关于重庆市巴南区2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月6日在重庆市巴南区第十八届人民代表大会

第四次会议上

各位代表： 

受区人民政府委托，现将重庆市巴南区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

    2019年，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧扣“六稳”工作任务，实施积极的财政政策，持续打好“三大攻坚战”，认真实施“八项行动计划”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，大力培植财源、防控债务风险、用政府“紧日子”换百姓“好日子”，全力推动财政运行速稳质优，较好地服务了全区经济社会发展大局。

（一）全区财政收支执行情况

一般公共预算

2019年全区一般公共预算收支平衡表

                                        单位：万元

——全区一般公共预算收入516033万元，增长7.2%，完成预算的100.2%（其中税收收入467985万元，增长7.8%），加上市级补助收入、调入资金、地方政府债务收入、上年结转收入等480975万元后，收入总计997008万元。

——全区一般公共预算支出928612万元，增长10.8%，完成预算的103.4%，加上上解市级支出、地方政府债务转贷支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等68396万元后，支出总计997008万元。

政府性基金预算

2019年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入2957万元，下降64.9%，完成预算的110.7%，加上市级补助收入（含土地成本336968万元）、地方政府债务收入及转贷收入、上年结转收入等1175341万元后，收入总计1178298万元。

——全区政府性基金预算支出695258万元，下降24.5%，完成预算的107.4%，加上上解市级支出、地方政府债务还本及转贷支出、调出资金、结转下年支出483040万元后，支出总计1178298万元。

国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入190万元，完成预算的100%，加上上年结转收入59万元后，收入总计249万元。 

——全区国有资本经营预算支出249万元，完成预算的131.1%，无结转下年支出，支出总计249万元。

综上所述，全区地方财政收入519180万元，加上各种转移性收支，当年财力为1535400万元，加上年结转321291万元，全区总财力1856691万元。减去地方财政支出1624119万元，年末累计结转228879万元，结余3693万元。

（二）区本级财政收支执行情况

一般公共预算

2019年区本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

——区本级一般公共预算收入516033万元，增长7.2%，完成预算的100.2%（其中税收收入467985万元，增长7.8%），加上市级补助收入、地方政府债务转贷收入、镇街上解收入、调入资金、上年结转收入等481911万元后，收入总计997944万元。

——区本级一般公共预算支出771169万元，增长10.4%，完成预算的101.5%，加上补助镇街支出、上解市级支出、地方政府债务转贷支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等226775万元后，支出总计997944万元。

政府性基金预算

2019年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

——区本级政府性基金预算收入2957万元，下降64.9%，完成预算的110.7%，加上市级补助收入（含土地成本336968万元）、地方政府债务收入、上年结转收入等1174280万元后，收入总计1177237万元。

——区本级政府性基金预算支出674915万元，下降24.5%，完成预算的106.7%，加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府债务还本及转贷支出、调出资金、结转下年支出等502322万元后，支出总计1177237万元。

国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收入190万元，完成预算的100%，加上上年结转收入59万元后，收入总计249万元。 

——区本级国有资本经营预算支出249万元，完成预算的131.1%，无结转下年支出，支出总计249万元。

综上所述，区本级地方财政收入519180万元，加上各种转移性收入，当年财力为1359729万元，加上年结转313263万元后，区本级总财力为1672992万元。减去地方本级财政支出1446333万元，年末累计结转结余226659万元。

二、2019年落实区人民代表大会预算决议情况

按照第十八届人大三次会议批准的《关于重庆市巴南区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》及第十八届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算，现将2019年落实区人民代表大会预算决议情况报告如下：

——落实积极财政政策，高质量发展有了新举措。坚决落实国家深化增值税改革等一系列大规模减税降费政策，减税降费让利20.8亿元。加大对工业企业投入力度，积极探索奖补、基金投入等引导支持方式，促进科技成果转化运用，多措并举为小微企业融资授信，支持供给侧结构性改革取得阶段性成效。南部新城投资集团AA+主体信用评级成功取得。

——积极依法增收，财政整体实力迈上新台阶。受经济持续下行以及持续的房地产调控政策影响，土地出让预期下降，加之国家实施更大规模的减税降费政策，财政收入增速放缓。为应对外部政策环境带来的减收影响，财税部门认真贯彻落实“四规范一清理”要求，依法开展土地增值税辅导清算、企业所得税汇算、耕地占用税清缴等专项工作，为收入稳定增长奠定基础。全区辖区税收收入实现111.3亿元，区级一般公共预算收入实现51.6亿元，区级税收收入实现46.8亿元。全区一般公共预算收入增幅位列主城九区第二位，区级税收收入增幅位列主城九区第三位，收入质量位列全市第二位。

——聚焦群众所急所盼，财政民生保障有新成效。坚持以人民为中心的发展思想，加大民生投入，兑现民生政策，聚焦解决教育、就业、医疗、社保等群众“急难愁盼”的民生难题，安排59.5亿元民生资金，全力保障好2019年各项民生实事，人民群众获得感幸福感显著增强。

——坚持底线思维，风险防控体系建设有新突破。充分发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板重要作用，争取政府债券30亿元，较上年增加17亿元，增长1.3倍，加大对棚户区改造、土地储备等项目的投入。管控好债务风险的“闸门”，落实债务风险管控主体责任，实行债务限额管理，严控新增隐性债务，稳妥化解存量债务，加强债务风险监测预警，全口径债务风险整体可控。切实落实偿债资金来源，将到期政府债务本息7.4亿元纳入预算安排，保障及时足额偿还，2019年末政府债务余额130.4亿元，处于绿色可控区域。

——突出关键领域环节，财税体制改革有新进展。统筹整合资金资源，加强行政事业单位、公司平台银行账户管理及政府性资金存放管理。对照构建“全面标准科学、规范透明、约束有力”的现代财政体系要求，进一步完善预算管理、重点专项支出管理等制度框架。初步形成“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

三、2019年全区主要财税政策落实情况和重点支出情况

（一）支持构建现代产业体系。兑现产业扶持资金26亿元，发挥财政资金的产业引导作用，支持生物医药、“数智”等战略性新兴产业发展壮大。整合市区两级工业发展资金2亿元，支持百亚智能生产线、宗申摩托技改扩能等70余个工业项目改造升级。安排生物城发展资金3000万元，支持国际生物城纳入高新区拓展园。安排西部陆海新通道资金3000万元，支持东盟班车开行。安排商贸发展资金8000万元，支持五大专业市场发展推动现代服务业提质增效。

（二）支持新旧动能转换迈出新步伐。与社会资本共同出资设立了3支总规模6.5亿元的创业投资子基金，设立规模2.7亿元的贷款风险补偿基金，兑现科技发展资金6700万元，大力培育科技型企业，帮扶中小微企业，推进环重庆理工大学创新创业生态圈建设，全社会研发投入增长6%。安排招商引资资金2500万元，支持引进一批优势龙头企业和关键技术项目。

（三）支持打赢脱贫攻坚战。统筹安排扶贫资金2.2亿元，全区119户326人未脱贫人口脱贫退出，贫困地区基础设施和基本公共服务条件持续改善。投入贫困村道路建设资金2344万元，29.3公里贫困村公路全部硬化。发放扶贫小额信贷3217万元，贫困户获贷率明显提高。加快财政扶贫资金动态监控建设，对扶贫项目资金实施全过程绩效管理。

（四）支持打赢污染防治攻坚战。创新投融资方式，采取PPP模式实施花溪河综合整治。安排污染防治专项资金9.7亿元，持续推进环保“五大行动”，着力解决水、土壤、大气、农业农村等领域环保突出问题。统筹资金1.6亿元，推进长江上游生态屏障保护、山水林田湖草生态保护修复、全区3758个污染源整改、新增城市公共绿地160万平方米。

（五）支持城市品质不断提升。争取土地成本返还33.7亿元、土储专项债21亿元，支持全区土地整治开发及公益性项目建设，“李鱼龙花”连片开发、“鹿角—界石—南彭”建设如火如荼。争取棚户区专项债券资金9亿元，完成棚户区改造1894户，极大提升老城区城市形象。投入市政类资金5.7亿元、安排创卫资金1亿元，推进大城细管智管众管，全面提升城市功能设施及城市品质内涵。

（六）支持乡村振兴战略深入实施。整合市区涉农资金7.5亿元，重点扶持农业产业发展、农村改革等环节，支持培育新型农业经营主体、农产品加工等。筹措资金3.6亿元，助力“四好农村路”建设。投入3.4亿元，完成9608户农厕改造，加快推进农村人居环境整治“五沿带动、全域整治”，松材线虫持续除治。投入6000万元，全面实施农村饮水安全工程，群众饮水难问题进一步解决。

（七）支持民生事业持续改善

——教育支出16.3亿元。坚持学有优教，投入资金约11.1亿元，新建投用中小学校6所。安排资金2亿元，新增幼儿园10所，学前教育普惠率达到63.9%。安排资金6859万元，精准发放各类学生资助资金，惠及学生6.5万余人次。安排资金5870万元，支持校园安保工作，加强校园安全防范建设。

——卫生健康支出9.2亿元。着力解决群众看病难、看病贵问题，筹集医保补助资金3.3亿元、落实医疗救助资金4771万元，65万参保群众获益。安排基层医疗机构“两核一补”经费9197万元，确保基层医疗机构有序运转。筹集基本公共卫生服务经费7364万元，开展健康教育、儿童健康管理、预防接种等基本公共卫生服务，惠及全区106.7万人。

——社会保障和就业支出12.4亿元。切实兜底困难群众基本生活，兑现1.4亿元，确保城乡低保、临时救助等各项社会救助政策落实。安排村社组织运转经费1.7亿元，极大调动了村社干部的工作积极性。发放困难群众节日慰问金1417万元，向困难群众带去关怀温暖。投入资金1.4亿元，落实困难企业稳岗返还政策，3.7万人稳定就业。

——住房保障支出3.9亿元。住房安全得以保障，安排3000万元，全区863户四类重点对象D级危房改造全部完成。拨付4000万元，用于公廉租房维修维护及租赁补贴，全区3万余套公廉租房得以顺利入住。兑现行政事业单位职工住房补贴1.3亿元。

——公共安全支出7.1亿元。坚持从优待警，落实资金6342万元，提高全区辅警待遇。投入1.2亿元，支持交巡警支队、车管所等业务用房建设，全力保障政法部门执法办案、应急处置、基础装备等经费需求。投入5000万元，“雪亮工程”和“1+5科技护城墙”防控体系建设等项目取得重大成效。

各位代表，2019年全区财政系统严格落实《预算法》《重庆市巴南区预算审查监督办法》有关要求，严格执行人大审议财政收支预算，认真落实人大决议、决定，主动接受人大政协监督，把办好人大代表议案建议及政协委员提案作为科学理财的出发点和落脚点。全年办结人大代表议案建议28件，政协委员提案20件，做到了件件有回音、事事有着落，有力地推动了财政的改革和发展。

各位代表，刚刚过去的一年，全区财政系统在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督和指导下，在区政协的关心支持下，努力克服减收增支压力，加快推进财税改革，不断提高财政管理水平，财政运行总体平稳。但是，我们也清醒地认识到，当前财政运行和财政工作还存在一些困难和挑战：一是财政收支矛盾较为突出。经济结构调整及减税降费政策叠加，财政收入增长放缓，保障和改善民生等方面的刚性支出不断增加，各领域对财政资金需求加大，收支平衡压力突出。二是风险防控压力较大。政府性债务风险总体可控，但隐性债务规模较大，防范化解债务风险任务艰巨。三是预算管理有待加强。个别单位预算执行主体责任落实不够到位，“钱等项目”导致支出进度慢的问题较为突出；重资金分配、轻项目管理的问题依然存在，全面实施预算绩效管理有待加快推进；预算管理的约束力不够，违规使用财政资金的行为时有发生。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

四、2020年财政主要支出政策及重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，贯彻市、区经济工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照区委“五围绕五抓好”工作要求，加力提效积极财政政策，加大重点领域保障力度，提高财政政策的精准度和有效性；全面落实“四规范一清理”要求，依法组织收入入库；落实中央减税降费政府带头过“紧日子”的要求，调整优化支出结构，提高资金配置效率；全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；强化政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险。

（一）2020年财政主要支出政策

2020年，全区财政系统将认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，紧扣区政府2020年确定的工作思路及八个方面重点工作，将财力聚集到构建现代产业体系、抓好两个基本面、打赢“三大攻坚战”、推进“四城”建设、办好十大民主实事五个方面，确保区政府各项目标任务顺利完成。

一是支持工业跃升方面。安排生物医药产业专项资金1亿元，支持千亿级生物医药集聚区打造。军民融合发展专项资金扩增至1亿元，加快大江科创城、兵装集团创新研究院等重点项目启动建设。安排工业信息化发展资金9000万元，推动传统产业转型升级，同时力争在生物医药、“芯屏器核网”“大智移云”等新兴战略领域有新突破。按政策兑现产业扶持政策资金，支持园区基础设施规划建设，支持“技改”“制造”提升计划。

二是支持创新驱动方面。科技创新资金扩增至1亿元，引导创新平台聚集，推动创新主体发展。优化天使基金、种子基金等产业引导基金运行管理机制，利用“新工通”“增信贷”等平台，切实解决中小微企业融资难、融资贵问题。新增投入5000万元，着力于环重庆理工大学创新创业生态圈建设，逐步形成“高校+研究院+平台+金融+企业+产业集群”为一体的创新生态链产业。

三是支持优化服务供给和深化改革方面。安排西部陆海新通道产业发展资金5000万元，支持建设内陆国际物流枢纽。安排1500万元商贸产业集群专项资金，提升商贸流通、电子商务竞争力。安排文化产业及旅游发展专项资金3500万元，对优质文旅项目、文化品牌予以扶持，支持全域旅游发展。着力于优化营商环境，再投入5000-10000万元风险补偿资金，为民营企业向金融机构贷款提供增信和风险补偿。深入开展“四规范一清理”工作，进一步清理规范涉企收费，帮助企业“轻装上阵”。

四是支持城市功能品质提升方面。最大限度争取土储专项债券及棚改专项债券，加强公益性基础设施投入，支持2455户棚户区改造，老旧小区改造提升31万平方米。落实6672万元重大项目前期工作经费，支持高标准规划筹备项目。安排市政维护费2.3亿元，增加镇街市政维护费3000万元，持续推进“大城三管”，大力实施“七大工程”“八项整治”。

五是支持乡村振兴方面。落实好各项强农惠农富农政策，支持深化农业供给侧结构性改革。加大涉农资金整合力度，统筹市区资金10亿元以上，安排乡村振兴专项资金2亿元，促进农村一二三产业融合发展、推进美丽乡村建设、实施农村集中式饮水工程改造。安排5000万元，用于农村人居环境整治，切实改善乡村面貌。以补贴、补助、担保、贴息、贴费、保险、融资租赁等方式撬动金融资本参与现代农业建设，积极培育“农业+旅游”“农业+教育”等新业态。探索建立以奖代补机制，逐步提高小农户农业保险参保率。

六是支持打赢精准脱贫及污染防治攻坚战方面。对扶贫领域应保尽保，支持深入实施产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、社会保障扶贫等，防止脱贫人口返贫。统筹市区两级专项资金，加快实施“四好农村路”建设。全面落实贫困人口参加基本医保缴费资助政策、减免全市巴南籍贫困大学生的学费。投入资金1000万元，用于农村D级危房动态调整改造补助。强化财力保障，安排污染防治攻坚战专项经费、污水管网建设经费0.9亿元，支持深入开展环保“五大行动”。投入8000万元，开展生态治理修复及地质灾害防范，支持生态环境质量改善。

七是支持民生福祉加快提升方面。坚持就业优先，落实创业担保贷款贴息政策，进一步加大高校毕业生、农民工等重点群体就业创业扶持力度。坚持学有优教，落实教育专项配套及第三期学前教育专项经费1.2亿元，新增一批公办幼儿园和普惠性幼儿园，2020年学前教育普惠率达到70%；新增高考改革专项经费1000万元，推动深化教育综合改革。坚持病有良医，争取债券资金5亿元，支持区人民医院三甲医院创建；落实城乡合作医疗参保补助、精神病人医疗费等，健全药品供应保障机制，全力推行12项医改便民措施。坚持老有颐养，落实养老机构建设补贴和运营补贴政策，投入1500万元，新增养老床位400张；落实失能特困老年人护理经费，失能特困人员集中照护率达到50%以上。坚持救助安民，落实低保标准城乡一体化自然增长机制，全面落实大病救助、临时救助、残疾儿童抢救康复救助等财政兜底政策。坚持安全为本，落实资金8000万元，实施“雪亮工程”、智慧警务、社会治安防控体系建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，不断提升社会公众安全感。统筹市区民生实事资金，全力办好区政府确定的十件民生实事。

（二）2020年财政重点工作

2020年，全区财政系统将认真贯彻落实区委、区政府重大决策部署，结合财政重点工作，算好“五本账”，为推动全区经济社会持续健康发展提供坚强的财政保障。

一是算好效益账，大力推动高质量发展。全面落实中央更大规模的减税降费政策，减轻企业和居民税负，支持实体经济发展。抓住中央实施新一轮西部大开发、推动长江经济带发展等重要政策“窗口期”，结合我区实际，加强项目储备，多渠道争取债券资金、专项资金和政策支持。坚持集中财力办大事，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金等，支持办好对全区经济社会发展支撑力强、对区域发展牵引带动作用大的重要事项，增强市场信心。创新运用财政政策资金，大力支持装备制造业、电子信息产业、生物医药产业等科技创新型企业发展，推动传统企业加快转型升级、战略性新兴产业快速成长，促进现代产业体系加快构建。加快转变财政支持发展方式，规范实施政府与社会资本合作，加快产业发展投资引导基金投资，强化财政金融互动。

二是算好精细账，不断强化财政收支管理。创新工作思路，紧扣一般公共预算收入增长7%的预期，密切关注经济走向，“以财辅政”促进经济稳定确保收入增势。按照“四规范一清理”工作要求，进一步做好综合治税工作，加大土地增值税清算力度；跟踪督促土地出让税收入库，出让一宗收缴一宗；优化完善综合治税平台系统，依靠大数据分析堵塞收入漏洞。严格支出管理，控制单位一般性开支，严控“三公”经费预算，将腾退资金继续用于重点领域支出。按照“开年即开工”的要求，细化预算编制，严格支出预算执行，强化预算约束。

三是算好风险账，坚守财政金融平稳运行底线。用好用活现有政策，充分发挥南部新城投资集团AA+主体信用评级作用，新增风险防控保障专项资金1亿元，确保债务不逾期、资金不断链，债务总量不新增、逐步降。强化平台公司借-用-管-还责任，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解债务存量。积极落实财政对政府债务本息的偿还责任。规范单位暂存暂付款管理，加大暂存暂付款消化力度，防范财政运行风险。开展财政资金专项检查工作，坚决整改专项巡视、跟踪审计等发现的财政资金使用存在的问题，切实防范资金使用风险。

四是算好长远账，持续深化财税体制改革。充分调研现阶段镇街财政体制问题，适时调整镇街财政体制，推动“一街一镇”预算细化改革工作。加强项目论证，对教育、卫生、农业、民政等项目分类推进项目库管理。严格落实预决算公开规定。推动“大数据”财政改革，提高财政资金运行效益。研究并优化采购评审流程，进一步提高评审时效和评审质量。持续推进重点专项绩效目标和评价结果公开，提升财政资源配置效率和使用效益。

五是算好政治账，落实全面从严治党新要求。全面夯实管党治党主体责任，持续深入推进全区财政系统党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，抓好党风廉政建设和反腐败工作，打造一支忠诚干净担当的财政干部队伍，为更好履行公共财政职能提供坚强保证。

五、2020年财政收支预算具体安排

（一）全区财政收支预算草案

一般公共预算

——全区一般公共预算收入预计552200万元，增长7%左右（其中税收收入预计500700万元，增长7%左右），加上市级补助收入、调入资金、地方政府债务收入、上年结转收入等398251万元后，收入总计950451万元。

——全区一般公共预算支出安排819629万元，加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、结转下年支出等130822万元后，支出总计950451万元。

政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入预计2000万元，加上市级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等729773万元后，收入总计731773万元。

——全区政府性基金预算支出相应安排563561万元，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、调出资金、结转下年支出等168212万元后，支出总计731773万元。

国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入预计3635万元，无上年结转收入，收入总计3635万元。

——全区国有资本经营预算支出安排3635万元，无结转下年支出，支出总计3635万元。

综上所述，全区地方财政收入合计557835万元，加上各种转移性收入后，当年财力为1233445万元。

（二）区本级财政收支预算草案

一般公共预算

——区本级一般公共预算收入预计552200万元，增长7%左右（其中税收收入预计500700万元，增长7%左右）。加上市级补助收入、地方政府债务收入、调入资金、镇街上解收入、上年结转收入等400978万元后，收入总计953178万元。

——区本级一般公共预算支出安排712567万元，加上补助镇街支出、地方政府债务还本支出、上解市级支出、结转下年支出等240611万元后，支出总计953178万元。

政府性基金预算

——区本级政府性基金预算收入预计2000万元，加上市级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等728707万元后，收入总计730712万元。

——区本级政府性基金预算支出安排553238万元，加上上解上级支出、补助镇街支出、地方政府债务还本支出、调出资金、结转下年支出等2177474万元后，支出总计730712万元。

国有资本经营预算

——区本级国有资本经营预算收入预计3635万元，无上年结转收入，收入总计3635万元。

——区本级国有资本经营预算支出安排3635万元，无结转下年支出，支出总计3635万元。

综上所述，全区地方财政收入合计557835万元，加上各种转移性收支后，当年财力为1132675万元。

（三）2020年部门预算安排原则

一是量入为出、收支平衡。收入预算编制保持与全区经济社会发展规划相一致，支出预算安排与部门履行职能及事业发展规划相协调，与全区财力相适应，做到收支平衡。二是牢牢兜住“三保”底线。把“三保”支出放在财政支出的优先位置，按政策足额安排“三保”经费预算。三是贯彻落实中央过“紧日子”要求。严控公用经费支出，“三公”经费预算压减3%、项目支出在2019年压减基础上“零增长”，把财政资源统筹用于民生实事和重点项目。四是对照全区战略规划调整优化重点项目。坚决把落实区委、区政府的重要决策部署作为预算安排的第一要务，加大投入持续打好“三大攻坚战”、认真实施“八项行动计划”。五是细化项目安排确保实现“开年即开工”。推进25个、14.2亿元重点专项细化预算工作。

（四）2020年部门预算安排情况

2020年当年财力1233445万元，加上结转市级专项153380万元，累计财力总计1386825万元。其中安排区本级支出1269440万元、补助镇街支出117385万元。

区本级部门预算支出安排具体情况：

一是基本支出安排279546万元。含工资及计提支出137825万元、公用经费支出40654万元、养老保险及职业年金缴费支出23283万元、平时考核及目标考核奖励26654万元、其他对个人和家庭补助8855万元、非在编人员基本支出20721万元、预留基本支出17000万元等。

二是区级项目支出安排348204万元。

——预备费安排15000万元。

——全区“三大攻坚战”和“八项行动计划”战略性支出278573万元。含防范化解重大风险专项60894万元、打好精准脱贫攻坚战及乡村振兴战略发展行动计划专项24055万元、打好污染防治攻坚战专项23130万元、创新驱动发展战略行动计划36558万元、基础设施建设提升行动计划专项25819万元、军民融合发展计划专项10000万元、科教兴区及人才强区行动计划专项31171万元、内陆开放高地计划专项15665万元、保障和改善民生行动计划专项39705万元、生态优先发展计划专项11576万元。

——一般性项目安排54631万元。含市政维护费用22845万元、特殊群体补助慰问等经费4450万元、道路养护2276万元、住房补贴1800万元、行政事业单位死亡抚恤和免除城乡困难群众基本丧葬费1600万元等。

三是市级专项安排641690万元。含土地成本322000万元、其他市级专项182926万元、2019年市级专项结转136764万元。

需要说明的是，按照《预算法》规定，年初已提前执行部分亟需的区本级基本支出和专项支出，经本次人民代表大会批准后，将按批准的预算执行。

各位代表！做好2020年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，在各部门的支持配合下，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政发展与改革各项工作，为保障全区经济社会持续健康发展贡献力量！