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- 11500113009307279X/2023-00014
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2023-01-09
重庆市巴南区人民政府关于2022年财政收支预算调整方案的报告
重庆市巴南区人民政府
关于2022年财政收支预算调整方案的报告
——2022年12月30日在区十九届人大常委会第七次会议上
区财政局局长 周成清
区人大常委会:
受区人民政府委托,现将2022年财政收支预算调整情况报告如下,请予审议。
一、2022年预算调整事由
(一)全区收入及财力预计情况
1.收入预计情况
2022年,全区一般公共预算收入及税收年初预算预期分别为529000万元、431100万元,分别增长3%、10%。今年以来,受房地产市场低迷、新冠疫情反复以及国家实施大规模组合式税费支持政策等减收因素影响,预计全区一般公共预算收入完成402000万元,比2021年下降21.7%,较年初预算减少127000万元。其中税收收入完成220000万元,比2021年下降43.9%,较年初预算减少211100万元;非税收入完成182000万元,比2021年增长49.7%,较年初预算增加84100万元。
全区政府性基金预算收入年初预算3200万元,预计完成2500万元,减少700万元。
全区国有资本经营预算收入年初预算4000万元,预计完成10000万元,增加6000万元。
2.财力预计情况
2022年,全区财力预计1725580万元,较年初预算增加829656万元。剔除专项补助,全区可用财力预计496730万元,较年初预算减少221561万元。主要变化项目:
一是区级收入减少121700万元(财力减项)。其中,一般公共预算收入减少127000万元,政府性基金预算收入减少700万元,国有资本经营预算收入增加6000万元。
二是积极向上争取资金增加442894万元。全年争取新增债券287000万元(一般债券27000万元、专项债券260000万元);市级补助增加155894万元(主要是专项补助)。
三是土地收入相关财力增加513537万元。土地成本相关收入713537万元,较年初预算200000万元增加513537万元。
四是上解市级支出增加8603万元(财力减项)。主要是城乡居民社会养老保险上解增加6291万元。
五是调入预算稳定调节基金3528万元。
(二)统筹整合资金安排支出情况
为落实政府过“紧日子”要求,确保财政平稳运行,年度执行过程中压减非刚性、非急需的年初预算项目43470万元,缩小收支缺口。同时加强资金统筹,通过清理盘活不再使用的上级资金,加大非“三保”类上级补助统筹力度,统筹应返成本外的土地收入等措施,整合上级资金265867万元,其中178091万元用于保障年初预算正常执行,87776元用于安排区委、区政府审批同意的追加支出,切实加强民生及重点领域保障。
(三)中央直达资金安排使用情况
2022年我区共计收到中央直达资金和参照直达资金98240万元,分配进度达到100%,安排用于城乡义务教育保障经费、保障性安居工程、城乡居民医疗救助补助等项目。支出75239万元,支付进度76.6%,剩余项目结转下年继续使用。
(四)全年收支平衡情况
区财政局将按“零结转”要求继续清理,并收回无法执行年初预算和部分不再使用的上级专项,用于平衡财力,全年收支品迭后,当年可实现收支平衡。
二、区本级收支预算调整方案
(一)一般公共预算
区本级收入预算从529000万元调整为402000万元,调减127000万元。转移性收入预算从505885万元调整为574286万元,调增68041万元,主要是市级补助收入调增107029万元、调入资金减少69156万元、地方政府债务转贷收入调增27000万元、调入预算稳定调节基金增加3528万元。二者加总后,收入预算总计从1034885万元调整为976286万元,调减58599万元。
区本级支出预算从779088万元调整为671672万元,调减107416万元。转移性支出预算从255797万元调整为304614万元,调增48817万元,主要是上解支出调增5914万元、补助镇街支出调增12232万元、结转下年调增30671万元。二者加总后,支出预算总计从1034885万元调整为976286万元,调减58599万元。
(二)政府性基金预算
区本级收入预算从3200万元调整为2500万元,调减700万元。转移性收入预算从438928万元调整为1261330万元,调增822402万元,主要是市级补助收入调增562402万元、地方政府债务转贷收入调增260000万元。二者加总后,收入预算总计从442128万元调整为1263830万元,调增821702万元。
区本级支出预算从279491万元调整为915299万元,调增635808万元。转移性支出预算从162637万元调整为348531万元,调增185894万元,主要是上解支出调增2689万元、补助镇街支出调减3266万元、调出资金调减75156万元、结转下年调增261627万元。二者加总后,支出预算总计从442128万元调整为1263830万元,调增821702万元。
(三)国有资本经营预算
区本级收入预算从4000万元调整为10000万元,调增6000万元,年结转1万元无调整。收入预算总计从4001万元调整为10001万元,调增6000万元。
区级支出预算2037万元无调整,调出资金从1964万元,调整为7964万元,调增6000万元。支出预算总计从4001万元调整为10001万元,调增6000万元。
综上,2022年区本级地方财政收入预计完成414500万元,加上各种转移性收支,财力预计为1578551万元,较年初预算757861万元增加820690万元。
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定,除上述预算调整事项外,上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动,将对目前预计的全年财政收支带来一定影响,从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2023年初人代会上详细报告。
三、政府债务预算调整方案
(一)新增政府债务额度
截至12月31日,市财政局渝财债﹝2022﹞7号、渝财债﹝2022﹞34号、渝财债﹝2022﹞44号、渝财债﹝2022﹞47号、渝财债﹝2022﹞70号下达我区2022年新增政府一般债务额度27000万元、专项债务额度260000万元。为应对疫情冲击,发挥政府债券对经济的拉动作用,弥补民生领域、基础设施建设方面的短板,解决全区重点项目建设项目,特别是市区共建项目的资金缺口,2022年一般债券27000万元,主要用于保障全区学校建设项目;专项债券260000万元,主要用于保障市区共建重大项目建设和园区开发。新增政府债券发行安排明细如下:
新增一般债券27000万元,安排区水利工程管理站巴南区小型水库大坝安全监测设施建设项目515万元;区疾控中心巴南区疾病预防控制中心整体迁建工程项目2000万元;区妇幼保健中心巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程项目700万元;区住房城乡建委巴南区老旧小区改造及基础配套设施改造提升项目2941万元;巴源公司云篆山水公租房二小建设项目2100万元、滨江路学校建设项目7500万元、云篆山水公租房中学建设项目1000万元、鹿角学校建设项目4800万元;经济园区公司巴南区界石二小学校工程项目2600万元;区消防支队巴南区鱼洞街道、莲花街道、李家沱街道等3个街道城镇老旧小区消防安全治理改造项目444万元;区教委巴南区鱼洞中学、清华中学、箭滩河小学、学堂湾学校等4个学校游泳馆修建项目2400万元。
新增专项债券260000万元,安排渝兴公司巴南区市政提档升级及配套设施建设项目78300万元、高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目96400万元;国际生物城公司产业集群配套设施建设项目2300万元、产业合作示范区及配套基础设施建设项目14000万元、人才公寓及配套设施项目15000万元;区三院巴南区第三人民医院迁建工程4000万元;区二院巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程46100万元;渝江水务公司巴南区界石经济园区供水调节池工程1600万元;一品医院巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目1300万元;区中医院中医药服务能力提升项目1000万元。
(二)项目调整情况
在2022年债券资金的执行中,因项目建设客观需求和加快专项债券支出进度的要求,我区根据实际情况进行了以下调整:
1.2021年国际生物城公司科技公共服务设施工程专项债券项目12000万元调整用于智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目。
2.2022年专项债券收回4个项目资金共计111300万元,具体为:区二院重庆市巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程46100万元;渝兴公司高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目56400万元、巴南区市政提档升级及配套设施建设8000万元;国际生物城公司巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目800万元。
收回的111300万元重新安排7个项目,具体为:智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目60000万元;国际生物城公司重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目23000万元、重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目7100万元、国际生物城公司重庆市公共应急卫生防疫物资基地项目800万元;公路物流基地公司重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目7000万元;数智产业园公司巴南经济园区界石数码产业园二期工程10900万元;大江科创城公司大江科创城融合产业园配套基础设施工程项目2500万元。
为加快债券资金使用,按照专项债券调整程序,我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局,市财政局已审核通过。
(三) 2022年末政府债务余额
预计今年我区综合财力(债务口径)174.4亿元左右,政府债务余额204.04亿元,政府债务率117%,处于绿色区域,债务风险总体可控。
附件:1.2022年全区财政预算收支预计完成情况表
2.2022年全区一般公共预算收支预计完成情况表
3.2022年全区政府性基金预算收支预计完成情况表
4.2022年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表
5.2022年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表
6.2022年区本级财政预算收支调整表(草案)
7.2022年区本级一般公共预算收支调整表(草案)
8.2022年区本级一般公共预算支出调整预算表
9.2022年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)
10.2022年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)
11.2022年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)
12.巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表
13.巴南区2022年限额调整地方政府债券资金安排表
附件1
2022年全区财政预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 | 科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 |
总 计 | 1,485,343 | 2,255,070 | 769,727 | 总 计 | 1,485,343 | 2,255,070 | 769,727 |
本级收入小计 | 536,200 | 414,500 | -121,700 | 本级支出小计 | 1,203,008 | 1,736,037 | 533,029 |
一般公共预算收入 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 一般公共预算支出 | 912,452 | 814,000 | -98,452 |
一、税收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | 一、一般公共服务支出 | 146,749 | 111,557 | -35,192 |
增值税 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | 二、国防支出 | 7,311 | 8,326 | 1,015 |
企业所得税 | 48,000 | 33,000 | -15,000 | 三、公共安全支出 | 65,241 | 66,845 | 1,604 |
个人所得税 | 9,400 | 7,000 | -2,400 | 四、教育支出 | 162,723 | 169,194 | 6,471 |
资源税 | 6,200 | 6,000 | -200 | 五、科学技术支出 | 13,635 | 14,451 | 816 |
城市维护建设税 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,586 | 15,069 | 6,483 |
房产税 | 12,600 | 12,000 | -600 | 七、社会保障和就业支出 | 78,106 | 122,526 | 44,420 |
印花税 | 11,700 | 9,000 | -2,700 | 八、卫生健康支出 | 55,315 | 81,061 | 25,746 |
城镇土地使用税 | 37,000 | 29,730 | -7,270 | 九、节能环保支出 | 32,958 | 12,929 | -20,029 |
土地增值税 | 57,100 | 28,000 | -29,100 | 十、城乡社区支出 | 151,143 | 64,397 | -86,746 |
耕地占用税 | 34,800 | 10,000 | -24,800 | 十一、农林水支出 | 78,016 | 56,593 | -21,423 |
契税 | 120,000 | 37,000 | -83,000 | 十二、交通运输支出 | 14,704 | 11,975 | -2,729 |
环境保护税 | 200 | 220 | 20 | 十三、资源勘探信息等支出 | 4,402 | 14,504 | 10,102 |
其他税收收入 | 100 | 50 | -50 | 十四、商业服务业等支出 | 6,642 | 2,444 | -4,198 |
二、非税收入 | 97,900 | 182,000 | 84,100 | 十五、金融支出 | 550 | 1,550 | 1,000 |
专项收入 | 14,300 | 11,000 | -3,300 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5,680 | 2,320 | -3,360 |
行政事业性收费收入 | 3,500 | 8,000 | 4,500 | 十八、住房保障支出 | 54,499 | 36,004 | -18,495 |
罚没收入 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | 十九、粮油物资储备支出 | 6 | 6 | |
国有资产有偿使用收入 | 66,500 | 153,490 | 86,990 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 7,472 | 10,112 | 2,640 |
政府住房基金收入 | 600 | 510 | -90 | 二十一、预备费支出 | 13,000 | -13,000 | |
二十二、债务付息支出 | 5,714 | 12,130 | 6,416 | ||||
二十三、债务发行费用支出 | 3 | 3 | |||||
二十四、其他支出 | 4 | 4 | |||||
国有资本经营预算支出 | 2,037 | 2,037 | |||||
国有资本经营预算收入 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 政府性基金预算支出 | 288,519 | 920,000 | 511,481 |
政府性基金预算收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 一、文化体育与传媒支出 | |||
一、污水处理费收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 二、社会保障和就业支出 | 4,252 | 1,007 | -3,245 |
三、城乡社区支出 | 248,858 | 512,334 | 263,476 | ||||
四、农林水支出 | 28,379 | 3,224 | -25,155 | ||||
五、交通运输支出 | |||||||
六、债务付息发行费用 | 7,030 | 22,028 | 14,998 | ||||
七、其他支出 | 261,407 | 261,407 | |||||
八、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
转移性收入小计 | 949,143 | 1,840,570 | 891,427 | 转移性支出小计 | 282,335 | 519,033 | 236,698 |
一、市级补助收入 | 425,439 | 1,094,870 | 669,431 | 一、上解市级支出 | 65,715 | 74,318 | 8,603 |
二、调入资金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 | 二、调出资金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 |
三、地方政府债务收入 | 64,500 | 351,500 | 287,000 | 三、安排预算稳定调节基金 | |||
地方政府债券收入(新增) | 287,000 | 287,000 | 四、地方政府债务还本支出 | 64,500 | 64,500 | ||
地方政府债券收入(再融资) | 64,500 | 64,500 | 五、结转下年 | 297,251 | 297,251 | ||
四、动用预算稳定调节基金 | 3,528 | 3,528 | |||||
五、上年结转 | 307,084 | 307,708 | 624 |
附件2
2022年全区一般公共预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 | 科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 |
总 计 | 1,038,153 | 980,178 | -57,975 | 总 计 | 1,038,153 | 980,178 | -57,975 |
全区收入合计 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 全区支出合计 | 912,452 | 814,000 | -98,452 |
一、税收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | 一、一般公共服务支出 | 146,749 | 106,905 | -39,844 |
增值税 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | 二、国防支出 | 7,311 | 8,718 | 1,407 |
企业所得税 | 48,000 | 33,000 | -15,000 | 三、公共安全支出 | 65,241 | 66,381 | 1,140 |
个人所得税 | 9,400 | 7,000 | -2,400 | 四、教育支出 | 162,723 | 174,623 | 11,900 |
资源税 | 6,200 | 6,000 | -200 | 五、科学技术支出 | 13,635 | 9,621 | -4,014 |
城市维护建设税 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,586 | 12,093 | 3,507 |
房产税 | 12,600 | 12,000 | -600 | 七、社会保障和就业支出 | 78,106 | 117,907 | 39,801 |
印花税 | 11,700 | 9,000 | -2,700 | 八、卫生健康支出 | 55,315 | 91,325 | 36,010 |
城镇土地使用税 | 37,000 | 29,730 | -7,270 | 九、节能环保支出 | 32,958 | 25,608 | -7,350 |
土地增值税 | 57,100 | 28,000 | -29,100 | 十、城乡社区支出 | 151,143 | 47,498 | -103,645 |
耕地占用税 | 34,800 | 10,000 | -24,800 | 十一、农林水支出 | 78,016 | 55,693 | -22,323 |
契税 | 120,000 | 37,000 | -83,000 | 十二、交通运输支出 | 14,704 | 12,043 | -2,661 |
环境保护税 | 200 | 220 | 20 | 十三、资源勘探信息等支出 | 4,402 | 17,704 | 13,302 |
其他税收收入 | 100 | 50 | -50 | 十四、商业服务业等支出 | 6,642 | 3,903 | -2,739 |
二、非税收入 | 97,900 | 182,000 | 84,100 | 十五、金融支出 | 550 | 2,964 | 2,414 |
专项收入 | 14,300 | 11,000 | -3,300 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 5,680 | 2,650 | -3,030 |
行政事业性收费收入 | 3,500 | 8,000 | 4,500 | 十七、住房保障支出 | 54,499 | 34,538 | -19,961 |
罚没收入 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | 十八、粮油物资储备支出 | 6 | 11 | 5 |
国有资产有偿使用收入 | 66,500 | 153,490 | 86,990 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 7,472 | 9,789 | 2,317 |
政府住房基金收入 | 600 | 510 | -90 | 二十、预备费支出 | 13,000 | -13,000 | |
二十一、债务付息支出 | 5,714 | 14,022 | 8,308 | ||||
二十二、债务发行费用支出 | 4 | 4 | |||||
二十三、其他支出 | |||||||
转移性收入合计 | 509,153 | 578,178 | 69,025 | 转移性支出合计 | 125,701 | 166,178 | 40,477 |
一、市级补助收入 | 207,884 | 314,913 | 107,029 | 一、上解市级支出 | 61,201 | 67,115 | 5,914 |
二、调入资金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 | 二、安排预算稳定调节基金 | |||
三、地方政府债务转贷收入 | 64,500 | 91,500 | 27,000 | 三、债券还本支出 | 64,500 | 64,500 | |
四、调入预算稳定调节基金 | 3,528 | 3,528 | 四、结转下年 | 34,563 | 34,563 | ||
五、上年结转 | 84,649 | 85,273 | 624 |
附件3
2022年全区政府性基金预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 | 科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 |
总 计 | 443,189 | 1,264,891 | 821,702 | 总 计 | 443,189 | 1,264,891 | 821,702 |
本级收入合计 | 3,200 | 2,500 | -700 | 本级支出合计 | 288,519 | 920,000 | 631,481 |
一、污水处理费收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 一、文化体育与传媒支出 | |||
二、社会保障和就业支出 | 4,252 | 1,007 | -3,245 | ||||
三、城乡社区支出 | 248,858 | 632,334 | 383,476 | ||||
四、农林水支出 | 28,379 | 3,224 | -25,155 | ||||
五、交通运输支出 | |||||||
六、债务付息发行费用 | 7,030 | 22,028 | 14,998 | ||||
七、其他支出 | 261,407 | 261,407 | |||||
转移性收入合计 | 439,989 | 1,262,391 | 822,402 | 转移性支出合计 | 154,670 | 344,891 | 190,221 |
一、市级补助收入 | 217,555 | 779,957 | 562,402 | 一、上解市级支出 | 4,514 | 7,203 | 2,689 |
二、地方政府债务转贷收入 | 260,000 | 260,000 | 二、地方政府债务还本支出 | ||||
地方政府债券转贷收入(新增) | 260,000 | 260,000 | 三、调出资金 | 150,156 | 75,000 | -75,156 | |
三、上年结转 | 222,434 | 222,434 | 四、结转下年 | 262,688 | 262,688 |
附件4
2022年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 | 科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 |
总 计 | 4,001 | 10,001 | 6,000 | 总 计 | 4,001 | 10,001 | 6,000 |
本级收入合计 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 本级支出合计 | 2,037 | 2,037 | |
其他国有资本经营预算收入 | 4000 | 10000 | 6,000 | 一、国有企业资本金注入 | 2037 | 2037 | |
转移性收入合计 | 1 | 1 | 转移性支出合计 | 1,964 | 7,964 | 6,000 | |
一、市级补助收入 | 一、调出资金 | 1,964 | 7,964 | 6,000 | |||
二、上年结转 | 1 | 1 | 二、结转下年 |
附件5
2022年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 | 科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 |
总 计 | 无 | 总 计 | 无 | ||||
本级收入合计 | 无 | 本级支出合计 | 无 | ||||
转移性收入合计 | 转移性支出合计 | ||||||
一、市级补助收入 | 一、调出资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。 |
附件6
2022年区本级财政预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 调整 | 调整 | 科目名称 | 预算数 | 调整 | 调整 |
总 计 | 1,481,014 | 2,250,117 | 769,103 | 总 计 | 1,481,014 | 2,250,117 | 769,103 |
本级收入小计 | 536,200 | 414,500 | -121,700 | 本级支出小计 | 1,060,616 | 1,589,008 | 528,392 |
一般公共预算收入 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 一般公共预算支出 | 779,088 | 671,672 | -107,416 |
一、税收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | 一、一般公共服务支出 | 104,852 | 70,240 | -34,612 |
增值税 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | 二、国防支出 | 3,222 | 8,568 | 5,346 |
企业所得税 | 48,000 | 33,000 | -15,000 | 三、公共安全支出 | 68,131 | 65,268 | -2,863 |
个人所得税 | 9,400 | 7,000 | -2,400 | 四、教育支出 | 167,330 | 174,623 | 7,293 |
资源税 | 6,200 | 6,000 | -200 | 五、科学技术支出 | 9,564 | 9,621 | 57 |
城市维护建设税 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 11,384 | 10,462 | -922 |
房产税 | 12,600 | 12,000 | -600 | 七、社会保障和就业支出 | 91,475 | 70,620 | -20,855 |
印花税 | 11,700 | 9,000 | -2,700 | 八、卫生健康支出 | 61,182 | 85,039 | 23,857 |
城镇土地使用税 | 37,000 | 29,730 | -7,270 | 九、节能环保支出 | 19,031 | 24,425 | 5,394 |
土地增值税 | 57,100 | 28,000 | -29,100 | 十、城乡社区支出 | 38,092 | 29,899 | -8,193 |
耕地占用税 | 34,800 | 10,000 | -24,800 | 十一、农林水支出 | 71,728 | 35,506 | -36,222 |
契税 | 120,000 | 37,000 | -83,000 | 十二、交通运输支出 | 13,747 | 10,756 | -2,991 |
环境保护税 | 200 | 220 | 20 | 十三、资源勘探信息等支出 | 9,343 | 17,704 | 8,361 |
其他税收收入 | 100 | 50 | -50 | 十四、商业服务业等支出 | 7,422 | 3,903 | -3,519 |
二、非税收入 | 97,900 | 182,000 | 84,100 | 十五、金融支出 | 874 | 2,964 | 2,090 |
专项收入 | 14,300 | 11,000 | -3,300 | 十六、援助其他地区支出 | |||
行政事业性收费收入 | 3,500 | 8,000 | 4,500 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 2,403 | 2,488 | 85 |
罚没收入 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | 十八、住房保障支出 | 36,547 | 28,015 | -8,532 |
国有资产有偿使用收入 | 66,500 | 153,490 | 86,990 | 十九、粮油物资储备支出 | 6 | 11 | 5 |
政府住房基金收入 | 600 | 510 | -90 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 9,226 | 7,534 | -1,692 |
二十一、预备费 | 13,000 | -13,000 | |||||
二十二、债务还本支出 | 96 | 14,022 | 13,926 | ||||
二十三、债务发行费及付息支出 | 6,696 | 4 | -6,692 | ||||
二十四、其他支出 | 2,438 | ||||||
国有资本经营预算收入 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 国有资本经营预算支出 | 2,037 | 2,037 | |
政府性基金预算收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 政府性基金预算支出 | 279,491 | 915,299 | 635,808 |
一、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||||||
二、城市公用事业附加收入 | 二、社会保障和就业支出 | 2,598 | 871 | -1,727 | |||
三、国有土地收益基金收入 | 三、城乡社区支出 | 245,447 | 587,731 | 342,284 | |||
四、农业土地开发资金收入 | 四、农林水支出 | 24,705 | 3,564 | -21,141 | |||
五、国有土地使用权出让收入 | 五、交通运输支出 | ||||||
六、大中型水库库区基金收入 | 六、债务还本付息及发行费用 | 6,741 | 52,031 | 45,290 | |||
七、彩票公益金收入 | 七、其他支出 | 271,102 | 271,102 | ||||
八、小型水库移民扶助基金收入 | 八、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
九、污水处理费收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | ||||
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||
十一、其他政府性基金收入 | |||||||
转移性收入小计 | 944,814 | 1,835,617 | 890,803 | 转移性支出小计 | 420,398 | 661,109 | 240,711 |
一、市级补助收入 | 425,439 | 1,094,870 | 669,431 | 一、上解市级支出 | 65,715 | 74,318 | 8,603 |
二、调入资金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 | 二、补助镇街支出 | 138,063 | 147,029 | 8,966 |
三、地方政府债务收入 | 64,500 | 351,500 | 287,000 | 三、调出资金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 |
地方政府债券收入(新增) | 287,000 | 287,000 | 四、地方政府债务还本支出 | ||||
地方政府债券收入(再融资) | 64,500 | 64,500 | 五、地方政府债务转还本出(再融资) | 64,500 | 64,500 | ||
四、动用预算稳定调节基金 | 3,528 | 3,528 | 六、安排预算稳定调节基金 | ||||
五、上年结转 | 302,755 | 302,755 | 七、结转下年 | 292,298 | 292,298 |
附件7
2022年区本级一般公共预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 调整 | 调整 | 科目名称 | 预算数 | 调整 | 调整 |
总 计 | 1,034,885 | 976,286 | -58,599 | 总 计 | 1,034,885 | 976,286 | -58,599 |
本级收入合计 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 本级支出合计 | 779,088 | 671,672 | -107,416 |
一、税收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | 一、一般公共服务支出 | 116,749 | 70,240 | -46,509 |
增值税 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | 二、国防支出 | 7,311 | 8,568 | 1,257 |
企业所得税 | 48,000 | 33,000 | -15,000 | 三、公共安全支出 | 65,241 | 65,268 | 27 |
个人所得税 | 9,400 | 7,000 | -2,400 | 四、教育支出 | 162,723 | 174,623 | 11,900 |
资源税 | 6,200 | 6,000 | -200 | 五、科学技术支出 | 13,635 | 9,621 | -4,014 |
城市维护建设税 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,586 | 10,462 | 1,876 |
房产税 | 12,600 | 12,000 | -600 | 七、社会保障和就业支出 | 78,106 | 70,620 | -7,486 |
印花税 | 11,700 | 9,000 | -2,700 | 八、卫生健康支出 | 55,315 | 85,039 | 29,724 |
城镇土地使用税 | 37,000 | 29,730 | -7,270 | 九、节能环保支出 | 32,958 | 24,425 | -8,533 |
土地增值税 | 57,100 | 28,000 | -29,100 | 十、城乡社区支出 | 47,779 | 29,899 | -17,880 |
耕地占用税 | 34,800 | 10,000 | -24,800 | 十一、农林水支出 | 78,016 | 35,506 | -42,510 |
契税 | 120,000 | 37,000 | -83,000 | 十二、交通运输支出 | 14,705 | 10,756 | -3,949 |
环境保护税 | 200 | 220 | 20 | 十三、资源勘探信息等支出 | 4,402 | 17,704 | 13,302 |
其他税收收入 | 100 | 50 | -50 | 十四、商业服务业等支出 | 6,641 | 3,903 | -2,738 |
二、非税收入 | 97,900 | 182,000 | 84,100 | 十五、金融支出 | 550 | 2,964 | 2,414 |
专项收入 | 14,300 | 11,000 | -3,300 | 十六、援助其他地区支出 | |||
行政事业性收费收入 | 3,500 | 8,000 | 4,500 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5,680 | 2,488 | -3,192 |
罚没收入 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | 十八、住房保障支出 | 54,499 | 28,015 | -26,484 |
国有资产有偿使用收入 | 66,500 | 153,490 | 86,990 | 十九、粮油物资储备支出 | 6 | 11 | 5 |
政府住房基金收入 | 600 | 510 | -90 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 7,472 | 7,534 | 62 |
二十一、预备费 | 13,000 | -13,000 | |||||
二十二、债务还本支出 | 14,022 | 14,022 | |||||
二十三、债务发行费及付息支出 | 5,714 | 4 | -5,710 | ||||
二十四、其他支出 | |||||||
转移性收入合计 | 505,885 | 574,286 | 68,401 | 转移性支出合计 | 255,797 | 304,614 | 48,817 |
一、市级补助收入 | 207,884 | 314,913 | 107,029 | 一、上解市级支出 | 61,201 | 67,115 | 5,914 |
二、调入资金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 | 二、补助镇街支出 | 130,096 | 142,328 | 12,232 |
三、地方政府债务转贷收入 | 64,500 | 91,500 | 27,000 | 三、安排预算稳定调节基金 | |||
四、调入预算稳定调节基金 | 3,528 | 3,528 | 四、地方政府债务转贷支出(再融资) | 64,500 | 64,500 | ||
五、上年结转 | 81,381 | 81,381 | 五、结转下年 | 30,671 | 30,671 |
附件8
2022年区本级一般公共预算支出调整预算表
单位:万元
支出 | 预算数 | 调整预算数 | 调整变动数 |
一般公共预算支出合计 | 779,088 | 671,672 | -107,416 |
一般公共服务支出 | 116,749 | 70,240 | -46,509 |
人大事务 | 3,865 | 5,924 | 2,059 |
行政运行 | 3,174 | 5,252 | 2,078 |
一般行政管理事务 | 114 | 96 | -18 |
人大会议 | 244 | 244 | 0 |
人大监督 | 137 | 137 | 0 |
人大代表履职能力提升 | 40 | 40 | 0 |
代表工作 | 84 | 84 | 0 |
事业运行 | 72 | 71 | -1 |
政协事务 | 1,712 | 1,742 | 30 |
行政运行 | 1,094 | 1,206 | 112 |
政协会议 | 18 | 244 | 226 |
参政议政 | 244 | 286 | 42 |
事业运行 | 350 | 6 | -344 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6 | 11,225 | 11,219 |
行政运行 | 12,273 | 1,724 | -10,549 |
一般行政管理事务 | 1,902 | 562 | -1,340 |
机关服务 | 807 | 4,495 | 3,688 |
政务公开审批 | 5,091 | 2,477 | -2,614 |
信访事务 | 2,559 | 439 | -2,120 |
事业运行 | 484 | 1,180 | 696 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,224 | 348 | -876 |
发展与改革事务 | 206 | 3,720 | 3,514 |
行政运行 | 5,120 | 1,470 | -3,650 |
战略规划与实施 | 1,357 | 1,188 | -169 |
事业运行 | 763 | 743 | -20 |
其他发展与改革事务支出 | 3,000 | 319 | -2,681 |
统计信息事务 | 3,019 | 2,237 | -782 |
行政运行 | 647 | 682 | 35 |
一般行政管理事务 | 34 | -34 | |
信息事务 | 1,630 | 910 | -720 |
专项统计业务 | 208 | 158 | -50 |
专项普查活动 | 85 | 64 | -21 |
统计抽样调查 | 315 | 352 | 37 |
事业运行 | 65 | 68 | 3 |
其他统计信息事务支出 | 35 | 3 | -32 |
财政事务 | 28,856 | 18,603 | -10,253 |
行政运行 | 12,201 | 2,427 | -9,774 |
一般行政管理事务 | 2,040 | 779 | -1,261 |
预算改革业务 | 70 | 70 | 0 |
信息化建设 | 5 | 5 | 0 |
事业运行 | 1,405 | 1,172 | -233 |
其他财政事务支出 | 13,134 | 14,150 | 1,016 |
税收事务 | 2,702 | 3,754 | 1,052 |
行政运行 | 2,702 | 2,702 | 0 |
税收业务 | 1,052 | 1,052 | |
审计事务 | 750 | 482 | -268 |
审计业务 | 750 | 482 | -268 |
纪检监察事务 | 3,087 | 2,713 | -374 |
行政运行 | 2,083 | 1,949 | -134 |
一般行政管理事务 | 893 | 654 | -239 |
事业运行 | 111 | 110 | -1 |
商贸事务 | 1,532 | 1,383 | -149 |
行政运行 | 840 | 842 | 2 |
一般行政管理事务 | 60 | 66 | 6 |
招商引资 | 380 | 223 | -157 |
事业运行 | 252 | 252 | 0 |
档案事务 | 569 | 514 | -55 |
行政运行 | 497 | 441 | -56 |
档案馆 | 72 | 73 | 1 |
民主党派及工商联事务 | 860 | 684 | -176 |
行政运行 | 333 | 326 | -7 |
一般行政管理事务 | 296 | 187 | -109 |
事业运行 | 76 | 70 | -6 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 155 | 101 | -54 |
群众团体事务 | 1,783 | 1,502 | -281 |
行政运行 | 674 | 654 | -20 |
工会事务 | 9 | 14 | 5 |
事业运行 | 262 | 223 | -39 |
其他群众团体事务支出 | 838 | 611 | -227 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,479 | 2,111 | -1,368 |
行政运行 | 847 | 759 | -88 |
一般行政管理事务 | 1,667 | 667 | -1,000 |
专项业务 | 517 | 259 | -258 |
事业运行 | 375 | 367 | -8 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 73 | 59 | -14 |
组织事务 | 3,668 | 3,281 | -387 |
行政运行 | 1,071 | 1,077 | 6 |
一般行政管理事务 | 2,524 | 2,127 | -397 |
事业运行 | 33 | 37 | 4 |
其他组织事务支出 | 40 | 40 | 0 |
宣传事务 | 3,509 | 1,491 | -2,018 |
行政运行 | 496 | 532 | 36 |
事业运行 | 90 | 101 | 11 |
其他宣传事务支出 | 2,924 | 858 | -2,066 |
统战事务 | 947 | 815 | -132 |
行政运行 | 401 | 402 | 1 |
宗教事务 | 120 | 60 | -60 |
事业运行 | 81 | 81 | 0 |
其他统战事务支出 | 345 | 272 | -73 |
对外联络事务 | 84 | 50 | -34 |
其他对外联络事务支出 | 84 | 50 | -34 |
其他共产党事务支出 | 5,085 | 4,687 | -398 |
行政运行 | 1,163 | 1,093 | -70 |
一般行政管理事务 | 3,336 | 3,003 | -333 |
事业运行 | 165 | 176 | 11 |
其他共产党事务支出 | 421 | 415 | -6 |
网信事务 | 653 | 579 | -74 |
行政运行 | 410 | 347 | -63 |
一般行政管理事务 | 24 | 9 | -15 |
事业运行 | 219 | 223 | 4 |
市场监督管理事务 | 420 | 526 | 106 |
其他市场监督管理事务 | 420 | 526 | 106 |
其他一般公共服务支出 | 32,777 | 2,217 | -30,560 |
其他一般公共服务支出 | 32,777 | 2,217 | -30,560 |
国防支出 | 7,311 | 8,568 | 1,257 |
国防动员 | 7,311 | 8,568 | 1,257 |
兵役征集 | 698 | 635 | -63 |
人民防空 | 4,264 | 3,692 | -572 |
民兵 | 235 | 239 | 4 |
其他国防动员支出 | 2,114 | 4,002 | 1,888 |
公共安全支出 | 65,241 | 65,268 | 27 |
公安 | 63,533 | 63,793 | 260 |
行政运行 | 55,906 | 56,881 | 975 |
一般行政管理事务 | 895 | 448 | -447 |
信息化建设 | 2,319 | 2,237 | -82 |
执法办案 | 4,316 | 4,171 | -145 |
特勤业务 | 80 | 40 | -40 |
其他公安支出 | 16 | 16 | 0 |
司法 | 1,708 | 1,333 | -375 |
行政运行 | 698 | 718 | 20 |
一般行政管理事务 | 382 | 175 | -207 |
基层司法业务 | 156 | 141 | -15 |
普法宣传 | 54 | 29 | -25 |
公共法律服务 | 129 | 53 | -76 |
国家统一法律职业资格考试 | 1 | -1 | |
社区矫正 | 29 | 21 | -8 |
法治建设 | 122 | 58 | -64 |
事业运行 | 137 | 138 | 1 |
其他公共安全支出 | 142 | 142 | |
其他公共安全支出 | 142 | 142 | |
教育支出 | 162,723 | 174,623 | 11,900 |
教育管理事务 | 654 | 655 | 1 |
行政运行 | 431 | 450 | 19 |
一般行政管理事务 | 223 | 23 | -200 |
其他教育管理事务支出 | 146,853 | 182 | -146,671 |
普通教育 | 5,658 | 161,817 | 156,159 |
学前教育 | 50,013 | 3,215 | -46,798 |
小学教育 | 29,020 | 60,289 | 31,269 |
初中教育 | 28,952 | 31,254 | 2,302 |
高中教育 | 33,210 | 30,076 | -3,134 |
其他普通教育支出 | 11,258 | 36,983 | 25,725 |
职业教育 | 10,445 | 8,586 | -1,859 |
中等职业教育 | 207 | 8,386 | 8,179 |
技校教育 | 606 | 200 | -406 |
特殊教育 | 729 | 594 | -135 |
特殊学校教育 | 543 | 561 | 18 |
其他特殊教育支出 | 186 | 33 | -153 |
进修及培训 | 2,480 | 2,284 | -196 |
教师进修 | 1,643 | 1,479 | -164 |
干部教育 | 823 | 800 | -23 |
其他进修及培训 | 14 | 5 | -9 |
教育费附加安排的支出 | 13 | 13 | 0 |
其他教育费附加安排的支出 | 13 | 13 | 0 |
其他教育支出 | 737 | 674 | -63 |
其他教育支出 | 737 | 674 | -63 |
科学技术支出 | 13,635 | 9,621 | -4,014 |
科学技术管理事务 | 4,301 | 2,326 | -1,975 |
行政运行 | 250 | 236 | -14 |
一般行政管理事务 | 19 | 15 | -4 |
其他科学技术管理事务支出 | 4,033 | 2,075 | -1,958 |
技术研究与开发 | 8,146 | 5,586 | -2,560 |
科技成果转化与扩散 | 1,644 | 822 | -822 |
其他技术研究与开发支出 | 6,502 | 4,764 | -1,738 |
科学技术普及 | 749 | 727 | -22 |
机构运行 | 174 | 190 | 16 |
科普活动 | 575 | 537 | -38 |
其他科学技术支出 | 438 | 982 | 544 |
科技奖励 | 645 | 645 | |
其他科学技术支出 | 438 | 337 | -101 |
文化旅游体育与传媒支出 | 8,586 | 10,462 | 1,876 |
文化和旅游 | 6,458 | 5,316 | -1,142 |
行政运行 | 437 | 448 | 11 |
一般行政管理事务 | 83 | 85 | 2 |
图书馆 | 693 | 694 | 1 |
文化活动 | 87 | 62 | -25 |
群众文化 | 271 | 276 | 5 |
文化创作与保护 | 106 | 120 | 14 |
文化和旅游市场管理 | 443 | 441 | -2 |
文化和旅游管理事务 | 537 | 530 | -7 |
其他文化和旅游支出 | 3,801 | 2,660 | -1,141 |
文物 | 366 | 442 | 76 |
文物保护 | 366 | 333 | -33 |
博物馆 | 109 | 109 | |
体育 | 1,159 | 1,032 | -127 |
行政运行 | 167 | 179 | 12 |
体育竞赛 | 120 | 120 | 0 |
体育场馆 | 508 | 554 | 46 |
群众体育 | 307 | 135 | -172 |
其他体育支出 | 56 | 44 | -12 |
新闻出版电影 | 575 | 356 | -219 |
出版发行 | 575 | 356 | -219 |
广播电视 | 2,079 | 2,079 | |
传输发射 | 42 | 42 | |
广播电视事务 | 2,037 | 2,037 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 28 | 1,237 | 1,209 |
宣传文化发展专项支出 | 28 | 1,237 | 1,209 |
社会保障和就业支出 | 78,106 | 70,620 | -7,486 |
人力资源和社会保障管理事务 | 7,867 | 5,414 | -2,453 |
行政运行 | 2,033 | 1,981 | -52 |
一般行政管理事务 | 1,967 | 346 | -1,621 |
劳动保障监察 | 10 | 5 | -5 |
就业管理事务 | 680 | 381 | -299 |
社会保险经办机构 | 1,071 | 1,283 | 212 |
劳动关系和维权 | 21 | 8 | -13 |
引进人才费用 | 199 | 199 | |
事业运行 | 16 | 16 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,085 | 1,195 | -890 |
民政管理事务 | 2,337 | 1,466 | -871 |
行政运行 | 831 | 865 | 34 |
基层政权建设和社区治理 | 436 | 169 | -267 |
其他民政管理事务支出 | 1,069 | 432 | -637 |
行政事业单位养老支出 | 42,846 | 44,369 | 1,523 |
行政单位离退休 | 335 | 478 | 143 |
事业单位离退休 | 2,067 | 2,738 | 671 |
离退休人员管理机构 | 6 | 6 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,270 | 16,633 | 363 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,912 | 8,036 | 124 |
其他行政事业单位养老支出 | 16,262 | 16,478 | 216 |
就业补助 | 4,262 | 4,785 | 523 |
其他就业补助支出 | 4,262 | 4,785 | 523 |
抚恤 | 4,370 | 2,378 | -1,992 |
死亡抚恤 | 1,317 | 1,764 | 447 |
伤残抚恤 | 31 | 2 | -29 |
光荣院 | 194 | 194 | |
烈士纪念设施管理维护 | 26 | 26 | |
义务兵优待 | 1,550 | 1,550 | 0 |
其他优抚支出 | 1,471 | 392 | -1,079 |
退役安置 | 4,323 | 2,154 | -2,169 |
退役士兵安置 | 2,647 | 1,152 | -1,495 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 1,034 | 478 | -556 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 130 | 23 | -107 |
退役士兵管理教育 | 30 | 3 | -27 |
军队转业干部安置 | 140 | 385 | 245 |
其他退役安置支出 | 342 | 113 | -229 |
社会福利 | 2,955 | 1,666 | -1,289 |
儿童福利 | 30 | 30 | 0 |
老年福利 | 175 | 40 | -135 |
殡葬 | 513 | 260 | -253 |
养老服务 | 2,237 | 1,336 | -901 |
残疾人事业 | 3,882 | 2,518 | -1,364 |
行政运行 | 118 | 120 | 2 |
一般行政管理事务 | 12 | 17 | 5 |
残疾人康复 | 758 | 379 | -379 |
残疾人生活和护理补贴 | 647 | 376 | -271 |
其他残疾人事业支出 | 2,346 | 1,626 | -720 |
最低生活保障 | 1,378 | 4,117 | 2,739 |
城市最低生活保障金支出 | 1,378 | 3,522 | 2,144 |
农村最低生活保障金支出 | 595 | 595 | |
其他生活救助 | 64 | 1 | -63 |
其他农村生活救助 | 64 | 1 | -63 |
退役军人管理事务 | 980 | 830 | -150 |
行政运行 | 410 | 396 | -14 |
一般行政管理事务 | 84 | 61 | -23 |
拥军优属 | 241 | 214 | -27 |
事业运行 | 105 | 114 | 9 |
其他退役军人事务管理支出 | 140 | 45 | -95 |
其他社会保障和就业支出 | 2,843 | 922 | -1,921 |
其他社会保障和就业支出 | 2,843 | 922 | -1,921 |
卫生健康支出 | 55,315 | 85,039 | 29,724 |
卫生健康管理事务 | 15,097 | 14,307 | -790 |
行政运行 | 1,084 | 1,110 | 26 |
一般行政管理事务 | 296 | 163 | -133 |
其他卫生健康管理事务支出 | 13,718 | 13,034 | -684 |
公立医院 | 1,239 | 1,557 | 318 |
综合医院 | 1,012 | 855 | -157 |
中医(民族)医院 | 35 | 35 | 0 |
妇幼保健医院 | 571 | 571 | |
其他公立医院支出 | 192 | 96 | -96 |
基层医疗卫生机构 | 1,746 | 2,986 | 1,240 |
城市社区卫生机构 | 736 | 736 | 0 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,010 | 2,250 | 1,240 |
公共卫生 | 8,336 | 34,963 | 26,627 |
疾病预防控制机构 | 1,354 | 1,656 | 302 |
卫生监督机构 | 717 | 768 | 51 |
妇幼保健机构 | 668 | 722 | 54 |
精神卫生机构 | 22 | 22 | 0 |
其他专业公共卫生机构 | 368 | 322 | -46 |
基本公共卫生服务 | 946 | 9,719 | 8,773 |
重大公共卫生服务 | 2,222 | 1,341 | -881 |
突发公共卫生事件应急处理 | 330 | 18,768 | 18,438 |
其他公共卫生支出 | 1,709 | 1,645 | -64 |
中医药 | 40 | 26 | -14 |
中医(民族医)药专项 | 40 | 26 | -14 |
计划生育事务 | 2,977 | 6,937 | 3,960 |
计划生育服务 | 2,668 | 6,937 | 4,269 |
其他计划生育事务支出 | 309 | -309 | |
行政事业单位医疗 | 12,315 | 12,602 | 287 |
行政单位医疗 | 2,797 | 2,893 | 96 |
事业单位医疗 | 7,138 | 7,222 | 84 |
公务员医疗补助 | 13 | 15 | 2 |
其他行政事业单位医疗支出 | 2,367 | 2,472 | 105 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,539 | 2,539 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,539 | 2,539 | |
医疗救助 | 4,415 | 4,598 | 183 |
城乡医疗救助 | 4,317 | 4,549 | 232 |
其他医疗救助支出 | 98 | 49 | -49 |
优抚对象医疗 | 1,740 | 129 | -1,611 |
优抚对象医疗补助 | 1,690 | 129 | -1,561 |
其他优抚对象医疗支出 | 50 | -50 | |
医疗保障管理事务 | 5,458 | 3,553 | -1,905 |
行政运行 | 820 | 801 | -19 |
医疗保障经办事务 | 64 | 31 | -33 |
其他医疗保障管理事务支出 | 4,574 | 2,721 | -1,853 |
其他卫生健康支出 | 1,952 | 842 | -1,110 |
其他卫生健康支出 | 1,952 | 842 | -1,110 |
节能环保支出 | 32,958 | 24,425 | -8,533 |
环境保护管理事务 | 1,771 | 1,496 | -275 |
行政运行 | 1,037 | 1,025 | -12 |
一般行政管理事务 | 561 | 341 | -220 |
生态环境保护宣传 | 174 | 130 | -44 |
环境监测与监察 | 969 | 751 | -218 |
其他环境监测与监察支出 | 969 | 751 | -218 |
污染防治 | 27,263 | 5,542 | -21,721 |
大气 | 3,424 | 820 | -2,604 |
水体 | 7,846 | 3,401 | -4,445 |
噪声 | 32 | -32 | |
固体废弃物与化学品 | 15,319 | 1,190 | -14,129 |
辐射 | 2 | -2 | |
土壤 | 2 | 35 | 33 |
其他污染防治支出 | 641 | 96 | -545 |
自然生态保护 | 2,248 | 16,392 | 14,144 |
生态保护 | 289 | 86 | -203 |
农村环境保护 | 15,555 | 15,555 | |
生物及物种资源保护 | 1,960 | 751 | -1,209 |
天然林保护 | 699 | -699 | |
森林管护 | 194 | -194 | |
其他天然林保护支出 | 505 | -505 | |
退耕还林还草 | 6 | 244 | 238 |
其他退耕还林还草支出 | 6 | 244 | 238 |
城乡社区支出 | 47,779 | 29,899 | -17,880 |
城乡社区管理事务 | 10,067 | 6,172 | -3,895 |
行政运行 | 3,350 | 2,015 | -1,335 |
一般行政管理事务 | 55 | 64 | 9 |
城管执法 | 1,467 | 1,396 | -71 |
其他城乡社区管理事务支出 | 5,195 | 2,697 | -2,498 |
城乡社区公共设施 | 7,544 | 9,557 | 2,013 |
其他城乡社区公共设施支出 | 7,544 | 9,557 | 2,013 |
城乡社区环境卫生 | 10,117 | 8,914 | -1,203 |
城乡社区环境卫生 | 10,117 | 8,914 | -1,203 |
建设市场管理与监督 | 1,215 | 1,285 | 70 |
建设市场管理与监督 | 1,215 | 1,285 | 70 |
其他城乡社区支出 | 18,836 | 3,971 | -14,865 |
其他城乡社区支出 | 18,836 | 3,971 | -14,865 |
农林水支出 | 78,016 | 35,506 | -42,510 |
农业农村 | 40,200 | 19,616 | -20,584 |
行政运行 | 1,964 | 2,649 | 685 |
一般行政管理事务 | 166 | 94 | -72 |
事业运行 | 2,350 | 2,294 | -56 |
科技转化与推广服务 | 2,365 | 467 | -1,898 |
病虫害控制 | 592 | 230 | -362 |
农产品质量安全 | 187 | 130 | -57 |
执法监管 | 259 | 165 | -94 |
行业业务管理 | 180 | 47 | -133 |
防灾救灾 | 171 | 376 | 205 |
农业生产发展 | 9,633 | 8,544 | -1,089 |
农村合作经济 | 3,981 | 26 | -3,955 |
农村社会事业 | 1,024 | 501 | -523 |
农业资源保护修复与利用 | 130 | 392 | 262 |
农田建设 | 6,219 | 314 | -5,905 |
其他农业农村支出 | 10,978 | 3,387 | -7,591 |
林业和草原 | 25,313 | 6,038 | -19,275 |
行政运行 | 539 | 522 | -17 |
一般行政管理事务 | 11,953 | 203 | -11,750 |
机关服务 | 61 | 61 | 0 |
事业机构 | 2,395 | 2,362 | -33 |
森林资源培育 | 7,718 | 1,323 | -6,395 |
森林资源管理 | 49 | 288 | 239 |
森林生态效益补偿 | 122 | 137 | 16 |
执法与监督 | 30 | 17 | -13 |
林业草原防灾减灾 | 1,447 | 1,037 | -410 |
其他林业和草原支出 | 999 | 88 | -911 |
水利 | 10,332 | 6,647 | -3,685 |
行政运行 | 1,747 | 1,202 | -545 |
一般行政管理事务 | 40 | 28 | -12 |
水利行业业务管理 | 1,280 | 1,244 | -36 |
水利工程运行与维护 | 3,580 | 1,465 | -2,115 |
水利前期工作 | 300 | -300 | |
水利执法监督 | 32 | 32 | 0 |
水土保持 | 146 | 115 | -31 |
水资源节约管理与保护 | 292 | 251 | -41 |
水质监测 | 110 | 72 | -38 |
水文测报 | 1,154 | 454 | -700 |
防汛 | 523 | 169 | -354 |
抗旱 | 66 | 551 | 485 |
农村水利 | 254 | 254 | |
水利安全监督 | 17 | 9 | -8 |
其他水利支出 | 1,046 | 801 | -245 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 134 | 1,149 | 1,015 |
生产发展 | 824 | 824 | |
社会发展 | 55 | 55 | |
事业运行 | 119 | 108 | -11 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15 | 162 | 147 |
农村综合改革 | 1,028 | 750 | -278 |
对村级公益事业建设的补助 | 678 | 575 | -103 |
对村集体经济组织的补助 | 350 | 175 | -175 |
普惠金融发展支出 | 909 | 1,208 | 299 |
农业保险保费补贴 | 548 | 408 | -140 |
创业担保贷款贴息及奖补 | 361 | 200 | -161 |
其他普惠金融发展支出 | 600 | 600 | |
其他农林水支出 | 100 | 98 | -2 |
其他农林水支出 | 100 | 98 | -2 |
交通运输支出 | 14,704 | 10,756 | -3,948 |
公路水路运输 | 12,356 | 10,550 | -1,806 |
行政运行 | 448 | 473 | 25 |
公路建设 | 350 | 49 | -301 |
公路养护 | 6,044 | 4,416 | -1,628 |
公路运输管理 | 4,194 | 4,563 | 369 |
海事管理 | 235 | 248 | 13 |
水路运输管理支出 | 66 | 66 | |
其他公路水路运输支出 | 1,086 | 735 | -351 |
铁路运输 | 104 | 101 | -3 |
其他铁路运输支出 | 104 | 101 | -3 |
车辆购置税支出 | 2,240 | 103 | -2,137 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,060 | 13 | -2,047 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 180 | 90 | -90 |
其他交通运输支出 | 4 | 2 | -2 |
公共交通运营补助 | 4 | 2 | -2 |
资源勘探工业信息等支出 | 4,402 | 17,704 | 13,302 |
资源勘探开发 | 126 | 126 | |
其他资源勘探业支出 | 126 | 126 | |
工业和信息产业监管 | 1,709 | 14,215 | 12,506 |
行政运行 | 657 | 691 | 34 |
一般行政管理事务 | 672 | 289 | -383 |
产业发展 | 6,695 | 6,695 | |
其他工业和信息产业监管支出 | 380 | 6,540 | 6,160 |
支持中小企业发展和管理支出 | 2,613 | 3,363 | 750 |
中小企业发展专项 | 2,613 | 3,363 | 750 |
其他资源勘探工业信息等支出 | 80 | -80 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 80 | -80 | |
商业服务业等支出 | 6,642 | 3,903 | -2,739 |
商业流通事务 | 1,818 | 2,006 | 188 |
行政运行 | 559 | 551 | -8 |
其他商业流通事务支出 | 1,259 | 1,455 | 196 |
涉外发展服务支出 | 4,023 | 847 | -3,176 |
其他涉外发展服务支出 | 4,023 | 847 | -3,176 |
其他商业服务业等支出 | 800 | 1,050 | 250 |
服务业基础设施建设 | 800 | 1,050 | 250 |
金融支出 | 550 | 2,964 | 2,414 |
金融部门监管支出 | 550 | 80 | -470 |
金融部门其他监管支出 | 550 | 80 | -470 |
金融发展支出 | 2,884 | 2,884 | |
其他金融发展支出 | 2,884 | 2,884 | |
自然资源海洋气象等支出 | 5,680 | 2,488 | -3,192 |
自然资源事务 | 5,582 | 2,379 | -3,203 |
自然资源利用与保护 | 2,416 | 903 | -1,513 |
事业运行 | 1,360 | 1,376 | 16 |
其他自然资源事务支出 | 1,806 | 100 | -1,706 |
气象事务 | 98 | 109 | 11 |
气象事业机构 | 98 | 94 | -4 |
气象服务 | 15 | 15 | |
住房保障支出 | 54,499 | 28,015 | -26,484 |
保障性安居工程支出 | 42,629 | 13,675 | -28,954 |
廉租住房 | 1,102 | 220 | -882 |
农村危房改造 | 200 | 138 | -62 |
公共租赁住房 | 30 | 30 | 0 |
保障性住房租金补贴 | 81 | 72 | -9 |
老旧小区改造 | 1,000 | 3,407 | 2,407 |
住房租赁市场发展 | 18,985 | 1,207 | -17,778 |
其他保障性安居工程支出 | 21,231 | 8,601 | -12,630 |
住房改革支出 | 11,870 | 14,340 | 2,470 |
住房公积金 | 11,870 | 13,087 | 1,217 |
购房补贴 | 1,253 | 1,253 | |
粮油物资储备支出 | 6 | 11 | 5 |
粮油物资事务 | 6 | 11 | 5 |
一般行政管理事务 | 6 | 6 | 0 |
事业运行 | 0 | 5 | 5 |
灾害防治及应急管理支出 | 7,472 | 7,534 | 62 |
应急管理事务 | 1,635 | 1,693 | 58 |
行政运行 | 964 | 898 | -66 |
一般行政管理事务 | 24 | 24 | 0 |
安全监管 | 261 | 200 | -61 |
事业运行 | 386 | 396 | 10 |
其他应急管理支出 | 175 | 175 | |
消防救援事务 | 4,339 | 5,602 | 1,263 |
消防应急救援 | 4,339 | 5,602 | 1,263 |
自然灾害防治 | 1,292 | 176 | -1,116 |
地质灾害防治 | 1,129 | 134 | -995 |
其他自然灾害防治支出 | 163 | 42 | -121 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 206 | 1 | -205 |
自然灾害救灾补助 | 34 | -34 | |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 173 | 1 | -172 |
其他灾害防治及应急管理支出 | 62 | 62 | |
其他灾害防治及应急管理支出 | 62 | 62 | |
预备费 | 13,000 | -13,000 | |
预备费 | 13,000 | -13,000 | |
债务付息支出 | 5,714 | 14,022 | 8,308 |
地方政府一般债务付息支出 | 5,714 | 14,022 | 8,308 |
地方政府一般债券付息支出 | 5,714 | 13,847 | 8,133 |
地方政府向国际组织借款付息支出 | 175 | 175 | |
债务发行费用支出 | 4 | 4 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 |
附件9
2022年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 调整 | 调整 | 科目名称 | 预算数 | 调整 | 调整 |
总 计 | 442,128 | 1,263,830 | 821,702 | 总 计 | 442,128 | 1,263,830 | 821,702 |
本级收入合计 | 3,200 | 2,500 | -700 | 政府性基金预算支出 | 279,491 | 915,299 | 635,808 |
一、污水处理费收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 一、文化体育与传媒支出 | |||
二、社会保障和就业支出 | 2,598 | 871 | -1,727 | ||||
三、城乡社区支出 | 245,447 | 587,731 | 342,284 | ||||
四、农林水支出 | 24,705 | 3,564 | -21,141 | ||||
五、交通运输支出 | |||||||
六、债务还本付息及发行费用 | 6,741 | 52,031 | 45,290 | ||||
七、其他支出 | 271,102 | 271,102 | |||||
八、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
转移性收入合计 | 438,928 | 1,261,330 | 822,402 | 转移性支出合计 | 162,637 | 348,531 | 185,894 |
一、市级补助收入 | 217,555 | 779,957 | 562,402 | 一、上解市级支出 | 4,514 | 7,203 | 2,689 |
二、地方政府债务收入 | 260,000 | 260,000 | 二、补助镇街支出 | 7,967 | 4,701 | -3,266 | |
地方政府债券收入(新增) | 260,000 | 260,000 | 三、地方政府债务还本支出 | ||||
地方政府债券收入(再融资) | 四、地方政府债务还本支出(再融资) | ||||||
三、上年结转 | 221,373 | 221,373 | 五、调出资金 | 150,156 | 75,000 | -75,156 | |
六、结转下年 | 261,627 | 261,627 |
附件10
2022年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 调整 | 科目名称 | 预算数 | 调整 | 调整 |
总 计 | 4,001 | 10,001 | 6,000 | 总 计 | 4,001 | 10,001 | 6,000 |
本级收入合计 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 本级支出合计 | 2,037 | 2,037 | |
其他国有资本经营预算收入 | 4000 | 10000 | 6,000 | 一、其他国有企业资本金注入 | 2037 | 2037 | |
转移性收入合计 | 1 | 1 | 转移性支出合计 | 1,964 | 7,964 | 6,000 | |
市级补助收入 | 一、调出资金 | 1,964 | 7,964 | 6,000 | |||
上年结转 | 1 | 1 | 二、结转下年 |
附件11
2022年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 | 科目名称 | 预算数 | 预计 | 变动数 |
总 计 | 无 | 总 计 | 无 | ||||
本级收入合计 | 无 | 本级支出合计 | 无 | ||||
转移性收入合计 | 转移性支出合计 | ||||||
一、市级补助收入 | 一、调出资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 |
备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。
附件12
巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表
单位:亿元
项 目 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2021年地方政府债务限额 | 175.5 | 175.5 | |
其中: 一般债务限额 | 43.5 | 43.5 | |
专项债务限额 | 132.0 | 132.0 | |
二、2022年新增地方政府债务限额 | 28.7 | 28.7 | |
其中: 一般债务限额 | 2.7 | 2.7 | |
专项债务限额 | 26.0 | 26.0 | |
附:提前下达的2022年新增地方政府债务限额 | 0.0 | 0.0 | |
其中: 一般债务限额 | 0.0 | 0.0 | |
专项债务限额 | 0.0 | 0.0 | |
三、2022年地方政府债务限额 | 204.2 | 204.2 | |
其中: 一般债务限额 | 46.2 | 46.2 | |
专项债务限额 | 158.0 | 158.0 |
附件13
巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目实施部门 | 债券性质 | 调整安排金额 |
2022年专项债券合计 | 11.13 | ||||
1 | 重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 国际生物城公司 | 专项债券 | 0.71 |
2 | 重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 国际生物城公司 | 专项债券 | 2.30 |
3 | 重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目 | 市政和产业园区基础设施 | 智慧总部新城公司 | 专项债券 | 6.00 |
4 | 重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 公路物流基地公司 | 专项债券 | 0.70 |
5 | 巴南经济园区界石数码产业园二期工程 | 市政和产业园区基础设施 | 经济园区公司 | 专项债券 | 1.09 |
6 | 大江科创城融合产业园配套基础设施工程项目 | 市政和产业园区基础设施 | 大江科创城公司 | 专项债券 | 0.25 |
7 | 重庆市公共应急卫生防疫物资基地项目 | 市政和产业园区基础设施 | 国际生物城公司 | 专项债券 | 0.08 |
2021年专项债券合计 | 1.20 | ||||
1 | 重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目 | 市政和产业园区基础设施 | 智慧总部新城公司 | 专项债券 | 1.20 |