收 入

年初
预算数

调整
预算数

执行数

执行数
为调整
预算%

执行数比
上年决算
数增长%

支   出

年初
预算数

调整
预算数

执行数

执行数
为调整
预算%

执行数比
上年决算
数增长%

总 计

776,877

1,259,162

1,264,528

100.4

7

总   计

776,877

1,259,162

1,264,528

100.4

7

本级收入合计

1,600

8,200

8,424

102.7

436.2

本级支出合计

561,162

825,216

916,737

111.1

2

一、污水处理费收入

1,600

8,200

8,424

102.7

436.2

一、社会保障和就业支出

700

794

113.4

-49

转移性收入合计

775,277

1,250,962

1,256,104

—

—

二、城乡社区支出

535,100

789,659

888,964

112.6

2

一、市级补助收入

584,705

930,390

935,532

三、农林水支出

7,285

6,000

6,306

105.1

-52

二、地方政府债券收入

23,000

153,000

153,000

四、债务付息支出

17,703

39

地方政府债务转贷收入(新增）

130,000

130,000

五、商业服务业等支出

11

-78

地方政府债务转贷收入(置换）

23,000

23,000

23,000

六、债务发行费用支出

18,777

18,777

2

0.0

-

三、上年结转

167,572

167,572

167,572

七、其他支出

10,080

2,957

29.3

129

转移性支出合计

215,715

433,946

347,791

—

—

一、补助镇街支出

3,444

4,327

二、调出资金

25,000

75,000

75,000

三、地方政府债务还本支出

23,000

23,000

23,000

地方政府其他债务还本支出（置换）

23,000

23,000

23,000

四、上解支出

143

158

158

五、结转下年

167,572

332,344

245,306

注：本表直观反映2018年政府性基金预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。