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重庆市巴南区人民政府关于2022年1—6月预算执行情况的报告


重庆市巴南区人民政府

关于202216月预算执行情况的报告


——202298日在区十九届人大常委会第会议上

区财政局局长周成清


区人大常委会:

根据会议安排,我受区人民政府委托,现就巴南区202216月预算执行情况报告如下。

一、2022年上半年财政预算收支情况

(一)全区财政预算执行情况

1.全区一般公共预算收入完成167608万元,其中:税收收入完成121813万元,非税收入完成45795万元。扣除留抵退税因素后,一般公共预算收入、税收收入分别下降43.8%44.7%;按自然口径计算分别下降47.1%49%,主要是受经济下行和房地产行业深度调整等因素影响。全区一般公共预算支出完成411021万元,增长3.4%,其中民生支出占一般公共预算支出比重约为80%,教育、科学技术、卫生健康等重点民生保持正增长。

1202216月全区一般公共预算收支情况表

单位:万元

2.全区政府性基金预算收入完成1454万元;支出完成261731万元,主要是政府债券支出。

3.全区国有资本经营预算收入暂未入库,主要是区属国有公司股权上划事宜正在办理;支出完成2037万元。

(二)区本级财政预算执行情况

2016年镇街财政体制改革后,镇街不再分级编制财政收入,区本级收入情况与全区相同。

1.区本级一般公共预算收入完成167608万元,其中:税收收入完成121813万元,非税收入完成45795万元。收入降幅与全区一致。区本级一般公共预算支出完成342950万元,增长3.7%

2202216月区本级一般公共预算收支情况表

单位:万元

2.区本级政府性基金预算收入完成1454万元,支出完成259764万元。

3.区本级国有资本经营预算收入暂未入库,主要是区属国有公司股权上划事宜正在办理;支出完成2037万元。

二、上半年财政主要工作

今年以来,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,财政收入增长乏力,收支矛盾日益突出。面对复杂严峻考验,全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,认真落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,坚持稳字当头、稳中求进,落实积极财政政策,统筹发展和安全,通过强化收入征管、优化支出结构、防控债务风险等措施,促进全区经济社会平稳发展。

(一)落实积极财政政策,全力稳住经济大盘。上半年,兑现组合式税费支持政策12亿元,其中留抵退税7.86亿元,留抵退税惠及市场主体1344户(次)。争取债券资金28.7亿元,支持学校、产业园区、医疗卫生等建设,扩大有效投资,目前已发行到位27.35亿元。筹集资金2.5亿元,兑现产业扶持政策,支持园区发展,助力企业做大做强。筹集资金5700万元,确保《巴南区助企纾困提能十条措施》落地执行,切实为在区企业解难纾困、添力赋能。成功创建全国普惠金融发展示范区,争取奖励资金4000万元,用于支小支农贷款贴息、支小支农贷款风险补偿、政府性融资担保机构资本金补充等,缓解小微企业、“三农”主体融资难、融资贵问题。

(二)不断强化收入征管,加大国资盘活力度。在经济下行的背景下,坚持定期召开收入分析会,及时跟踪掌握收入动态,特别是财税部门密切配合,进一步完善综合治税机制,将综合治税与服务企业工作相结合,加强部门协调联动,强化涉税信息的互通共享,提升税收征管效能。上半年共辅导和清缴税款入库约2.1亿元。严格非税征收管理,加大国有资产、资源的盘活变现力度,上半年通过行政事业单位闲置国有资产盘活、推进路内停车位转让等完成非税收入3.3亿元。积极推进土地出让,上半年完成土地出让5宗,实现综合价金12亿元。

(三)调整优化支出结构,重点民生保障有力。坚持“三保”优先,不断调整优化支出结构,集中财力保障重点支出,兜牢民生底线。统筹资金4.77亿元,保障雨污管网、老旧小区改造等市区民生项目顺利推进,支持43个重大项目开展前期规划、论证等工作。整合市区专项3亿元,支持工业经济提质增效,促进工商贸企业发展。拨付城乡居民合作医疗参保财政补助资金1.9亿元,保障参保群众待遇及时享受,减轻群众看病负担。及时足额发放低保、特困、孤儿等群体救助资金1亿元,兜底困难群众基本生活。拨付资金4358万元,保障常态化疫情防控有序开展。筹集资金6369万元,开展森林安全防范、建设“两岸青山、千里林带”。整合资金4812万元,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入资金4157万元,用于开发公益性岗位、兑现创业担保贷款贴息等,支持就业创业。

(四)推进预算管理改革,切实防控运行风险。严格执行政府过“紧日子”的要求,出台《关于进一步落实过“紧日子”要求加强预算管理的补充通知》,压减一般性支出2.2亿元,清理盘活存量资金1.5亿元,用于统筹保障重点和急需项目,缓解收支矛盾;强化预算执行管理,按季度对单位预算执行进度进行通报,督促单位加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。全面实施预算绩效管理,对上年实施项目开展全面绩效自评,对23个重点项目开展专项绩效评价。做好债务风险评估及预警工作,确保到期债务按期足额偿还;严控新增隐性债务,守住债务风险管控底线。按照全市统一部署,推进财经秩序专项整治,严肃财经纪律。同时,对巡视、审计、督察等反馈的问题,督促整改落实,依法依规从严处理。

总的来看,通过统筹调度,上半年财政运行总体平稳,但“紧平衡”特征明显,当前和未来一段时期,财政工作还面临一些问题和挑战:一是房地产业税收支撑不足,加上土地出让收入大幅下降,导致财政收入形势严峻。二是疫情防控、困难群众救助等刚性支出的增长,加大了财政收支矛盾。三是随着政府债务规模的扩大,债务还本付息负担加重。对此,我们高度重视,将积极采取措施加以解决。

三、下一步工作安排

下一步,全区财政将在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过“紧日子”思想,着力稳大盘、防风险,确保财政平稳运行,促进经济社会健康发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)加力助推经济增长。落实落细组合式税费支持政策,加强退税资金保障,大力培育经济税源。加快财政支出进度,特别是督促单位加快债券资金使用进度,尽快形成实物工作量,扩大有效投资。加强财政金融联动,运用贷款贴息、风险补偿等方式,撬动更多金融资源服务中小企业、创业就业等领域。加大政府采购支持中小企业力度,鼓励辖区企业积极参与政府采购项目,提高政府采购项目预留中小企业份额。

(二)努力壮大财力盘子。组建“1+12稳经济大盘工作专班,建立健全工作机制,加强统筹调度,全区上下一盘棋,确保稳经济大盘各项工作有序推进。深入分析全区税收及税源状况,财税部门围绕耕地占用税、资源税、土地增值税等开展专项清理,依法加大欠税追缴力度,确保应收尽收。进一步清理行政事业单位闲置资产,加快资产盘活变现;聚焦经营性资源、特许经营权等,探索资源市场化变现路径,实现资源市场化价值;督促单位加强非税征管,确保非税收入及时入库。加快推进土地储备、整治、出让等工作,全力稳住土地预期。积极争资引项,加大向上对接的力度,争取政策、资金向我区倾斜。

(三)确保财政平稳运行。坚持“三保”优先的支出保障顺序,继续压减一般性支出,对非刚性非急需的项目缓期实施或予以调减;严控出台新的增支政策;加强预算绩效管理和监督,提高资金使用效益;及时盘活两年以上或不再使用的资金,用于急需项目,缓解收支矛盾,确保财政平稳运行。

(四)积极稳妥防范风险。持续强化债务管控,坚决遏制新增隐性债务,杜绝违规举债;坚持债务风险监测预警常态化,每月排查到期隐债风险,逐笔落实资金来源,每月监测平台公司债务风险,早预警、早应对;强化资金统筹调度,坚决守住全区债务不逾期、资金不断链的防线,确保全年政府综合债务率低于红色风险等级。

(五)深入推进财政改革。2022年预算项目实施绩效运行监控,将绩效评价结果与预算安排挂钩。谋划2023年预算编制工作,优化预算公开评审流程和工作方法,提高公开评审质效。对照审计问题,完善存量资金管理、账户及资金管理等制度。加大实体账户清理力度,注销闲置、不规范管理账户。加强对违反财经纪律事项的监督检查力度,促进财政规范运行

以上报告,请予审议。



附件:1.20221-6月巴南区一般公共预算收入执行表

2.20221-6月巴南区一般公共预算支出执行表

3.20221-6月巴南区政府性基金预算收入执行表

4.20221-6月巴南区政府性基金预算支出执行表

5.20221-6月巴南区国有资本经营预算收入执行表

6.20221-6月巴南区国有资本经营预算支出执行表







1

202216月巴南区一般公共预算收入执行表

单位:万元

收 入

巴南区

增幅%

同口径增幅%

区本级

增幅%

同口径增幅%

一般公共预算收入

167,608

-47.1

-43.8

167,608

-47.1

-43.8

税收收入

121,813

-49.0

-44.7

121,813

-49.0

-44.7

增值税

17,625

-57.2

-32.9

17,625

-57.2

-32.9

企业所得税

23,387

-18.2


23,387

-18.2


个人所得税

3,341

-21.4


3,341

-21.4


资源税

2,853

8.6


2,853

8.6


城市维护建设税

5,095

-23.9


5,095

-23.9


房产税

6,084

15.9


6,084

15.9


印花税

4,882

-15.1


4,882

-15.1


城镇土地使用税

15,110

-16.1


15,110

-16.1


土地增值税

14,021

-68.1


14,021

-68.1


耕地占用税

9,960

13.6


9,960

13.6


契税

19,352

-73.8


19,352

-73.8


环境保护税

74

-3.9


74

-3.9


其他税收收入

29

-63.3


29

-63.3


非税收入

45,795

-41.0


45,795

-41.0


专项收入

5,295

-13.3


5,295

-13.3


行政事业性收费收入

1,935

39.9


1,935

39.9


罚没收入

5,098

-34.5


5,098

-34.5


国有资产有偿使用收入

33,040

-46.7


33,040

-46.7


政府住房基金收入

427

20.3


427

20.3


2

202216月巴南区一般公共预算支出执行表

单位:万元

支出科目

巴南区

增幅%

区本级

增幅%

一般公共预算支出合计

411,021

3.4

342,950

3.7

一般公共服务支出

55,746

9.2

37,089

12.1

人大事务

2,875


2,036


行政运行

2,612


1,787


一般行政管理事务

4


4


人大会议

188


182


人大监督

12


12


人大代表履职能力提升

10


10


代表工作

4


0


事业运行

41


41


其他人大事务支出

4


0


政协事务

974


974


行政运行

720


720


政协会议

189


189


参政议政

59


59


事业运行

6


6


政府办公厅()及相关机构事务

20,845


5,474


行政运行

14,367


954


一般行政管理事务

2,002


193


机关服务

1,788


1,788


政务公开审批

1,611


1,611


信访事务

191


183


事业运行

621


621


其他政府办公厅()及相关机构事务支出

265


124


发展与改革事务

1,468


1,468


行政运行

620


620


战略规划与实施

311


311


事业运行

394


394


其他发展与改革事务支出

143


143


统计信息事务

786


786


行政运行

402


402


一般行政管理事务

5


5


信息事务

129


129


专项统计业务

35


35


专项普查活动

12


12


统计抽样调查

167


167


事业运行

36


36


财政事务

13,304


12,270


行政运行

2,505


1,471


一般行政管理事务

138


138


预算改革业务

70


70


事业运行

709


709


其他财政事务支出

9,882


9,882


税收事务

2,462


2,462


行政运行

1,962


1,962


税收业务

500


500


审计事务

193


193


审计业务

193


193


纪检监察事务

1,366


1,366


行政运行

1,218


1,218


一般行政管理事务

80


80


事业运行

68


68


商贸事务

686


686


行政运行

475


475


一般行政管理事务

3


3


招商引资

78


78


事业运行

130


130


档案事务

302


302


行政运行

274


274


档案馆

28


28


民主党派及工商联事务

310


310


行政运行

179


179


一般行政管理事务

71


71


事业运行

42


42


其他民主党派及工商联事务支出

18


18


群众团体事务

884


858


行政运行

422


396


工会事务

7


7


事业运行

106


106


其他群众团体事务支出

349


349


党委办公厅()及相关机构事务

2,156


902


行政运行

1,622


447


一般行政管理事务

284


253


事业运行

182


182


其他党委办公厅()及相关机构事务支出

68


21


组织事务

1,094


1,031


行政运行

607


607


一般行政管理事务

407


404


事业运行

20


20


其他组织事务支出

60


0


宣传事务

695


685


行政运行

268


268


事业运行

51


51


其他宣传事务支出

376


366


统战事务

305


305


行政运行

199


199


事业运行

53


53


其他统战事务支出

53


53


对外联络事务

5


5


其他对外联络事务支出

5


5


其他共产党事务支出

2,405


2,405


行政运行

640


640


一般行政管理事务

1,451


1,451


事业运行

97


97


其他共产党事务支出

217


217


网信事务

365


365


行政运行

246


246


事业运行

119


119


市场监督管理事务

210


150


食品安全监管

25


0


事业运行

31


0


其他市场监督管理事务

154


150


其他一般公共服务支出

2,056


2,056


其他一般公共服务支出

2,056


2,056


国防支出

2,138

131.6

2,120

136.1

国防动员

2,138


2,120


兵役征集

267


267


人民防空

1,853


1,853


民兵

18


0


公共安全支出

35,576

6.1

34,883

5.7

公安

34,217


34,206


行政运行

31,754


31,754


一般行政管理事务

443


443


信息化建设

557


557


执法办案

1,447


1,447


其他公安支出

16


5


司法

1,203


676


行政运行

933


430


一般行政管理事务

90


85


基层司法业务

84


71


普法宣传

11


11


公共法律服务

2


0


社区矫正

3


3


法治建设

24


24


事业运行

53


53


其他司法支出

3


0


其他公共安全支出

156


1


其他公共安全支出

156


1


教育支出

87,003

8.3

87,003

8.3

教育管理事务

356


356


行政运行

255


255


其他教育管理事务支出

101


101


普通教育

80,711


80,711


学前教育

1,476


1,476


小学教育

30,120


30,120


初中教育

17,864


17,864


高中教育

16,167


16,167


其他普通教育支出

15,084


15,084


职业教育

4,185


4,185


中等职业教育

4,182


4,182


技校教育

3


3


特殊教育

293


293


特殊学校教育

293


293


进修及培训

1,209


1,209


教师进修

653


653


干部教育

552


552


其他进修及培训

4


4


教育费附加安排的支出

3


3


其他教育费附加安排的支出

3


3


其他教育支出

246


246


其他教育支出

246


246


科学技术支出

4,796

338.0

4,796

338.0

科学技术管理事务

2,173


2,173


行政运行

150


150


一般行政管理事务

4


4


其他科学技术管理事务支出

2,019


2,019


技术研究与开发

2,367


2,367


科技成果转化与扩散

822


822


其他技术研究与开发支出

1,545


1,545


科学技术普及

251


251


机构运行

102


102


科普活动

149


149


其他科学技术支出

5


5


其他科学技术支出

5


5


文化旅游体育与传媒支出

5,136

-65.7

4,243

-70.0

文化和旅游

2,971


2,100


行政运行

282


269


一般行政管理事务

40


28


机关服务

23


0


图书馆

316


316


文化活动

42


33


群众文化

813


151


文化创作与保护

12


12


文化和旅游市场管理

281


273


文化和旅游管理事务

317


270


其他文化和旅游支出

845


748


文物

206


206


文物保护

203


203


博物馆

3


3


体育

363


363


行政运行

104


104


体育竞赛

81


81


体育场馆

170


170


群众体育

8


8


新闻出版电影

52


52


出版发行

52


52


广播电视

1,072


1,072


传输发射

19


19


广播电视事务

1,053


1,053


其他文化旅游体育与传媒支出

472


450


宣传文化发展专项支出

472


450


社会保障和就业支出

66,216

2.0

40,986

-1.9

人力资源和社会保障管理事务

3,741


2,554


行政运行

1,119


1,079


一般行政管理事务

167


167


综合业务管理

1,083


0


劳动保障监察

1


1


就业管理事务

109


107


社会保险经办机构

581


581


引进人才费用

20


20


事业运行

51


16


其他人力资源和社会保障管理事务支出

610


583


民政管理事务

6,109


831


行政运行

521


509


基层政权建设和社区治理

5,245


30


其他民政管理事务支出

343


291


行政事业单位养老支出

36,137


31,002


行政单位离退休

389


297


事业单位离退休

2,306


2,258


机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,239


8,155


机关事业单位职业年金缴费支出

4,667


4,092


对机关事业单位基本养老保险基金的补助

68


0


其他行政事业单位养老支出

19,468


16,199


就业补助

2,716


2,182


其他就业补助支出

2,716


2,182


抚恤

4,501


932


死亡抚恤

805


666


伤残抚恤

696


2


在乡复员、退伍军人生活补助

662


0


义务兵优待

385


0


农村籍退役士兵老年生活补助

99


0


光荣院

101


101


烈士纪念设施管理维护

26


26


其他优抚支出

1,727


137


退役安置

1,883


1,796


退役士兵安置

1,193


1,130


军队移交政府的离退休人员安置

266


260


军队移交政府离退休干部管理机构

23


23


退役士兵管理教育

1


1


军队转业干部安置

333


333


其他退役安置支出

67


49


社会福利

1,298


720


儿童福利

6


0


老年福利

251


1


殡葬

112


99


社会福利事业单位

95


0


养老服务

671


620


其他社会福利支出

163


0


残疾人事业

705


240


行政运行

73


73


一般行政管理事务

15


12


残疾人康复

104


104


残疾人生活和护理补贴

448


0


其他残疾人事业支出

65


51


最低生活保障

3,911


25


城市最低生活保障金支出

3,853


25


农村最低生活保障金支出

58


0


临时救助

34


0


临时救助支出

34


0


特困人员救助供养

3,418


0


城市特困人员救助供养支出

854


0


农村特困人员救助供养支出

2,564


0


其他生活救助

97


2


其他城市生活救助

61


0


其他农村生活救助

36


1


退役军人管理事务

807


444


行政运行

252


247


一般行政管理事务

22


22


拥军优属

123


122


事业运行

410


54


其他社会保障和就业支出

859


260


其他社会保障和就业支出

859


260


卫生健康支出

38,883

11.4

37,234

12.3

卫生健康管理事务

12,291


12,282


行政运行

551


542


一般行政管理事务

49


49


其他卫生健康管理事务支出

11,691


11,691


公立医院

724


724


综合医院

656


656


中医(民族)医院

35


35


妇幼保健医院

33


33


基层医疗卫生机构

1,141


1,098


城市社区卫生机构

294


294


其他基层医疗卫生机构支出

847


804


公共卫生

7,799


7,449


疾病预防控制机构

803


803


卫生监督机构

438


438


妇幼保健机构

376


376


其他专业公共卫生机构

129


129


基本公共卫生服务

3,868


3,868


重大公共卫生服务

328


328


突发公共卫生事件应急处理

1,537


1,193


其他公共卫生支出

320


314


中医药

20


20


中医(民族医)药专项

20


20


计划生育事务

2,069


2,018


计划生育机构

20


0


计划生育服务

2,026


2,018


其他计划生育事务支出

23


0


行政事业单位医疗

8,437


7,614


行政单位医疗

1,565


1,267


事业单位医疗

4,203


3,983


公务员医疗补助

13


13


其他行政事业单位医疗支出

2,656


2,351


财政对基本医疗保险基金的补助

2,539


2,539


财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2,539


2,539


医疗救助

703


668


城乡医疗救助

670


668


其他医疗救助支出

33


0


优抚对象医疗

302


0


优抚对象医疗补助

288


0


其他优抚对象医疗支出

14


0


医疗保障管理事务

2,265


2,265


行政运行

453


453


其他医疗保障管理事务支出

1,812


1,812


其他卫生健康支出

593


557


其他卫生健康支出

593


557


节能环保支出

3,875

-63.8

3,358

-43.3

环境保护管理事务

1,214


709


行政运行

607


606


一般行政管理事务

45


45


生态环境保护宣传

93


58


其他环境保护管理事务支出

469


0


环境监测与监察

351


351


其他环境监测与监察支出

351


351


污染防治

2,250


2,250


大气

399


399


水体

1,677


1,677


固体废弃物与化学品

174


174


自然生态保护

60


48


生态保护

15


3


农村环境保护

45


45


城乡社区支出

38,225

-13.0

31,662

-13.3

城乡社区管理事务

5,390


3,360


行政运行

1,254


1,194


一般行政管理事务

54


54


城管执法

2,118


675


其他城乡社区管理事务支出

1,964


1,437


城乡社区规划与管理

55


0


城乡社区规划与管理

55


0


城乡社区公共设施

19,816


19,042


小城镇基础设施建设

4


0


其他城乡社区公共设施支出

19,812


19,042


城乡社区环境卫生

8,923


5,483


城乡社区环境卫生

8,923


5,483


建设市场管理与监督

691


691


建设市场管理与监督

691


691


其他城乡社区支出

3,350


3,087


其他城乡社区支出

3,350


3,087


农林水支出

27,959

18.8

18,144

8.5

农业农村

14,099


10,268


行政运行

1,809


1,800


一般行政管理事务

18


18


事业运行

3,800


1,165


科技转化与推广服务

226


226


病虫害控制

301


206


农产品质量安全

62


62


执法监管

109


109


防灾救灾

67


53


农业生产发展

6,466


5,778


农业资源保护修复与利用

139


139


农村道路建设

362


0


农田建设

214


214


其他农业农村支出

526


497


林业和草原

4,003


3,954


行政运行

305


305


一般行政管理事务

46


46


机关服务

15


15


事业机构

1,273


1,273


森林资源培育

1,228


1,228


森林资源管理

49


49


执法与监督

17


17


林业草原防灾减灾

1,049


1,003


其他林业和草原支出

21


18


水利

2,654


2,612


行政运行

445


445


一般行政管理事务

8


8


水利行业业务管理

632


632


水利工程运行与维护

696


696


水利执法监督

13


13


水土保持

62


62


水资源节约管理与保护

124


124


水质监测

42


42


水文测报

209


209


防汛

13


13


抗旱

4


4


农村水利

129


129


水利安全监督

1


1


其他水利支出

276


234


巩固脱贫衔接乡村振兴

1,786


832


生产发展

1,496


568


社会发展

55


55


事业运行

56


56


其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

179


153


农村综合改革

5,213


274


对村级公益事业建设的补助

633


275


对村民委员会和村党支部的补助

4,349


0


其他农村综合改革支出

231


0


普惠金融发展支出

106


106


创业担保贷款贴息及奖补

106


106


其他农林水支出

98


98


其他农林水支出

98


98


交通运输支出

5,626

-7.8

5,266

-9.7

公路水路运输

5,428


5,173


行政运行

269


269


公路建设

12


12


公路养护

2,242


1,997


公路和运输安全

11


0


公路运输管理

2,231


2,231


海事管理

134


134


水路运输管理支出

45


45


其他公路水路运输支出

484


484


铁路运输

51


51


其他铁路运输支出

51


51


车辆购置税支出

145


40


车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

118


13


车辆购置税用于农村公路建设支出

27


27


其他交通运输支出

2


2


公共交通运营补助

2


2


资源勘探工业信息等支出

4,933

38.7

4,933

38.7

工业和信息产业监管

3,808


3,808


行政运行

376


376


一般行政管理事务

194


194


产业发展

3,238


3,238


支持中小企业发展和管理支出

1,125


1,125


中小企业发展专项

1,125


1,125


商业服务业等支出

1,066

-61.7

1,066

-61.7

商业流通事务

622


622


行政运行

319


319


其他商业流通事务支出

303


303


涉外发展服务支出

244


244


其他涉外发展服务支出

244


244


其他商业服务业等支出

200


200


服务业基础设施建设

200


200


金融支出

40

-91.8

40

-91.8

金融部门监管支出

40


40


金融部门其他监管支出

40


40


自然资源海洋气象等支出

1,439

55.7

1,439

106.2

自然资源事务

1,394


1,394


自然资源利用与保护

704


704


事业运行

690


690


气象事务

45


45


气象事业机构

45


45


住房保障支出

15,809

68.8

12,883

81.7

保障性安居工程支出

6,558


5,110


廉租住房

89


89


棚户区改造

131


0


公共租赁住房

9


9


保障性住房租金补贴

13


13


老旧小区改造

1,107


148


住房租赁市场发展

900


900


其他保障性安居工程支出

4,309


3,950


住房改革支出

9,251


7,773


住房公积金

9,251


7,773


灾害防治及应急管理支出

4,418

-49.4

3,669

-53.5

应急管理事务

1,395


838


行政运行

514


514


一般行政管理事务

8


8


灾害风险防治

23


0


安全监管

147


108


应急救援

3


0


应急管理

65


0


事业运行

619


209


其他应急管理支出

16


0


消防救援事务

2,825


2,697


消防应急救援

2,802


2,697


其他消防救援事务支出

23


0


自然灾害防治

133


133


地质灾害防治

133


133


自然灾害救灾及恢复重建支出

45


0


自然灾害救灾补助

35


0


其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10


1


其他灾害防治及应急管理支出

20


0


其他灾害防治及应急管理支出

20


0


其他支出

4


4


其他支出

4


4


其他支出

4


4


债务付息支出

12,130

108.3

12,130

108.3

地方政府一般债务付息支出

12,130


12,130


地方政府一般债券付息支出

12,130


12,130


债务发行费用支出

3

200.0

3

200.0

地方政府一般债务发行费用支出

3


3


3

202216月巴南区政府性基金预算收入执行表

单位:万元

收 入

全区

增幅%

区本级

增幅%

政府性基金预算收入合计

1,454

-10.0

1,454

-10.0

污水处理费收入

1,454

-10.0

1,454

-10.0

4

202216月巴南区政府性基金预算支出执行表

单位:万元

支 出

全区

增幅%

区本级

增幅%

政府性基金预算支出合计

261,731

32.2

259,764

32.9

社会保障和就业支出

121

-89.4

121

-83.8

大中型水库移民后期扶持基金支出

72


72


基础设施建设和经济发展

47


47


其他大中型水库移民后期扶持基金支出

25


25


小型水库移民扶助基金安排的支出

49


49


基础设施建设和经济发展

49


49


城乡社区支出

47,384

-58.7

45,802

-59.8

国有土地使用权出让收入安排的支出

45,973


44,580


征地和拆迁补偿支出

41,241


41,241


土地开发支出

1,331


1,331


农村基础设施建设支出

2,682


1,289


其他国有土地使用权出让收入安排的支出

719


719


城市基础设施配套费安排的支出

1,411


1,222


城市公共设施

1,411


1,222


农林水支出

1,817

-46.8

1,495

-25.1

大中型水库库区基金安排的支出

231


231


其他大中型水库库区基金支出

231


231


三峡水库库区基金支出

369


47


基础设施建设和经济发展

331


9


解决移民遗留问题

38


38


国家重大水利工程建设基金安排的支出

1,217


1,217


三峡后续工作

1,217


1,217


其他支出

190,382

215.7

190,319

215.9

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

190,000


190,000


其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

190,000


190,000


彩票公益金安排的支出

382


319


用于社会福利的彩票公益金支出

10


0


用于体育事业的彩票公益金支出

253


253


用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

119


66


债务付息支出

22,027

19.5

22,027

19.5

地方政府专项债务付息支出

22,027


22,027


国有土地使用权出让金债务付息支出

9,504


9,504


土地储备专项债券付息支出

5,298


5,298


其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

7,225


7,225


5

202216月巴南区国有资本经营预算收入执行表

单位:万元

收 入

全区

增幅%

区本级

增幅%

国有资本经营预算收入合计





产权转让收入





其他国有资本经营预算企业产权转让收入





6

202216月巴南区国有资本经营预算支出执行表

单位:万元

支 出

全区

增幅%

区本级

增幅%

国有资本经营预算支出合计

2,037

1,031.7

2,037

1,031.7

国有企业资本金注入

2,037


2,037


国有经济结构调整支出

2,037


2,037





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