关于重庆市巴南区2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年1月16日在重庆市巴南区第十八届人民代表大会

第三次会议上

各位代表：                              

受区人民政府委托，现将重庆市巴南区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

全区财政系统深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，全面贯彻落实区委“五个围绕”“三项规范”总体要求及区委十三届二次党代会、全区经济工作会部署。牢固树立高质量发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政政策引导作用，优化资源配置，全力保障“三大攻坚战”和“八项行动计划”推进落实，全面推动财政改革管理各项工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。

（一）全区财政收支执行情况

一般公共预算

2018年全区一般公共预算收支平衡表

                                        单位：万元

——全区一般公共预算收入481270万元，增长27.6%，完成预算的100.3%（其中税收收入434060万元，增长30.2%），加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转收入等484258万元后，收入总计965528万元。

——全区一般公共预算支出838210万元，增长9.3%，完成预算的101.7%，加上上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等127318万元后，支出总计965528万元。

政府性基金预算

2018年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入8424万元，增长4.4倍，完成预算的102.7%，加上市级补助收入（含土地成本607234万元）、债务转贷收入、上年结转收入等1257165万元后，收入总计1265589万元。

——全区政府性基金预算支出921064万元，增长1.5%，完成预算的111.2%，加上上解市级支出、债务还本支出、调出资金、结转下年支出344525万元后，支出总计1265589万元。

国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入215万元，增长7.5%，完成预算的100%，加上上年结转收入1526万元后，收入总计1741万元。

——全区国有资本经营预算支出1682万元，增长6.9倍，完成预算的102.8%，加上结转下年支出59万元，支出总计1741万元。

综上所述，全区地方财政收入489909万元，加上各种转移性收支，当年财力为1877517万元，加上年结转204772万元，全区总财力2082289万元。减去地方财政支出1760956万元，年末累计结转297981万元，结余23352万元。

（二）区本级财政收支执行情况

一般公共预算

2018年区本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

——区本级一般公共预算收入481270万元，增长27.6%，完成预算的100.3%（其中税收收入434060万元，增长30.2%），加上市级补助收入、债务转贷收入、镇街上解收入、调入资金、上年结转收入等485018万元后，收入总计966288万元。

——区本级一般公共预算支出698376万元，增长8.2%，完成预算的101.8%，加上补助镇街支出、上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等267912万元后，支出总计966288万元。

政府性基金预算

2018年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

——区本级政府性基金预算收入8424万元，增长4.4倍，完成预算的102.7%，加上市级补助收入（含土地成本607234万元）、债务转贷收入、上年结转收入等1256104万元后，收入总计1264528万元。

——区本级政府性基金预算支出916737万元，增长1.9%，完成预算的111.1%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出、调出资金、结转下年支出等347791万元后，支出总计1264528万元。

国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收入215万元，增长7.5%，完成预算的100%，加上上年结转收入1526万元后，收入总计1741万元。

——区本级国有资本经营预算支出1682万元，增长6.9倍，完成预算的102.8%，加上结转下年支出59万元后，支出总计1741万元。

综上所述，区本级地方财政收入489909万元，加上各种转移性收入，当年财力为1733356万元，加上年结转198299万元后，区本级总财力为1931655万元。

二、2018年落实区人民代表大会及其常委会相关决议情况

按照区第十八届人大第二次会议批准的《关于巴南区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》及区第十八届人大常委会第十六次会议批准的调整预算，现将落实情况报告如下：

——财政收入规模再上新台阶。从收入规模来看，全区辖区税收收入突破100亿元，迈上历史新进程；区级一般公共预算收入实现48.1亿元，区级税收收入实现43.4亿元。从收入增速来看，全区一般公共预算收入增幅位列全市第一位，区级税收收入增幅位列全市第二位，辖区税收收入增幅位列全市前茅。

——财政收入质量保持较好。进一步优化收入质量，非税收入占一般公共预算收入10%，比2017年下降1.8个百分点，收入质量位列全市第二位。

——财政实力不断壮大。当年财力达到187.7亿元，大大增强我区资金调度能力，全力保障了全区经济社会发展，有力缓解了平台公司偿债压力。

——民生支出需求有力保障。深入贯彻以人民为中心的发展思想，兑现基本民生资金，切实提高基本公共服务均等化水平。民生支出实现52.9亿元，占全区一般公共预算支出的63.2%。

——债务管控更加规范。全区全口径债务余额较上年减少15亿元，债务总量稳中有降。2018年末政府债务余额104.4亿元，与区人大常委会第十三次会议审议批准的债务限额一致。政府债务率低于全市划定的红线。2018年统筹调度资金15次，调度金额76.8亿元，防范化解了平台公司的债务风险，实现了债务不逾期、资金不断链。

一年来，我们主要做了以下七个方面的工作：

（一）支持创新引领发展。实施积极财政政策，落实营改增、西部大开发、小微企业及新出台的减税政策，全年为企业减税降费30.7亿元，落实高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、研发准备金、重大新产品补助等政策，43家企业享受政策优惠资金4.3亿元。出台新一轮园区产业扶持政策，投入产业扶持资金8.4亿元，支持战略平台引进、优势产业壮大、战新企业成长，重庆国际生物城在区挂牌。整合市区两级工业发展资金2.1亿元，鼓励大数据、智能化、研发投入，支持工业企业转型升级发展。投入科技创新资金3500万元，支持科技领域基础研究及应用开发，全社会研发投入（R&D）增长13%。通过“新工通·助保贷·增信贷”平台及市级转贷应急周转金平台，为48户企业提供贷款3.1亿元，破解企业融资难问题。投入创新人才专项资金1000万元，引进集聚高层次人才。

（二）支持开放型经济发展。兑现公路物流基地产业扶持资金5.7亿元，配套完善园区基础设施，促进京东系、华南城等企业发展壮大，公路物流基地纳入全市“1+3”国际物流分拨中心规划。依托重庆融入国际国内一线城市发展机遇，算好招商引资平衡账，促进全区签约招商项目144个，年投资总额1056亿元。兑现外经贸发展专项进口贴息等企业产业扶持资金1.2亿元，不断增强外贸企业国际竞争力和创汇能力。兑现万达商圈产业扶持政策3200万元、旅游及商贸专项资金1127万元，万达广场人气持续提升，不断吸引消费回流，服务业发展集群效应显著提升。

（三）支持农业农村发展。整合市区涉农资金8.2亿元，全力保障我区乡村振兴战略顺利实施，一批现代农业、农旅融合、专业合作社“3个10”试点示范、“三变”改革试点项目有力推进，旅游收入增长9.3%。投入资金1.1亿元，2896户D级危房全面改造。投入农村公路建设资金8694万元，助力“四好农村路”建设。安排创新项目试点扶持资金3500万元，完成7.4亿元资产量化工作，农村集体产权制度改革取得新突破。安排农村人居环境资金3000万元，建设6个区级示范点。落实学生资助资金7200万元，精准资助家庭经济困难学生6.7万人次。

（四）支持城市品质提升。积极争取土地成本返还60.7亿元、债券资金15.3亿元，支持全区土地整治开发及公益性项目建设，华熙文化体育中心建成投用，“李鱼龙花”连片开发、“四铁四高”有序推进，城市品质不断提升。统筹资金2亿元，推动骨干公路、道路安全生命防护栏等交通基础设施加快建设。积极向上争取，成功将箭滩河大桥建设资金1.2亿元纳入土地成本分摊，缓解区级资金压力。累计投入创卫资金3.3亿元，改善城乡面貌和人居环境，国家卫生区创建已通过市级评估。安排资金8346万元，推动26项城市品质提升工作及鱼洞老城区12.3万平方米路面提档工程，切实提升我区城市形象。

（五）支持生态环境质量改善。投入资金5.6亿元，全面实施河长制，持续开展花溪河、黄溪河、一品河整治，启动9座污水处理厂技改项目，河流水质持续改善。投入资金2.5亿元，清理荒坡菜地940万方，新建改建城市公园33个，新增城市绿地166万方，为生态系统保护与修复打下坚实基础。投入资金1.6亿元，加快观景口水库、丰岩水库等饮用水源基础设施建设。投入资金1000万元，巩固提升农村饮水工程。投入资金9600万元，加大工业废气、施工扬尘、机动车尾气等治理力度，全区空气质量优良天数比去年同期增加21天、达309天。投入资金4000万元，对病虫害进行治理，持续提高森林质量。

（六）全力保障和改善民生

——教育支出14.7亿元，教育事业发展取得新成效。整合市区教育专项资金4.4亿元，重点支持学校标准化建设、“三名”工程建设，珠江城中小学等5所学校建成投入使用。筹措1.9亿元优化学校设施设备，16万名在校学生学习环境有效改善。投入1.1亿元，新增48所公办幼儿园和42所普惠性幼儿园，普惠率达60.3%，促进幼有所育、学有所教。

——医疗卫生支出8.6亿元，医疗保障水平不断提高。筹集医保财政补助资金3.2亿元，保障65.4万名参保群众待遇及时享受。落实基层卫生机构“两核一补”经费9197万元，确保基层医疗机构正常运转。筹集基本公共卫生服务经费5782万元，推进预防接种、家庭医生签约等14大类55小项基本公卫免费服务。落实医疗救助资金3469万元，降低贫困人口就医自付比例。

——社会保障及就业支出8.5亿元，社会保障服务能力持续健全。投入资金1.7亿元，确保城乡低保、临时救助、特困人员供养等各项社会救助政策落实，切实兜底困难群众基本生活。安排村社组织运转经费1.55亿元，村、社区干部待遇分别提高60%、50%。安排节日慰问经费1563万元，对困难群众开展走访慰问。兑现稳岗补贴1214万元，稳定就业7.2万人。发放创业担保贷款7393万元，成功扶持1814人创业就业。

——住房保障支出4.1亿元，住房保障水平不断提升。安排廉租住房资金4379万元，用于廉租房维修维护及租赁补贴，全力保障城镇低收入家庭住房困难户“住有所居”。兑现行政事业单位职工住房补贴1.2亿元。

——公共安全支出6.8亿元，人民群众安全感更加充实。安排5120万元，落实人民警察法定工作日之外加班补贴。投入8070万元支持“雪亮工程”建设，2.9万余个视频监控镜头实现互联互通。安排609万元，支持为期3年的扫黑除恶专项斗争。投入消防资金1.3亿元，提高我区重特大火灾处置能力。

（七）全面推动现代财政体系建立。积极围绕“三项规范”及税费征管“四项机制”开展工作，优化纳税服务营商环境，强化企业注册地管控，以法治化手段拓宽清欠追缴渠道，最大限度防止税源流失。实施镇街国库集中支付改革，确保资金更加安全、高效。积极推进预算绩效管理，实现预算绩效全覆盖，全年共367个项目纳入专项资金绩效评价，资金规模达10.59亿元，不断提高财政资金使用效益。优化支出结构，压减一般性支出，全区“三公”经费支出下降25%以上。专项清理规范账户及往来资金，划转资金4亿元到财政统一代管，盘活存量资金2.5亿元。大力度、高强度对61家预算单位、3个镇街财务进行专项检查，查纠违规问题涉及财政资金2亿元以上。严格政府采购及评审程序，完成政府采购6.5亿元、节约率7%，投资评审额55.4亿元、审减金额8亿元。

各位代表，2018年财政部门严格落实《预算法》《重庆市预算审查监督条例》《重庆市巴南区预算审查监督办法》有关要求，严格执行人大审议财政收支预算，认真履行服务人大代表职能，主动接受人大代表监督，把办好人大代表建议作为科学理财的出发点和落脚点。2018年，财政部门承办人大代表议案建议共33件，做到了件件有回音、事事有着落，有力推动了财政改革和发展。

各位代表，刚刚过去的一年，是攻坚克难、砥砺前行的一年。一年来，全区财政系统坚定不移贯彻区委区政府决策部署，自觉接受人大代表的法定监督，坚持以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，全面、彻底、干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，强化责任担当，扎实推动作风建设，认真履行党风廉政建设，确保财政工作始终沿着正确的政治方向不断推进。一年来，全区财政系统努力克服“经济结构调整、发展方式转变、新旧动能转换”攻坚期的各种挑战，主动适应高质量发展阶段的新变化、新要求，创新思路、迎难而上，取得了较为显著的成绩。但我们也清醒地看到，全区财政既面临良好的发展机遇，也存在一些困难和挑战，主要是：对巴南财政收入影响较大的建筑业和房地产业，后期运行中变数较多，存量税源基础还很薄弱，尤其是工业方面存在短板，新旧动能转换尚未到位；部分项目支出绩效不高，绩效理念尚未牢固树立；政府债务风险总体可控，但点上的风险隐患仍然存在；支持精准脱贫、铁腕治污等工作，都需要加大财政投入，财政收支矛盾依然十分突出。面对这些困难和问题，我们将高度重视，坚持问题导向，采取有力措施，切实加以解决。

三、2019年财政重点工作

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年。全区财政工作的指导思想是：以党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，全面贯彻落实市委经济工作会议精神，继续打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，落实区委“五个围绕”“三项规范”工作要求，充分把握好“提振实体经济”“抓好两大基本面”“突出三城建设”三个方面，全力支持推进区政府确定的九个方面的重点工作，大力减税降费、狠抓财源建设、优化支出结构、有效防范债务风险、统筹推进财税改革，为巴南全面建成小康社会提供强有力的财政保障。

——全区一般公共预算收入预计529397万元，增长10%左右，其中：税收收入预计486147万元，增长12%左右。加上市级补助收入、调入资金、上年结转收入等390447万元后，收入总计919844万元。

——全区一般公共预算支出安排844488万元，加上上解市级支出、结转下年支出等75356万元后，支出总计919844万元。

政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入预计2000万元，加上市级补助收入、上年结转收入等898512万元后，收入总计900512万元。

——全区政府性基金预算支出相应安排598423万元，加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等302089万元后，支出总计900512万元。

国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入预计190万元，加上上年结转收入59万元后，收入总计249万元。

——全区国有资本经营预算支出相应安排190万元，加上结转下年支出59万元后，支出总计249万元。

综上所述，全区地方财政收入合计531587万元，加上各种转移性收支后，当年财力为1360397万元。

（二）区本级财政收支预算草案

一般公共预算

——区本级一般公共预算收入预计529397万元，增长10%左右，其中：税收收入预计486147万元，增长12%左右。加上市级补助收入、调入资金、镇街上解收入、上年结转收入等391127万元后，收入总计920524万元。

——区本级一般公共预算支出安排716143万元，加上补助镇街支出、上解市级支出、结转下年支出204381万元后，支出总计920524万元。

政府性基金预算

——区本级政府性基金预算收入预计2000万元，加上市级补助收入、上年结转收入等897451万元后，收入总计899451万元。

——区本级政府性基金预算支出安排589695万元，加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等309756万元后，支出总计899451万元。

国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收入预计190万元，加上上年结转收入59万元后，收入总计249万元。

——区本级国有资本经营预算支出相应安排190万元，加上结转下年支出59万元后，支出总计249万元。

综上所述，区本级地方财政收入合计531587万元，加上各种转移性收支后，当年财力为1223324万元。