重庆市巴南区人民政府关于2022年财政收支预算调整方案的报告

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[ 索引号 ]
11500113009307279X/2023-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-12-30
[ 发布日期 ]
2023-01-09

重庆市巴南区人民政府

关于2022年财政收支预算调整方案的报告

——2022年12月30日在区十九届人大常委会第七次会议上

区财政局局长周成清

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将2022年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

一、2022年预算调整事由

（一）全区收入及财力预计情况

1.收入预计情况

2022年，全区一般公共预算收入及税收年初预算预期分别为529000万元、431100万元，分别增长3%、10%。今年以来，受房地产市场低迷、新冠疫情反复以及国家实施大规模组合式税费支持政策等减收因素影响，预计全区一般公共预算收入完成402000万元，比2021年下降21.7%，较年初预算减少127000万元。其中税收收入完成220000万元，比2021年下降43.9%，较年初预算减少211100万元；非税收入完成182000万元，比2021年增长49.7%，较年初预算增加84100万元。

全区政府性基金预算收入年初预算3200万元，预计完成2500万元，减少700万元。

全区国有资本经营预算收入年初预算4000万元，预计完成10000万元，增加6000万元。

2.财力预计情况

2022年，全区财力预计1725580万元，较年初预算增加829656万元。剔除专项补助，全区可用财力预计496730万元，较年初预算减少221561万元。主要变化项目：

一是区级收入减少121700万元（财力减项）。其中，一般公共预算收入减少127000万元，政府性基金预算收入减少700万元，国有资本经营预算收入增加6000万元。

二是积极向上争取资金增加442894万元。全年争取新增债券287000万元（一般债券27000万元、专项债券260000万元）；市级补助增加155894万元（主要是专项补助）。

三是土地收入相关财力增加513537万元。土地成本相关收入713537万元，较年初预算200000万元增加513537万元。

四是上解市级支出增加8603万元（财力减项）。主要是城乡居民社会养老保险上解增加6291万元。

五是调入预算稳定调节基金3528万元。

（二）统筹整合资金安排支出情况

为落实政府过“紧日子”要求，确保财政平稳运行，年度执行过程中压减非刚性、非急需的年初预算项目43470万元，缩小收支缺口。同时加强资金统筹，通过清理盘活不再使用的上级资金，加大非“三保”类上级补助统筹力度，统筹应返成本外的土地收入等措施，整合上级资金265867万元，其中178091万元用于保障年初预算正常执行，87776元用于安排区委、区政府审批同意的追加支出，切实加强民生及重点领域保障。

（三）中央直达资金安排使用情况

2022年我区共计收到中央直达资金和参照直达资金98240万元，分配进度达到100%，安排用于城乡义务教育保障经费、保障性安居工程、城乡居民医疗救助补助等项目。支出75239万元，支付进度76.6%，剩余项目结转下年继续使用。

（四）全年收支平衡情况

区财政局将按“零结转”要求继续清理，并收回无法执行年初预算和部分不再使用的上级专项，用于平衡财力，全年收支品迭后，当年可实现收支平衡。

二、区本级收支预算调整方案

（一）一般公共预算

区本级收入预算从529000万元调整为402000万元，调减127000万元。转移性收入预算从505885万元调整为574286万元，调增68041万元，主要是市级补助收入调增107029万元、调入资金减少69156万元、地方政府债务转贷收入调增27000万元、调入预算稳定调节基金增加3528万元。二者加总后，收入预算总计从1034885万元调整为976286万元，调减58599万元。

区本级支出预算从779088万元调整为671672万元，调减107416万元。转移性支出预算从255797万元调整为304614万元，调增48817万元，主要是上解支出调增5914万元、补助镇街支出调增12232万元、结转下年调增30671万元。二者加总后，支出预算总计从1034885万元调整为976286万元，调减58599万元。

（二）政府性基金预算

区本级收入预算从3200万元调整为2500万元，调减700万元。转移性收入预算从438928万元调整为1261330万元，调增822402万元，主要是市级补助收入调增562402万元、地方政府债务转贷收入调增260000万元。二者加总后，收入预算总计从442128万元调整为1263830万元，调增821702万元。

区本级支出预算从279491万元调整为915299万元，调增635808万元。转移性支出预算从162637万元调整为348531万元，调增185894万元，主要是上解支出调增2689万元、补助镇街支出调减3266万元、调出资金调减75156万元、结转下年调增261627万元。二者加总后，支出预算总计从442128万元调整为1263830万元，调增821702万元。

（三）国有资本经营预算

区本级收入预算从4000万元调整为10000万元，调增6000万元，年结转1万元无调整。收入预算总计从4001万元调整为10001万元，调增6000万元。

区级支出预算2037万元无调整，调出资金从1964万元，调整为7964万元，调增6000万元。支出预算总计从4001万元调整为10001万元，调增6000万元。

综上，2022年区本级地方财政收入预计完成414500万元，加上各种转移性收支，财力预计为1578551万元，较年初预算757861万元增加820690万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，除上述预算调整事项外，上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动，将对目前预计的全年财政收支带来一定影响，从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2023年初人代会上详细报告。

三、政府债务预算调整方案

（一）新增政府债务额度

截至12月31日，市财政局渝财债﹝2022﹞7号、渝财债﹝2022﹞34号、渝财债﹝2022﹞44号、渝财债﹝2022﹞47号、渝财债﹝2022﹞70号下达我区2022年新增政府一般债务额度27000万元、专项债务额度260000万元。为应对疫情冲击，发挥政府债券对经济的拉动作用，弥补民生领域、基础设施建设方面的短板，解决全区重点项目建设项目，特别是市区共建项目的资金缺口，2022年一般债券27000万元，主要用于保障全区学校建设项目；专项债券260000万元，主要用于保障市区共建重大项目建设和园区开发。新增政府债券发行安排明细如下：

新增一般债券27000万元，安排区水利工程管理站巴南区小型水库大坝安全监测设施建设项目515万元；区疾控中心巴南区疾病预防控制中心整体迁建工程项目2000万元；区妇幼保健中心巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程项目700万元；区住房城乡建委巴南区老旧小区改造及基础配套设施改造提升项目2941万元；巴源公司云篆山水公租房二小建设项目2100万元、滨江路学校建设项目7500万元、云篆山水公租房中学建设项目1000万元、鹿角学校建设项目4800万元；经济园区公司巴南区界石二小学校工程项目2600万元；区消防支队巴南区鱼洞街道、莲花街道、李家沱街道等3个街道城镇老旧小区消防安全治理改造项目444万元；区教委巴南区鱼洞中学、清华中学、箭滩河小学、学堂湾学校等4个学校游泳馆修建项目2400万元。

新增专项债券260000万元，安排渝兴公司巴南区市政提档升级及配套设施建设项目78300万元、高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目96400万元；国际生物城公司产业集群配套设施建设项目2300万元、产业合作示范区及配套基础设施建设项目14000万元、人才公寓及配套设施项目15000万元；区三院巴南区第三人民医院迁建工程4000万元；区二院巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程46100万元；渝江水务公司巴南区界石经济园区供水调节池工程1600万元；一品医院巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目1300万元；区中医院中医药服务能力提升项目1000万元。

（二）项目调整情况

在2022年债券资金的执行中，因项目建设客观需求和加快专项债券支出进度的要求，我区根据实际情况进行了以下调整：

1.2021年国际生物城公司科技公共服务设施工程专项债券项目12000万元调整用于智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目。

2.2022年专项债券收回4个项目资金共计111300万元，具体为：区二院重庆市巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程46100万元；渝兴公司高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目56400万元、巴南区市政提档升级及配套设施建设8000万元；国际生物城公司巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目800万元。

收回的111300万元重新安排7个项目，具体为：智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目60000万元；国际生物城公司重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目23000万元、重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目7100万元、国际生物城公司重庆市公共应急卫生防疫物资基地项目800万元；公路物流基地公司重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目7000万元；数智产业园公司巴南经济园区界石数码产业园二期工程10900万元；大江科创城公司大江科创城融合产业园配套基础设施工程项目2500万元。

为加快债券资金使用，按照专项债券调整程序，我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局，市财政局已审核通过。

（三） 2022年末政府债务余额

预计今年我区综合财力（债务口径）174.4亿元左右，政府债务余额204.04亿元，政府债务率117%，处于绿色区域，债务风险总体可控。

附件：1.2022年全区财政预算收支预计完成情况表

2.2022年全区一般公共预算收支预计完成情况表

3.2022年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

4.2022年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

5.2022年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表　

　　　6.2022年区本级财政预算收支调整表（草案）

　　　7.2022年区本级一般公共预算收支调整表（草案）

　　　8.2022年区本级一般公共预算支出调整预算表

　　　9.2022年区本级政府性基金预算收支调整表（草案）

10.2022年区本级国有资本经营预算收支调整表（草案）

11.2022年区本级社会保险基金预算收支调整表（草案）

12.巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表

　　　　　13.巴南区2022年限额调整地方政府债券资金安排表

附件1

2022年全区财政预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	1,485,343	2,255,070	769,727	总计	1,485,343	2,255,070	769,727
本级收入小计	536,200	414,500	-121,700	本级支出小计	1,203,008	1,736,037	533,029
一般公共预算收入	529,000	402,000	-127,000	一般公共预算支出	912,452	814,000	-98,452
一、税收收入	431,100	220,000	-211,100	一、一般公共服务支出	146,749	111,557	-35,192
增值税	80,000	38,000	-42,000	二、国防支出	7,311	8,326	1,015
企业所得税	48,000	33,000	-15,000	三、公共安全支出	65,241	66,845	1,604
个人所得税	9,400	7,000	-2,400	四、教育支出	162,723	169,194	6,471
资源税	6,200	6,000	-200	五、科学技术支出	13,635	14,451	816
城市维护建设税	14,000	10,000	-4,000	六、文化旅游体育与传媒支出	8,586	15,069	6,483
房产税	12,600	12,000	-600	七、社会保障和就业支出	78,106	122,526	44,420
印花税	11,700	9,000	-2,700	八、卫生健康支出	55,315	81,061	25,746
城镇土地使用税	37,000	29,730	-7,270	九、节能环保支出	32,958	12,929	-20,029
土地增值税	57,100	28,000	-29,100	十、城乡社区支出	151,143	64,397	-86,746
耕地占用税	34,800	10,000	-24,800	十一、农林水支出	78,016	56,593	-21,423
契税	120,000	37,000	-83,000	十二、交通运输支出	14,704	11,975	-2,729
环境保护税	200	220	20	十三、资源勘探信息等支出	4,402	14,504	10,102
其他税收收入	100	50	-50	十四、商业服务业等支出	6,642	2,444	-4,198
二、非税收入	97,900	182,000	84,100	十五、金融支出	550	1,550	1,000
专项收入	14,300	11,000	-3,300	十七、自然资源海洋气象等支出	5,680	2,320	-3,360
行政事业性收费收入	3,500	8,000	4,500	十八、住房保障支出	54,499	36,004	-18,495
罚没收入	13,000	9,000	-4,000	十九、粮油物资储备支出	6	6
国有资产有偿使用收入	66,500	153,490	86,990	二十、灾害防治及应急管理支出	7,472	10,112	2,640
政府住房基金收入	600	510	-90	二十一、预备费支出	13,000		-13,000
				二十二、债务付息支出	5,714	12,130	6,416
				二十三、债务发行费用支出		3	3
				二十四、其他支出		4	4
				国有资本经营预算支出	2,037	2,037
国有资本经营预算收入	4,000	10,000	6,000	政府性基金预算支出	288,519	920,000	511,481
政府性基金预算收入	3,200	2,500	-700	一、文化体育与传媒支出
一、污水处理费收入	3,200	2,500	-700	二、社会保障和就业支出	4,252	1,007	-3,245
				三、城乡社区支出	248,858	512,334	263,476
				四、农林水支出	28,379	3,224	-25,155
				五、交通运输支出
				六、债务付息发行费用	7,030	22,028	14,998
				七、其他支出		261,407	261,407
				八、抗疫特别国债安排的支出

转移性收入小计	949,143	1,840,570	891,427	转移性支出小计	282,335	519,033	236,698
一、市级补助收入	425,439	1,094,870	669,431	一、上解市级支出	65,715	74,318	8,603
二、调入资金	152,120	82,964	-69,156	二、调出资金	152,120	82,964	-69,156
三、地方政府债务收入	64,500	351,500	287,000	三、安排预算稳定调节基金
地方政府债券收入（新增）		287,000	287,000	四、地方政府债务还本支出	64,500	64,500
地方政府债券收入（再融资）	64,500	64,500		五、结转下年		297,251	297,251
四、动用预算稳定调节基金		3,528	3,528
五、上年结转	307,084	307,708	624

附件2

2022年全区一般公共预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	1,038,153	980,178	-57,975	总计	1,038,153	980,178	-57,975
全区收入合计	529,000	402,000	-127,000	全区支出合计	912,452	814,000	-98,452
一、税收收入	431,100	220,000	-211,100	一、一般公共服务支出	146,749	106,905	-39,844
增值税	80,000	38,000	-42,000	二、国防支出	7,311	8,718	1,407
企业所得税	48,000	33,000	-15,000	三、公共安全支出	65,241	66,381	1,140
个人所得税	9,400	7,000	-2,400	四、教育支出	162,723	174,623	11,900
资源税	6,200	6,000	-200	五、科学技术支出	13,635	9,621	-4,014
城市维护建设税	14,000	10,000	-4,000	六、文化旅游体育与传媒支出	8,586	12,093	3,507
房产税	12,600	12,000	-600	七、社会保障和就业支出	78,106	117,907	39,801
印花税	11,700	9,000	-2,700	八、卫生健康支出	55,315	91,325	36,010
城镇土地使用税	37,000	29,730	-7,270	九、节能环保支出	32,958	25,608	-7,350
土地增值税	57,100	28,000	-29,100	十、城乡社区支出	151,143	47,498	-103,645
耕地占用税	34,800	10,000	-24,800	十一、农林水支出	78,016	55,693	-22,323
契税	120,000	37,000	-83,000	十二、交通运输支出	14,704	12,043	-2,661
环境保护税	200	220	20	十三、资源勘探信息等支出	4,402	17,704	13,302
其他税收收入	100	50	-50	十四、商业服务业等支出	6,642	3,903	-2,739
二、非税收入	97,900	182,000	84,100	十五、金融支出	550	2,964	2,414
专项收入	14,300	11,000	-3,300	十六、自然资源海洋气象等支出	5,680	2,650	-3,030
行政事业性收费收入	3,500	8,000	4,500	十七、住房保障支出	54,499	34,538	-19,961
罚没收入	13,000	9,000	-4,000	十八、粮油物资储备支出	6	11	5
国有资产有偿使用收入	66,500	153,490	86,990	十九、灾害防治及应急管理支出	7,472	9,789	2,317
政府住房基金收入	600	510	-90	二十、预备费支出	13,000		-13,000
				二十一、债务付息支出	5,714	14,022	8,308
				二十二、债务发行费用支出		4	4
				二十三、其他支出
转移性收入合计	509,153	578,178	69,025	转移性支出合计	125,701	166,178	40,477
一、市级补助收入	207,884	314,913	107,029	一、上解市级支出	61,201	67,115	5,914
二、调入资金	152,120	82,964	-69,156	二、安排预算稳定调节基金
三、地方政府债务转贷收入	64,500	91,500	27,000	三、债券还本支出	64,500	64,500
四、调入预算稳定调节基金		3,528	3,528	四、结转下年		34,563	34,563
五、上年结转	84,649	85,273	624

附件３

2022年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	443,189	1,264,891	821,702	总计	443,189	1,264,891	821,702
本级收入合计	3,200	2,500	-700	本级支出合计	288,519	920,000	631,481
一、污水处理费收入	3,200	2,500	-700	一、文化体育与传媒支出
				二、社会保障和就业支出	4,252	1,007	-3,245
				三、城乡社区支出	248,858	632,334	383,476
				四、农林水支出	28,379	3,224	-25,155
				五、交通运输支出
				六、债务付息发行费用	7,030	22,028	14,998
				七、其他支出		261,407	261,407


转移性收入合计	439,989	1,262,391	822,402	转移性支出合计	154,670	344,891	190,221
一、市级补助收入	217,555	779,957	562,402	一、上解市级支出	4,514	7,203	2,689
二、地方政府债务转贷收入		260,000	260,000	二、地方政府债务还本支出
地方政府债券转贷收入（新增）		260,000	260,000	三、调出资金	150,156	75,000	-75,156
三、上年结转	222,434	222,434		四、结转下年		262,688	262,688

附件4

2022年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	4,001	10,001	6,000	总计	4,001	10,001	6,000
本级收入合计	4,000	10,000	6,000	本级支出合计	2,037	2,037
其他国有资本经营预算收入	4000	10000	6,000	一、国有企业资本金注入	2037	2037




转移性收入合计	1	1		转移性支出合计	1,964	7,964	6,000
一、市级补助收入				一、调出资金	1,964	7,964	6,000
二、上年结转	1	1		二、结转下年

附件5

2022年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	无			总计	无
本级收入合计	无			本级支出合计	无


转移性收入合计				转移性支出合计
一、市级补助收入				一、调出资金
二、上年结转				二、结转下年
备注：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，我区无该项收入支出。

附件6

2022年区本级财政预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	1,481,014	2,250,117	769,103	总计	1,481,014	2,250,117	769,103
本级收入小计	536,200	414,500	-121,700	本级支出小计	1,060,616	1,589,008	528,392
一般公共预算收入	529,000	402,000	-127,000	一般公共预算支出	779,088	671,672	-107,416
一、税收收入	431,100	220,000	-211,100	一、一般公共服务支出	104,852	70,240	-34,612
增值税	80,000	38,000	-42,000	二、国防支出	3,222	8,568	5,346
企业所得税	48,000	33,000	-15,000	三、公共安全支出	68,131	65,268	-2,863
个人所得税	9,400	7,000	-2,400	四、教育支出	167,330	174,623	7,293
资源税	6,200	6,000	-200	五、科学技术支出	9,564	9,621	57
城市维护建设税	14,000	10,000	-4,000	六、文化旅游体育与传媒支出	11,384	10,462	-922
房产税	12,600	12,000	-600	七、社会保障和就业支出	91,475	70,620	-20,855
印花税	11,700	9,000	-2,700	八、卫生健康支出	61,182	85,039	23,857
城镇土地使用税	37,000	29,730	-7,270	九、节能环保支出	19,031	24,425	5,394
土地增值税	57,100	28,000	-29,100	十、城乡社区支出	38,092	29,899	-8,193
耕地占用税	34,800	10,000	-24,800	十一、农林水支出	71,728	35,506	-36,222
契税	120,000	37,000	-83,000	十二、交通运输支出	13,747	10,756	-2,991
环境保护税	200	220	20	十三、资源勘探信息等支出	9,343	17,704	8,361
其他税收收入	100	50	-50	十四、商业服务业等支出	7,422	3,903	-3,519
二、非税收入	97,900	182,000	84,100	十五、金融支出	874	2,964	2,090
专项收入	14,300	11,000	-3,300	十六、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	3,500	8,000	4,500	十七、自然资源海洋气象等支出	2,403	2,488	85
罚没收入	13,000	9,000	-4,000	十八、住房保障支出	36,547	28,015	-8,532
国有资产有偿使用收入	66,500	153,490	86,990	十九、粮油物资储备支出	6	11	5
政府住房基金收入	600	510	-90	二十、灾害防治及应急管理支出	9,226	7,534	-1,692
				二十一、预备费	13,000		-13,000
				二十二、债务还本支出	96	14,022	13,926
				二十三、债务发行费及付息支出	6,696	4	-6,692
				二十四、其他支出	2,438

国有资本经营预算收入	4,000	10,000	6,000	国有资本经营预算支出	2,037	2,037
政府性基金预算收入	3,200	2,500	-700	政府性基金预算支出	279,491	915,299	635,808
一、新增建设用地土地有偿使用费收入				一、文化体育与传媒支出
二、城市公用事业附加收入				二、社会保障和就业支出	2,598	871	-1,727
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	245,447	587,731	342,284
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	24,705	3,564	-21,141
五、国有土地使用权出让收入				五、交通运输支出
六、大中型水库库区基金收入				六、债务还本付息及发行费用	6,741	52,031	45,290
七、彩票公益金收入				七、其他支出		271,102	271,102
八、小型水库移民扶助基金收入				八、抗疫特别国债安排的支出
九、污水处理费收入	3,200	2,500	-700
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十一、其他政府性基金收入
转移性收入小计	944,814	1,835,617	890,803	转移性支出小计	420,398	661,109	240,711
一、市级补助收入	425,439	1,094,870	669,431	一、上解市级支出	65,715	74,318	8,603
二、调入资金	152,120	82,964	-69,156	二、补助镇街支出	138,063	147,029	8,966
三、地方政府债务收入	64,500	351,500	287,000	三、调出资金	152,120	82,964	-69,156
地方政府债券收入（新增）		287,000	287,000	四、地方政府债务还本支出
地方政府债券收入（再融资）	64,500	64,500		五、地方政府债务转还本出（再融资）	64,500	64,500
四、动用预算稳定调节基金		3,528	3,528	六、安排预算稳定调节基金
五、上年结转	302,755	302,755		七、结转下年		292,298	292,298

附件7

2022年区本级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	1,034,885	976,286	-58,599	总计	1,034,885	976,286	-58,599
本级收入合计	529,000	402,000	-127,000	本级支出合计	779,088	671,672	-107,416
一、税收收入	431,100	220,000	-211,100	一、一般公共服务支出	116,749	70,240	-46,509
增值税	80,000	38,000	-42,000	二、国防支出	7,311	8,568	1,257
企业所得税	48,000	33,000	-15,000	三、公共安全支出	65,241	65,268	27
个人所得税	9,400	7,000	-2,400	四、教育支出	162,723	174,623	11,900
资源税	6,200	6,000	-200	五、科学技术支出	13,635	9,621	-4,014
城市维护建设税	14,000	10,000	-4,000	六、文化旅游体育与传媒支出	8,586	10,462	1,876
房产税	12,600	12,000	-600	七、社会保障和就业支出	78,106	70,620	-7,486
印花税	11,700	9,000	-2,700	八、卫生健康支出	55,315	85,039	29,724
城镇土地使用税	37,000	29,730	-7,270	九、节能环保支出	32,958	24,425	-8,533
土地增值税	57,100	28,000	-29,100	十、城乡社区支出	47,779	29,899	-17,880
耕地占用税	34,800	10,000	-24,800	十一、农林水支出	78,016	35,506	-42,510
契税	120,000	37,000	-83,000	十二、交通运输支出	14,705	10,756	-3,949
环境保护税	200	220	20	十三、资源勘探信息等支出	4,402	17,704	13,302
其他税收收入	100	50	-50	十四、商业服务业等支出	6,641	3,903	-2,738
二、非税收入	97,900	182,000	84,100	十五、金融支出	550	2,964	2,414
专项收入	14,300	11,000	-3,300	十六、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	3,500	8,000	4,500	十七、自然资源海洋气象等支出	5,680	2,488	-3,192
罚没收入	13,000	9,000	-4,000	十八、住房保障支出	54,499	28,015	-26,484
国有资产有偿使用收入	66,500	153,490	86,990	十九、粮油物资储备支出	6	11	5
政府住房基金收入	600	510	-90	二十、灾害防治及应急管理支出	7,472	7,534	62
				二十一、预备费	13,000		-13,000
				二十二、债务还本支出		14,022	14,022
				二十三、债务发行费及付息支出	5,714	4	-5,710
				二十四、其他支出
转移性收入合计	505,885	574,286	68,401	转移性支出合计	255,797	304,614	48,817
一、市级补助收入	207,884	314,913	107,029	一、上解市级支出	61,201	67,115	5,914
二、调入资金	152,120	82,964	-69,156	二、补助镇街支出	130,096	142,328	12,232
三、地方政府债务转贷收入	64,500	91,500	27,000	三、安排预算稳定调节基金
四、调入预算稳定调节基金		3,528	3,528	四、地方政府债务转贷支出（再融资）	64,500	64,500
五、上年结转	81,381	81,381		五、结转下年		30,671	30,671

附件8

2022年区本级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	调整变动数
一般公共预算支出合计	779,088	671,672	-107,416
一般公共服务支出	116,749	70,240	-46,509
人大事务	3,865	5,924	2,059
行政运行	3,174	5,252	2,078
一般行政管理事务	114	96	-18
人大会议	244	244	0
人大监督	137	137	0
人大代表履职能力提升	40	40	0
代表工作	84	84	0
事业运行	72	71	-1
政协事务	1,712	1,742	30
行政运行	1,094	1,206	112
政协会议	18	244	226
参政议政	244	286	42
事业运行	350	6	-344
政府办公厅(室)及相关机构事务	6	11,225	11,219
行政运行	12,273	1,724	-10,549
一般行政管理事务	1,902	562	-1,340
机关服务	807	4,495	3,688
政务公开审批	5,091	2,477	-2,614
信访事务	2,559	439	-2,120
事业运行	484	1,180	696
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,224	348	-876
发展与改革事务	206	3,720	3,514
行政运行	5,120	1,470	-3,650
战略规划与实施	1,357	1,188	-169
事业运行	763	743	-20
其他发展与改革事务支出	3,000	319	-2,681
统计信息事务	3,019	2,237	-782
行政运行	647	682	35
一般行政管理事务	34		-34
信息事务	1,630	910	-720
专项统计业务	208	158	-50
专项普查活动	85	64	-21
统计抽样调查	315	352	37
事业运行	65	68	3
其他统计信息事务支出	35	3	-32
财政事务	28,856	18,603	-10,253
行政运行	12,201	2,427	-9,774
一般行政管理事务	2,040	779	-1,261
预算改革业务	70	70	0
信息化建设	5	5	0
事业运行	1,405	1,172	-233
其他财政事务支出	13,134	14,150	1,016
税收事务	2,702	3,754	1,052
行政运行	2,702	2,702	0
税收业务		1,052	1,052
审计事务	750	482	-268
审计业务	750	482	-268
纪检监察事务	3,087	2,713	-374
行政运行	2,083	1,949	-134
一般行政管理事务	893	654	-239
事业运行	111	110	-1
商贸事务	1,532	1,383	-149
行政运行	840	842	2
一般行政管理事务	60	66	6
招商引资	380	223	-157
事业运行	252	252	0
档案事务	569	514	-55
行政运行	497	441	-56
档案馆	72	73	1
民主党派及工商联事务	860	684	-176
行政运行	333	326	-7
一般行政管理事务	296	187	-109
事业运行	76	70	-6
其他民主党派及工商联事务支出	155	101	-54
群众团体事务	1,783	1,502	-281
行政运行	674	654	-20
工会事务	9	14	5
事业运行	262	223	-39
其他群众团体事务支出	838	611	-227
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,479	2,111	-1,368
行政运行	847	759	-88
一般行政管理事务	1,667	667	-1,000
专项业务	517	259	-258
事业运行	375	367	-8
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	73	59	-14
组织事务	3,668	3,281	-387
行政运行	1,071	1,077	6
一般行政管理事务	2,524	2,127	-397
事业运行	33	37	4
其他组织事务支出	40	40	0
宣传事务	3,509	1,491	-2,018
行政运行	496	532	36
事业运行	90	101	11
其他宣传事务支出	2,924	858	-2,066
统战事务	947	815	-132
行政运行	401	402	1
宗教事务	120	60	-60
事业运行	81	81	0
其他统战事务支出	345	272	-73
对外联络事务	84	50	-34
其他对外联络事务支出	84	50	-34
其他共产党事务支出	5,085	4,687	-398
行政运行	1,163	1,093	-70
一般行政管理事务	3,336	3,003	-333
事业运行	165	176	11
其他共产党事务支出	421	415	-6
网信事务	653	579	-74
行政运行	410	347	-63
一般行政管理事务	24	9	-15
事业运行	219	223	4
市场监督管理事务	420	526	106
其他市场监督管理事务	420	526	106
其他一般公共服务支出	32,777	2,217	-30,560
其他一般公共服务支出	32,777	2,217	-30,560
国防支出	7,311	8,568	1,257
国防动员	7,311	8,568	1,257
兵役征集	698	635	-63
人民防空	4,264	3,692	-572
民兵	235	239	4
其他国防动员支出	2,114	4,002	1,888
公共安全支出	65,241	65,268	27
公安	63,533	63,793	260
行政运行	55,906	56,881	975
一般行政管理事务	895	448	-447
信息化建设	2,319	2,237	-82
执法办案	4,316	4,171	-145
特勤业务	80	40	-40
其他公安支出	16	16	0
司法	1,708	1,333	-375
行政运行	698	718	20
一般行政管理事务	382	175	-207
基层司法业务	156	141	-15
普法宣传	54	29	-25
公共法律服务	129	53	-76
国家统一法律职业资格考试	1		-1
社区矫正	29	21	-8
法治建设	122	58	-64
事业运行	137	138	1
其他公共安全支出		142	142
其他公共安全支出		142	142
教育支出	162,723	174,623	11,900
教育管理事务	654	655	1
行政运行	431	450	19
一般行政管理事务	223	23	-200
其他教育管理事务支出	146,853	182	-146,671
普通教育	5,658	161,817	156,159
学前教育	50,013	3,215	-46,798
小学教育	29,020	60,289	31,269
初中教育	28,952	31,254	2,302
高中教育	33,210	30,076	-3,134
其他普通教育支出	11,258	36,983	25,725
职业教育	10,445	8,586	-1,859
中等职业教育	207	8,386	8,179
技校教育	606	200	-406
特殊教育	729	594	-135
特殊学校教育	543	561	18
其他特殊教育支出	186	33	-153
进修及培训	2,480	2,284	-196
教师进修	1,643	1,479	-164
干部教育	823	800	-23
其他进修及培训	14	5	-9
教育费附加安排的支出	13	13	0
其他教育费附加安排的支出	13	13	0
其他教育支出	737	674	-63
其他教育支出	737	674	-63
科学技术支出	13,635	9,621	-4,014
科学技术管理事务	4,301	2,326	-1,975
行政运行	250	236	-14
一般行政管理事务	19	15	-4
其他科学技术管理事务支出	4,033	2,075	-1,958
技术研究与开发	8,146	5,586	-2,560
科技成果转化与扩散	1,644	822	-822
其他技术研究与开发支出	6,502	4,764	-1,738
科学技术普及	749	727	-22
机构运行	174	190	16
科普活动	575	537	-38
其他科学技术支出	438	982	544
科技奖励		645	645
其他科学技术支出	438	337	-101
文化旅游体育与传媒支出	8,586	10,462	1,876
文化和旅游	6,458	5,316	-1,142
行政运行	437	448	11
一般行政管理事务	83	85	2
图书馆	693	694	1
文化活动	87	62	-25
群众文化	271	276	5
文化创作与保护	106	120	14
文化和旅游市场管理	443	441	-2
文化和旅游管理事务	537	530	-7
其他文化和旅游支出	3,801	2,660	-1,141
文物	366	442	76
文物保护	366	333	-33
博物馆		109	109
体育	1,159	1,032	-127
行政运行	167	179	12
体育竞赛	120	120	0
体育场馆	508	554	46
群众体育	307	135	-172
其他体育支出	56	44	-12
新闻出版电影	575	356	-219
出版发行	575	356	-219
广播电视		2,079	2,079
传输发射		42	42
广播电视事务		2,037	2,037
其他文化旅游体育与传媒支出	28	1,237	1,209
宣传文化发展专项支出	28	1,237	1,209
社会保障和就业支出	78,106	70,620	-7,486
人力资源和社会保障管理事务	7,867	5,414	-2,453
行政运行	2,033	1,981	-52
一般行政管理事务	1,967	346	-1,621
劳动保障监察	10	5	-5
就业管理事务	680	381	-299
社会保险经办机构	1,071	1,283	212
劳动关系和维权	21	8	-13
引进人才费用		199	199
事业运行		16	16
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,085	1,195	-890
民政管理事务	2,337	1,466	-871
行政运行	831	865	34
基层政权建设和社区治理	436	169	-267
其他民政管理事务支出	1,069	432	-637
行政事业单位养老支出	42,846	44,369	1,523
行政单位离退休	335	478	143
事业单位离退休	2,067	2,738	671
离退休人员管理机构		6	6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,270	16,633	363
机关事业单位职业年金缴费支出	7,912	8,036	124
其他行政事业单位养老支出	16,262	16,478	216
就业补助	4,262	4,785	523
其他就业补助支出	4,262	4,785	523
抚恤	4,370	2,378	-1,992
死亡抚恤	1,317	1,764	447
伤残抚恤	31	2	-29
光荣院		194	194
烈士纪念设施管理维护		26	26
义务兵优待	1,550	1,550	0
其他优抚支出	1,471	392	-1,079
退役安置	4,323	2,154	-2,169
退役士兵安置	2,647	1,152	-1,495
军队移交政府的离退休人员安置	1,034	478	-556
军队移交政府离退休干部管理机构	130	23	-107
退役士兵管理教育	30	3	-27
军队转业干部安置	140	385	245
其他退役安置支出	342	113	-229
社会福利	2,955	1,666	-1,289
儿童福利	30	30	0
老年福利	175	40	-135
殡葬	513	260	-253
养老服务	2,237	1,336	-901
残疾人事业	3,882	2,518	-1,364
行政运行	118	120	2
一般行政管理事务	12	17	5
残疾人康复	758	379	-379
残疾人生活和护理补贴	647	376	-271
其他残疾人事业支出	2,346	1,626	-720
最低生活保障	1,378	4,117	2,739
城市最低生活保障金支出	1,378	3,522	2,144
农村最低生活保障金支出		595	595
其他生活救助	64	1	-63
其他农村生活救助	64	1	-63
退役军人管理事务	980	830	-150
行政运行	410	396	-14
一般行政管理事务	84	61	-23
拥军优属	241	214	-27
事业运行	105	114	9
其他退役军人事务管理支出	140	45	-95
其他社会保障和就业支出	2,843	922	-1,921
其他社会保障和就业支出	2,843	922	-1,921
卫生健康支出	55,315	85,039	29,724
卫生健康管理事务	15,097	14,307	-790
行政运行	1,084	1,110	26
一般行政管理事务	296	163	-133
其他卫生健康管理事务支出	13,718	13,034	-684
公立医院	1,239	1,557	318
综合医院	1,012	855	-157
中医(民族)医院	35	35	0
妇幼保健医院		571	571
其他公立医院支出	192	96	-96
基层医疗卫生机构	1,746	2,986	1,240
城市社区卫生机构	736	736	0
其他基层医疗卫生机构支出	1,010	2,250	1,240
公共卫生	8,336	34,963	26,627
疾病预防控制机构	1,354	1,656	302
卫生监督机构	717	768	51
妇幼保健机构	668	722	54
精神卫生机构	22	22	0
其他专业公共卫生机构	368	322	-46
基本公共卫生服务	946	9,719	8,773
重大公共卫生服务	2,222	1,341	-881
突发公共卫生事件应急处理	330	18,768	18,438
其他公共卫生支出	1,709	1,645	-64
中医药	40	26	-14
中医(民族医)药专项	40	26	-14
计划生育事务	2,977	6,937	3,960
计划生育服务	2,668	6,937	4,269
其他计划生育事务支出	309		-309
行政事业单位医疗	12,315	12,602	287
行政单位医疗	2,797	2,893	96
事业单位医疗	7,138	7,222	84
公务员医疗补助	13	15	2
其他行政事业单位医疗支出	2,367	2,472	105
财政对基本医疗保险基金的补助		2,539	2,539
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2,539	2,539
医疗救助	4,415	4,598	183
城乡医疗救助	4,317	4,549	232
其他医疗救助支出	98	49	-49
优抚对象医疗	1,740	129	-1,611
优抚对象医疗补助	1,690	129	-1,561
其他优抚对象医疗支出	50		-50
医疗保障管理事务	5,458	3,553	-1,905
行政运行	820	801	-19
医疗保障经办事务	64	31	-33
其他医疗保障管理事务支出	4,574	2,721	-1,853
其他卫生健康支出	1,952	842	-1,110
其他卫生健康支出	1,952	842	-1,110
节能环保支出	32,958	24,425	-8,533
环境保护管理事务	1,771	1,496	-275
行政运行	1,037	1,025	-12
一般行政管理事务	561	341	-220
生态环境保护宣传	174	130	-44
环境监测与监察	969	751	-218
其他环境监测与监察支出	969	751	-218
污染防治	27,263	5,542	-21,721
大气	3,424	820	-2,604
水体	7,846	3,401	-4,445
噪声	32		-32
固体废弃物与化学品	15,319	1,190	-14,129
辐射	2		-2
土壤	2	35	33
其他污染防治支出	641	96	-545
自然生态保护	2,248	16,392	14,144
生态保护	289	86	-203
农村环境保护		15,555	15,555
生物及物种资源保护	1,960	751	-1,209
天然林保护	699		-699
森林管护	194		-194
其他天然林保护支出	505		-505
退耕还林还草	6	244	238
其他退耕还林还草支出	6	244	238
城乡社区支出	47,779	29,899	-17,880
城乡社区管理事务	10,067	6,172	-3,895
行政运行	3,350	2,015	-1,335
一般行政管理事务	55	64	9
城管执法	1,467	1,396	-71
其他城乡社区管理事务支出	5,195	2,697	-2,498
城乡社区公共设施	7,544	9,557	2,013
其他城乡社区公共设施支出	7,544	9,557	2,013
城乡社区环境卫生	10,117	8,914	-1,203
城乡社区环境卫生	10,117	8,914	-1,203
建设市场管理与监督	1,215	1,285	70
建设市场管理与监督	1,215	1,285	70
其他城乡社区支出	18,836	3,971	-14,865
其他城乡社区支出	18,836	3,971	-14,865
农林水支出	78,016	35,506	-42,510
农业农村	40,200	19,616	-20,584
行政运行	1,964	2,649	685
一般行政管理事务	166	94	-72
事业运行	2,350	2,294	-56
科技转化与推广服务	2,365	467	-1,898
病虫害控制	592	230	-362
农产品质量安全	187	130	-57
执法监管	259	165	-94
行业业务管理	180	47	-133
防灾救灾	171	376	205
农业生产发展	9,633	8,544	-1,089
农村合作经济	3,981	26	-3,955
农村社会事业	1,024	501	-523
农业资源保护修复与利用	130	392	262
农田建设	6,219	314	-5,905
其他农业农村支出	10,978	3,387	-7,591
林业和草原	25,313	6,038	-19,275
行政运行	539	522	-17
一般行政管理事务	11,953	203	-11,750
机关服务	61	61	0
事业机构	2,395	2,362	-33
森林资源培育	7,718	1,323	-6,395
森林资源管理	49	288	239
森林生态效益补偿	122	137	16
执法与监督	30	17	-13
林业草原防灾减灾	1,447	1,037	-410
其他林业和草原支出	999	88	-911
水利	10,332	6,647	-3,685
行政运行	1,747	1,202	-545
一般行政管理事务	40	28	-12
水利行业业务管理	1,280	1,244	-36
水利工程运行与维护	3,580	1,465	-2,115
水利前期工作	300		-300
水利执法监督	32	32	0
水土保持	146	115	-31
水资源节约管理与保护	292	251	-41
水质监测	110	72	-38
水文测报	1,154	454	-700
防汛	523	169	-354
抗旱	66	551	485
农村水利		254	254
水利安全监督	17	9	-8
其他水利支出	1,046	801	-245
巩固脱贫衔接乡村振兴	134	1,149	1,015
生产发展		824	824
社会发展		55	55
事业运行	119	108	-11
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15	162	147
农村综合改革	1,028	750	-278
对村级公益事业建设的补助	678	575	-103
对村集体经济组织的补助	350	175	-175
普惠金融发展支出	909	1,208	299
农业保险保费补贴	548	408	-140
创业担保贷款贴息及奖补	361	200	-161
其他普惠金融发展支出		600	600
其他农林水支出	100	98	-2
其他农林水支出	100	98	-2
交通运输支出	14,704	10,756	-3,948
公路水路运输	12,356	10,550	-1,806
行政运行	448	473	25
公路建设	350	49	-301
公路养护	6,044	4,416	-1,628
公路运输管理	4,194	4,563	369
海事管理	235	248	13
水路运输管理支出		66	66
其他公路水路运输支出	1,086	735	-351
铁路运输	104	101	-3
其他铁路运输支出	104	101	-3
车辆购置税支出	2,240	103	-2,137
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,060	13	-2,047
车辆购置税用于农村公路建设支出	180	90	-90
其他交通运输支出	4	2	-2
公共交通运营补助	4	2	-2
资源勘探工业信息等支出	4,402	17,704	13,302
资源勘探开发		126	126
其他资源勘探业支出		126	126
工业和信息产业监管	1,709	14,215	12,506
行政运行	657	691	34
一般行政管理事务	672	289	-383
产业发展		6,695	6,695
其他工业和信息产业监管支出	380	6,540	6,160
支持中小企业发展和管理支出	2,613	3,363	750
中小企业发展专项	2,613	3,363	750
其他资源勘探工业信息等支出	80		-80
其他资源勘探工业信息等支出	80		-80
商业服务业等支出	6,642	3,903	-2,739
商业流通事务	1,818	2,006	188
行政运行	559	551	-8
其他商业流通事务支出	1,259	1,455	196
涉外发展服务支出	4,023	847	-3,176
其他涉外发展服务支出	4,023	847	-3,176
其他商业服务业等支出	800	1,050	250
服务业基础设施建设	800	1,050	250
金融支出	550	2,964	2,414
金融部门监管支出	550	80	-470
金融部门其他监管支出	550	80	-470
金融发展支出		2,884	2,884
其他金融发展支出		2,884	2,884
自然资源海洋气象等支出	5,680	2,488	-3,192
自然资源事务	5,582	2,379	-3,203
自然资源利用与保护	2,416	903	-1,513
事业运行	1,360	1,376	16
其他自然资源事务支出	1,806	100	-1,706
气象事务	98	109	11
气象事业机构	98	94	-4
气象服务		15	15
住房保障支出	54,499	28,015	-26,484
保障性安居工程支出	42,629	13,675	-28,954
廉租住房	1,102	220	-882
农村危房改造	200	138	-62
公共租赁住房	30	30	0
保障性住房租金补贴	81	72	-9
老旧小区改造	1,000	3,407	2,407
住房租赁市场发展	18,985	1,207	-17,778
其他保障性安居工程支出	21,231	8,601	-12,630
住房改革支出	11,870	14,340	2,470
住房公积金	11,870	13,087	1,217
购房补贴		1,253	1,253
粮油物资储备支出	6	11	5
粮油物资事务	6	11	5
一般行政管理事务	6	6	0
事业运行	0	5	5
灾害防治及应急管理支出	7,472	7,534	62
应急管理事务	1,635	1,693	58
行政运行	964	898	-66
一般行政管理事务	24	24	0
安全监管	261	200	-61
事业运行	386	396	10
其他应急管理支出		175	175
消防救援事务	4,339	5,602	1,263
消防应急救援	4,339	5,602	1,263
自然灾害防治	1,292	176	-1,116
地质灾害防治	1,129	134	-995
其他自然灾害防治支出	163	42	-121
自然灾害救灾及恢复重建支出	206	1	-205
自然灾害救灾补助	34		-34
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	173	1	-172
其他灾害防治及应急管理支出		62	62
其他灾害防治及应急管理支出		62	62
预备费	13,000		-13,000
预备费	13,000		-13,000
债务付息支出	5,714	14,022	8,308
地方政府一般债务付息支出	5,714	14,022	8,308
地方政府一般债券付息支出	5,714	13,847	8,133
地方政府向国际组织借款付息支出		175	175
债务发行费用支出		4	4
地方政府一般债务发行费用支出		4	4

附件9

2022年区本级政府性基金预算收支调整表（草案）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	442,128	1,263,830	821,702	总计	442,128	1,263,830	821,702
本级收入合计	3,200	2,500	-700	政府性基金预算支出	279,491	915,299	635,808
一、污水处理费收入	3,200	2,500	-700	一、文化体育与传媒支出
				二、社会保障和就业支出	2,598	871	-1,727
				三、城乡社区支出	245,447	587,731	342,284
				四、农林水支出	24,705	3,564	-21,141
				五、交通运输支出
				六、债务还本付息及发行费用	6,741	52,031	45,290
				七、其他支出		271,102	271,102
				八、抗疫特别国债安排的支出



转移性收入合计	438,928	1,261,330	822,402	转移性支出合计	162,637	348,531	185,894
一、市级补助收入	217,555	779,957	562,402	一、上解市级支出	4,514	7,203	2,689
二、地方政府债务收入		260,000	260,000	二、补助镇街支出	7,967	4,701	-3,266
地方政府债券收入（新增）		260,000	260,000	三、地方政府债务还本支出
地方政府债券收入（再融资）				四、地方政府债务还本支出（再融资）
三、上年结转	221,373	221,373		五、调出资金	150,156	75,000	-75,156
				六、结转下年		261,627	261,627

附件10

2022年区本级国有资本经营预算收支调整表（草案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	4,001	10,001	6,000	总计	4,001	10,001	6,000
本级收入合计	4,000	10,000	6,000	本级支出合计	2,037	2,037
其他国有资本经营预算收入	4000	10000	6,000	一、其他国有企业资本金注入	2037	2037







转移性收入合计	1	1		转移性支出合计	1,964	7,964	6,000
市级补助收入				一、调出资金	1,964	7,964	6,000
上年结转	1	1		二、结转下年

附件11

2022年区本级社会保险基金预算收支调整表（草案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	无			总计	无
本级收入合计	无			本级支出合计	无


转移性收入合计				转移性支出合计
一、市级补助收入				一、调出资金
二、上年结转				二、结转下年

备注：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，我区无该项收入支出。

附件12

巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	175.5	175.5
其中：一般债务限额	43.5	43.5
专项债务限额	132.0	132.0
二、2022年新增地方政府债务限额	28.7	28.7
其中：一般债务限额	2.7	2.7
专项债务限额	26.0	26.0
附：提前下达的2022年新增地方政府债务限额	0.0	0.0
其中：一般债务限额	0.0	0.0
专项债务限额	0.0	0.0
三、2022年地方政府债务限额	204.2	204.2
其中：一般债务限额	46.2	46.2
专项债务限额	158.0	158.0

附件13

巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目实施部门	债券性质	调整安排金额
2022年专项债券合计					11.13
1	重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	0.71
2	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	2.30
3	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	6.00
4	重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	公路物流基地公司	专项债券	0.70
5	巴南经济园区界石数码产业园二期工程	市政和产业园区基础设施	经济园区公司	专项债券	1.09
6	大江科创城融合产业园配套基础设施工程项目	市政和产业园区基础设施	大江科创城公司	专项债券	0.25
7	重庆市公共应急卫生防疫物资基地项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	0.08
2021年专项债券合计					1.20
1	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	1.20

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二、区本级收支预算调整方案

预计今年我区综合财力（债务口径）174.4亿元左右，政府债务余额204.04亿元，政府债务率117%，处于绿色区域，债务风险总体可控。

附件1

单位：万元

附件2

单位：万元

2022年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

附件4

单位：万元

附件5

2022年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

附件6

单位：万元

附件7

2022年区本级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

附件8

2022年区本级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

附件9

2022年区本级政府性基金预算收支调整表（草案） 单位：万元

附件10

2022年区本级国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

附件11

2022年区本级社会保险基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

附件12

巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

附件13

巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

2022年区本级政府性基金预算收支调整表（草案）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：亿元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：亿元