8%下降到6.1%以内，新增融资平均综合成本下降到5.42%。

——资金调度统筹合理。全年共召开资金调度会28次，调度资金102亿元，通过统筹资金盘子，确保资金不断链。将新增融资与债务偿还挂钩，实行平台公司融资审批制度，制定新增融资成本和融资期限指导标准；严格实行资金使用审批制度，平台公司500万以上大额资金要经区委、区政府会议审定。加大土地出让力度，明确土地出让收益主要用于降债和商住用地的征地拆迁。

（五）坚持问题导向，财政改革管理纵深推进，蹄疾步稳推动现代财政体系建立

——全面推行零基预算、预算公开评审两项重大改革，实现“用钱先评审、开门办预算”。建立预算编制公开评审制度，由区人大相关机构、人大代表及相关部门组成7人联合评审组，对所有部门2018年的550个重点专项开展集中评审。同时，压减一般性专项，调整用于“保工资、保运转、保基本民生”。

——建立预算执行“零结转”制度，从根本上盘活存量资金，防止财政资金“趴在账上睡大觉”。将年底未执行完的区级财力安排的部门预算及专户结余资金，由区财政收回统筹使用。

——建立预决算信息公开制度，以公开为常态、不公开为例外，增强预算硬约束。将全区258个预算单位预决算全部在政府官网集中公开，方便社会舆论监督。并把预决算公开工作纳入全区2017年党政实绩考核，不断将此项工作推向新高度。

——扎实推进政府综合财务报告编报、国库集中支付电子化改革等工作，财务管理水平进一步提高。

（六）着眼“依法、规范、安全、高效”，进一步硬化财政监管手段

对185个预算单位、22个镇街进行财务专项检查，收回山坪塘建设等专项资金1585万元，查纠违规问题所涉财政资金达2亿元。切实履行政府采购监管职责，实施政府采购2亿元，节约资金4000万元。建立政府投资评审管理指标体系，投资评审37.6亿元，审减金额3.1亿元。认真抓好区委“五个表率”落实工作，制定完善财政财务各项管理制度36项，坚决杜绝财政腐败。

各位代表，上述成绩的取得，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导及代表们大力支持的结果。但是，我们也清醒认识到，全区财政工作还面临一些长期挑战和突出问题，主要表现在：一是财政收入总量依然偏小，且对土地房地产依赖程度严重，由于土地房地产市场的不确定性较大，加之刚性支出结构固化，收支矛盾持续加剧。二是偿债压力依然较大，全口径债务仍然偏高，财政潜在风险持续存在。三是面对财政改革管理的更高要求，预算硬约束力还不够强、资金使用绩效还不够高、改革压力传导还不够大，各部门、各镇街对财政资金的监督管理薄弱，财务乱象及违纪违规现象在审计监督和财政监督中时有发现。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，突出重点，着力推动改革深化、理财创新和监管强化，全面提升财政工作水平。

三、2018年财政预算草案

（一）2018年财政预算草案编制指导思想

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，把加快建立现代财政制度作为决胜全面建成小康社会的重要保障，注重收入质量，注重支出绩效，注重激励约束，注重风险管控，逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇街财政关系，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，逐步建立全面实施绩效管理体制机制，有效防控债务风险，提高理财质量和效益，切实保障区委、区政府各项决策部署落到实处。

（二）2018年财政收支预算草案

1.全区财政收支预算草案

一般公共预算

——全区一般公共预算收入预计422548万元，增长12%左右，其中：税收收入预计390165万元，增长17%左右，非税收入预计32383万元，下降26.1％。全区一般公共预算收入加上市级补助收入279410万元、调入资金25000万元、上年结转收入34882万元后，收入总计761840万元。

——全区一般公共预算支出安排680226万元，加上上解市级支出46732万元、结转下年支出34882万元后，支出总计761840万元。

政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入预计1600万元，加上市级补助收入584705万元（含预编土地成本专项530000万元）、债务转贷收入23000万元、上年结转收入168633万元后，收入总计777938万元。

——全区政府性基金预算支出相应安排561162万元，加上上解上级支出143万元、调出资金25000万元、债务还本支出23000万元、结转下年支出168633万元后，支出总计777938万元。

国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入预计190万元，加上上年结转收入1526万元后，收入总计1716万元。

——全区国有资本经营预算支出相应安排190万元，加上结转下年支出1526万元后，支出总计1716万元。

综上所述，全区地方财政收入合计424338万元，加上各种转移性收支后，当年财力为1241578万元，全区财政支出相应安排1241578万元。

2.区本级财政收支预算草案

一般公共预算

——区本级一般公共预算收入预计422548万元，同口径增长12%左右，其中：税收收入预计390165万元，增长17%左右，非税收入预计32383万元，下降26.1％。区本级一般公共预算收入加上市级补助收入279410万元、镇街上解收入6400万元、调入资金25000万元、上年结转收入35870万元后，收入总计769228万元。

——区本级一般公共预算支出安排582137万元，加上补助镇街支出104489万元、上解市级支出46732万元、结转下年支出35870万元后，支出总计769228万元。

政府性基金预算

——区本级政府性基金预算收入预计1600万元，加上市级补助收入584705万元（含预编2018年土地成本530000万元）、债务转贷收入23000万元、上年结转收入167572万元后，收入总计776877万元。

——区本级政府性基金预算支出安排561162万元，加上上解上级支出143万元、调出资金25000万元、债务还本支出23000万元、结转下年支出167572万元后，支出总计776877万元。

国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收入预计190万元，加上上年结转收入1526万元后，收入总计1716万元。

——区本级国有资本经营预算支出相应安排190万元，加上结转下年支出1526万元后，支出总计1716万元。

综上所述，区本级地方财政收入合计424338万元，加上市级补助收入，减去上解市级支出、补助镇街支出后，当年财力为1143489万元，区本级财政支出相应安排1143489万元。

（三）2018年部门预算编制原则

一是实事求是，积极稳妥。收入预算与全区经济发展水平相协调，收入增幅略高于GDP增幅。收入增幅主要来源于2018年全区将继续加大土地出让及固定资产投资力度。

二是统筹兼顾，突出重点。首先，“保工资、保运转、保基本民生”，大幅提高基本支出保障水平。其次，贯彻落实市委“8+3”战略、区委“五个围绕”任务、区政府重大决策部署，安排乡村振兴战略发展、供给侧改革“智造”转型及创新驱动等切块资金11.8亿元。在此基础上，本着“既尽力而为、又量力而行”的原则，安排各单位事业发展所需项目资金9.6亿元。

三是精打细算，注重绩效。全面压减单位工作性质专项经费，严格控制非急需、非刚性支出，全力纠正支出错位，同时努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹。预算绩效编制覆盖所有年初预算项目，1000万元以上重点支出和重大投资项目绩效管理情况将提交人大审查。

四是改革先行，公开透明。全面推行零基预算、预算公开评审两项重大改革，进一步压缩财政代编预算规模。

（四）2018年部门预算安排情况

2018年部门预算支出根据区本级财力共计安排1143489万元，其中：一般公共预算支出582137万元、政府性基金预算支出561162万元、国有资本经营预算支出190万元。具体情况如下：

1.工资性支出210855万元。其中：在职及离退休人员工资支出130312万元；养老保险及职业年金缴费支出24207万元；平时考核及通讯补贴支出21744万元；目标考核奖励及健康休养费支出20399万元；非在编人员支出14193万元。

2.机构运行经费支出38534万元，其中：公用经费支出30960万元；计提支出5548万元；交通经费支出2026万元。

3.项目支出：2018年项目支出安排224608万元。

（1）围绕十九大及区委区政府重大决策部署安排专项117870万元，主要是为2018年实施好“八项战略行动计划”、“打好三项攻坚战”准备的切块资金，其中：乡村振兴战略发展专项25868万元，重大项目及基础设施建设提升战略专项22000万元，供给侧改革“智造”转型及创新驱动专项15404万元，保障和改善民生战略专项11470万元，防范化解重大风险专项30000万元，生态优先及环境污染防治专项8578万元，人才及科教文化战略及文化强区专项2600万元，公立医院改革专项1000万元，社区治理专项950万元。

（2）安排预算单位开展实施项目所需专项96738万元，主要是保障各预算单位正常运行支出经费，其中：刚性支出类安排38389万元（其中增资预留25000万元），城市建设维护类安排22167万元，其他社会保障类安排8431万元，其他15类419项安排专项资金27751万元。

（3）安排预备费10000万元。

4.预编2018年市专项669492万元。其中：预编土地成本专项530000万元，提前下达市专项  139492万元。

需要说明的是，按照《预算法》规定，年初已提前安排部分亟需的区本级基本支出和专项支出资金。经本次人民代表大会批准后，将按批准的预算执行。

四、2018年财政重点工作任务及重点支出政策

2018年，全区财政将深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照促进经济高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，抢抓市委“8+3”战略契机，认真落实“五个围绕”工作要求，牢牢把握“项目攻坚年”主题，支持重点项目建设、补齐民生实事短板、强化风险管控，提高理财质量和效益。

（一）增收入、涵税源、壮财力、优支出，着力提升财政保障能力，为全区经济社会发展提供坚强的财政支撑

——增收入，始终把圆满完成收入目标摆在财政工作首位。紧紧抓住我区土地资源优势，确保完成全年土地出让收入任务，全力跟踪土地税收入库。在依法依规加强税费征管的基础上，做好重点税源、达产达效企业的动态监控和跟踪分析，继续开展好“四项行动”，进一步强化协税护税9条措施及税费征管5项规范，确保“颗粒归仓”，切实将经济发展成果反映到增收上来。

——涵税源，始终把加强财源建设作为治本之策。以增强地方财力为目的，对新入驻企业算好平衡账，将纳税评估机制前置，不做“亏本生意”。着力扶持重点项目、战略平台、优势企业发展壮大，放水养鱼、稳固财源，推动经济发展提速增效。

——壮财力，始终把争取上级资金作为重中之重。围绕“项目攻坚年”主题，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，积极争取上级财政政策和专项资金扶持及地方政府性债券，有效弥补财政投入缺口。

——优支出，始终把长期过“紧日子”的理财思路作为根本原则。大力压缩“三公”经费和会议费、培训费，一般性支出规模继续压减5%以上，不断调整优化财政支出结构。

（二）全面落实供给侧改革安排部署，着力强化财政资金的杠杆和引导作用，助力全区重点工作任务顺利推进

——推进农业供给侧结构性改革，大力支持乡村振兴战略实施。建立健全一二三产业融合发展财政政策体系，加快农业重点示范项目配套设施建设。以农村“三变”改革为总抓手，推进农业项目财政资金股权化改革。加大涉农资金统筹力度，支持完善农村交通网、水利网、信息网，改善农村基础条件，完成农村小康路建设。激励引导社会资本全力参与乡村振兴战略，将创卫资金投向向农村延伸，集中资金投入到农村畜禽粪污、生活污水治理等方面，切实改善乡村生态环境。发展多种形式适度规模经营，培育规模特色农业产业。

——推进项目攻坚、服务聚集、城市开发、扩大开放，大力支持城市品质不断提升。抢抓国家供给侧结构性改革、市委“8+3”战略、全市交通“三年建设”计划等重大机遇，积极搭建多元化投资格局，集中攻坚全区交通、市政、文体等144个重点项目建设，确保“四铁四高四轨道”、“四横六纵一立交”项目顺利启动，华熙体育中心、三甲医院等项目投入使用。千方百计筹措资金，对照创“国卫”标准，加大环境卫生和市容秩序整治。通过财政贴息、奖补、股权投资等多渠道撬动民间资本加大投入，加速京东重庆电商产业园等新兴服务业发展，促进龙洲湾、鱼洞商圈等商贸服务业升级。全面落实既定政策，出台外贸企业扶持政策，吸引更多生产型和贸易型企业入驻。

——推进实体经济转型、科技创新、军民融合，大力支持创新驱动战略实施。将“放管服”各项要求与财政工作紧密结合，继续落实“营改增”、简化增值税税率等税收政策，用活“新工通•助保贷”等平台，为实体经济发展转型让利。健全激励政策体系，加快百亚、美利信等5个智能化项目建设，支持大江工业、宗申动力等20家重点企业发展自动装备、智能车间等。整合工业发展、创新驱动专项资金，支持大数据、人工智能等重点产业项目引进、前沿基础研究、关键共性技术攻关、成果转移转化等。促进军民融合发展，支持汉嘉电气、惠科金扬等企业“民参军”，支持建设工业、大江工业等企业“军转民”。督促股权投资基金以向大数据智能化为引领的企业重点投入，磬石、臻和基金力争在2018年完成基金投资的80%以上。

——推进生态保护、污染防治，大力支持绿色发展。积极贯彻落实长江流域“共抓大保护、不搞大开发”决策部署，坚持只有保护和恢复绿水青山，才能让其变成金山银山的理念，加大生态补偿投入力度，深入实施园林绿化建设工程。落实环保“五大行动”，支持市场化、法治化方式治理环境突出问题，保障环境监管能力建设。完善政府购买污水处理服务机制，支持污水处理提质改造。

（三）持续为民生实事保驾护航，办成一批惠及群众的好事实事。坚持节用裕民的正道，竭力办好全区12件重点民生实事。加大财政直接投入力度，统筹专项资金，支持农村小康路、公办幼儿园、公共饮水点、公共停车场等建设。创新公共服务提供方式，积极推进政府购买服务，加快管网改造、公厕建设等。全力抓好养老和医疗两大重点，进一步落实社会保障制度改革。

（四）进一步完善“借—用—管—还”的管控决策机制，实现政府债务“不新增、逐步降”，确保资金不断链，守住不发生系统性风险底线。“促发展”与“控风险”均衡并重，加快推动形成高质量的发展方式，在发展中降债。严控新增项目，新上项目必须落实资金来源，算好收支平衡账，原则上3-5年内实现收支平衡。2018年土地出让收入不低于100亿元，滚动储备10000亩商住地，争取成本尽早返还用于偿债和后续土地储备。融资期限长、中、短期结合，融资成本控制高限、动态调整。健全完善“借—用—管—还”机制，加强债务风险监测分析，对潜在风险及时预警，提早谋划，确保债务不逾期，资金不断链。加大政府与社会资本合作，助推民营经济转型，稳步有序推进平台公司整合转型发展。

（五）扎实推进财政改革管理，为建立现代财政体系夯基垒石。

——加快财政体制改革。全面总结上轮财政体制利弊，合理调整支出结构，进一步理顺区与镇街的权责关系。对即将启动的“市区财政事权与支出责任”划分特别关注，及时跟进。

——深化预算管理制度改革。进一步完善区级专项资金管理办法，提高项目管理水平，合理安排项目时序，按市级统一步调推进三年滚动预算，实现“以时间换空间”。坚持预算公开评审，强化项目预算审核机制。严格执行预算公开相关规定，将转移支付安排、政府债务举借、预算绩效工作等情况在公开信息中予以说明。做好支出经济分类科目改革工作。实行预算“零结转”制度，统筹用于亟需项目。大力推进国库数据信息化建设，提升非税收入征缴效率。

——全面实施绩效管理。将绩效编制覆盖所有财政资金，将1000万以上的项目嵌入绩效管理全过程，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用，促进绩效评价与预算分配深度融合。

——加强预算执行管理。硬化预算执行约束，严格执行区人大批准的预算，从严控制预算调整事项。加快盘活财政存量资金，将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。加快预算执行，两年未使用完的市专项按严格要求收回统筹。

——作好税制改革研究。开展个人所得税、房产税、资源税等专题研究，为实施改革作好准备。

（六）持续提高财政监管水平，作好“五个表率”，营造风清气正、干净担当的财税环境。继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。通过开展预算安排审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管，把财政监督嵌入财政资金运行全过程。规范财经秩序，对违反财经纪律的行为继续保持高压态势，严肃追究责任。

各位代表，2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好今年的财政工作，意义重大而深远。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心，攻坚克难，砥砺奋进，撸起袖子加油干，为完成全年预算任务，促进全区经济发展、社会事业进步而努力！