收   入

年初
预算数

调整
预算数

执行数

执行数为调整预算%

执行数比上年决算数增长%

支   出

年初
预算数

调整
预算数

执行数

执行数
为调整
预算%

执行数比上年决算数增长%

总   计

762,559

945,072

966,288

102.2

9

总   计

762,559

945,072

966,288

102.2

9

本级收入合计

422,548

480,000

481,270

1.0

27.6

本级支出合计

582,137

686,181

698,376

101.8

8.2

一、税收收入

390,165

434,100

434,060

1.0

30.2

  一般公共服务支出

115,260

114,750

53,579

46.7

-13.4

增值税

74,000

71,000

74,610

1.1

18.1

  国防支出

0

1,100

997

90.6

-51.9

营业税

567

270

269

1.0

-51.7

  公共安全支出

47,300

69,000

66,103

95.8

27.3

企业所得税

16,260

25,500

25,072

1.0

69.9

  教育支出

101,619

119,000

146,595

123.2

16.8

个人所得税

9,500

15,750

10,446

0.7

17.9

  科学技术支出

6,968

11,900

11,972

100.6

1.7

资源税

1,500

2,600

2,651

1.0

77.7

  文化体育与传媒支出

9,594

12,200

11,147

91.4

1.9

城市维护建设税

13,500

14,000

14,038

1.0

21.3

  社会保障和就业支出

95,784

76,000

41,885

55.1

-21.1

房产税

8,010

9,000

8,050

0.9

17.6

  医疗卫生与计划生育支出

77,853

82,000

82,137

100.2

5.7

印花税

11,000

10,000

10,243

1.0

6.5

  节能环保支出

9,854

24,900

22,004

88.4

-2.8

城镇土地使用税

40,000

38,000

36,935

1.0

7.6

  城乡社区事务支出

72,629

159,000

105,134

66.1

1.5

土地增值税

33,000

66,000

67,324

1.0

142.3

  农林水支出

64,363

47,500

51,685

108.8

-1.8

耕地占用税

20,500

8,800

8,096

0.9

-53.6

  交通运输支出

21,550

21,700

28,501

131.3

31.8

契税

161,328

173,000

176,171

1.0

28.6

  资源勘探信息等支出

5,291

15,600

12,500

80.1

42.7

   环境保护税

1,000

180

155

0.9

  商业服务业等支出

1,831

13,350

13,508

101.2

70.7

二、非税收入

32,383

45,900

47,210

1.0

7.8

  金融支出

112

140

116

82.9

-52.3

专项收入

12,300

13,500

13,360

1.0

20.6

  国土海洋气象等支出

727

3,000

3,120

104.0

225.0

行政事业性收费收入

5,700

2,450

2,487

1.0

-71.5

  住房保障支出

28,229

41,500

36,095

87.0

72.5

罚没收入

5,900

11,500

13,226

1.2

45.9

  粮油物资储备支出

39

45

41

91.1

95.2

国有资产有偿使用收入

8,033

17,850

17,563

1.0

21.2

  预备费

10,000

0

0.0

  政府住房基金收入

450

600

574

1.0

33.8

  国债还本付息支出

11,218

5.0

  债务发行费用支出

11,223

11,200

1

0.0

0.0

  其他支出

40

38

95.0

-44.9

转移性收入合计

340,011

465,072

485,018

—

—

转移性支出合计

180,422

258,891

267,912

—

—

一、市级补助收入

279,410

354,524

374,445

一、上解市级支出

46,732

50,567

50,941

二、镇街上解收入

6,400

6,147

6,172

二、补助镇街支出

104,489

137,744

146,006

三、调入预算稳定调节基金

三、债务还本支出

200

200

四、调入资金

25,000

75,000

75,000

   地方政府债券还本支出

五、债务转贷收入

200

200

   地方政府其他债务还本支出（置换）

200

200

地方政府债务转贷收入(新增）

四、安排预算稳定调节基金

1,270

地方政府债务转贷收入(置换）

200

200

五、结转下年

29,201

70,380

69,495

六、上年结转

29,201

29,201

29,201

注：本表直观反映2018年一般公共预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。