关于重庆市巴南区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-15
[ 发布日期 ]
2025-01-27

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市巴南区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划的关键之年，是现代化新重庆建设从全面部署到纵深推进的重要之年，是改革攻坚突破的奋斗之年。一年来，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记视察重庆的重要讲话和指示批示精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和市委经济工作会议精神，严格落实区人大预算决议。坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，落实积极的财政政策，全面深化财政改革、高效统筹财政资源，切实兜牢“三保”底线，为现代化新重庆建设和全区高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）全区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

2024年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	1,117,285	总计	1,117,285
一、本级收入	390,525	一、本级支出	892,766
税收	223,300	二、转移性支出	224,519
非税	167,225	上解市级	54,402
二、转移性收入	726,760	地方政府一般债务还本支出	83,500
市级补助	322,783	地方政府外债还本支出	175
调入资金	221,416	安排预算稳定调节基金	8279
地方政府一般债务转贷收入	108,700	结转下年	78,163
上年结转	73,861

——全区一般公共预算收入390525万元，同比下降9.6%，完成预算的100.1%（调整预算，下同），其中：税收收入223300万元，同比下降12.2%，非税收入167225万元，同比下降6.0%。加上市级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、上年结转等726760万元后，收入总计1117285万元。

——全区一般公共预算支出892766万元，同比增长12.0%，完成预算的101.5%，加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、结转下年等224519万元后，支出总计1117285万元。

2.政府性基金预算执行情况。

2024年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	2,251,824	总计	2,251,824
一、本级收入	9,063	一、本级支出	1,390,144
二、转移性收入	2,242,761	二、转移性支出	861,680
市级补助	1,158,702	上解市级	17,915
地方政府专项债务转贷收入	1,024,600	调出资金	80,173
上年结转	59,459	地方政府专项债务还本支出	715,100
		结转下年	48,492

——全区政府性基金预算收入9063万元，同比增长19.9%，完成预算的100.7%，加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等2242761万元后，收入总计2251824万元。

——全区政府性基金预算支出1390144万元，同比增长9.9%，完成预算的117.8%，加上上解市级支出、调出资金、结转下年等861680万元后，支出总计2251824万元。

3.国有资本经营预算情况。

——全区国有资本经营预算收入228045万元，完成预算的97.4%，上级补助收入245万元，收入总计228290万元。

——全区国有资本经营预算支出87047万元，完成预算的107.8%，调出资金141243万元，支出总计228290万元。

（二）区本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

2024年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	1,112,489	总计	1,112,489
一、本级收入	390,525	一、本级支出	780,522
税收	223,300	二、转移性支出	331,967
非税	167,225	上解市级	54,402
二、转移性收入	721,964	补助镇街支出	112,244
市级补助	322,783	地方政府一般债券还本支出	83,500
调入资金	221,416	地方政府外债还本支出	175
地方政府一般债务转贷收入	108,700	安排预算稳定调节基金	8,279
上年结转	69,065	结转下年	73,367

——区本级一般公共预算收入390525万元，同比下降9.6%，完成预算的100.1%（调整预算，下同），其中：税收收入223300万元，同比下降12.2%，非税收入167225万元，同比下降6.0%。加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等721964万元后，收入总计1112489万元。

——区本级一般公共预算支出780522万元，同比增长15.1%，完成预算的102.0%，加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府一般债务还本支出等331967万元后，支出总计1112489万元。

政府性基金预算执行情况。

2024年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	2,250,763	总计	2,250,763
一、本级收入	9,063	一、本级支出	1,384,310
二、转移性收入	2,241,700	二、转移性支出	866,453
市级补助	1,158,702	上解市级	17,915
地方政府专项债务转贷收入	1,024,600	补助镇街支出	5,834
上年结转	58,398	调出资金	80,173
		地方政府专项债务还本支出	715,100
		结转下年	47,431

——区本级政府性基金预算收入9063万元，同比增长19.9%，完成预算的100.7%，加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等2241700万元后，收入总计2250763万元。

——区本级政府性基金预算支出1384310万元，同比增长10.5%，完成预算的117.8%，加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府专项债务还本支出等866453万元后，支出总计2250763万元。

3.国有资本经营预算执行情况。

区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致。

（三）财力及收支平衡情况

2024年全区地方财政收入627633万元，加上各种转移性收支，当年财力为2363292万元，加上上年结转133320万元，全区总财力2496612万元，减去地方财政支出2369957万元，年末收支结转126655万元。

（四）向下级财政转移支付情况

2024年区对镇街转移支付118078万元，用于保障各镇街运行、社会保障、乡村振兴，以及城市维护、农村公路建设等基本公共服务投入。

（五）预备费、预算稳定调节基金使用情况

2024年区本级预备费预算8000万元，调整用于安全隐患加固整治309万元，其余7691万元调入预算稳定调节基金。2023年年末预算稳定调节基金余额为3500万元，2024年调入超收收入和未使用完的预算稳定调节基金，年末余额为11779万元。

二、2024年财政工作情况

（一）重点工作开展情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区财政局围绕全年目标任务，制定“1689”重点工作思路，深入实施“稳存量创增量攻坚年”行动，聚焦新时代“红岩先锋”变革型组织，打造“善打五金算盘·争当理财先锋”党建品牌，积极创建清廉机关，清廉机关做法被新华社刊登，获评清廉重庆建设优秀实践案例。总体而言，全年财政运行平稳，重点民生保障有力、债务化解稳步推进、改革事业蹄疾步稳，交出了财政高分报表。

1.强化统筹，集中财力办大事。

强化资源统筹、资金调度，优化支出结构，深入推动成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展等国家战略和区委、区政府重点任务落实落地。

稳步推进成渝地区双城经济圈建设。争取上级资金55.5亿元，有力推动渝万铁路、城中村改造、城市排水管网、保障性住房等重大项目建设。落实帮扶资金1800万元，深入推进巴（南）丰（都）对口协同，助力丰都县乡村全面振兴。加快推进西部陆海新通道建设。统筹资金8830万元，大力推进西部陆海新通道物流、外贸等产业发展。助力西部陆海新通道跨境公路班车成功入选中国（重庆）自由贸易试验区联动创新区第一批“优秀实践案例”、物流基地获批重庆市服务业扩大开放综合试点示范园。赋能乡村全面振兴。整合资金2.3亿元，新建成市级绿色工厂2个，打造12个百亩、2个万亩粮油高产示范片区。安排资金1.1亿元，培育壮大村集体经济、兑现耕地地力保护补贴、夯实“两不愁三保障”等，统筹推进乡村全面振兴。积极融入长江经济带高质量发展。安排资金2.9亿元，助推19条黑臭水体完成整改清零、保障镇街污水处理厂正常运行，深化垃圾分类，实现垃圾分类全覆盖，高水平建设山清水秀美丽之地。加快推进重点项目建设。筹集资金31亿元，推进市在区民生实事15项、区级民生工程59个、政府投资类重点项目73个。拨付资金2.75亿元，助力渝湘高速复线建成通车；争取资金4.47亿元，全速推进燕尾山隧道、轨道交通27号线等重点项目建设；争取中央资金2.36亿元、申请专项借款19.8亿元，实施城中村改造，提升城市整体形象和品质。安排资金1.4亿元，建成“四好农村路”70公里、养护农村公路45公里、安装生命防护栏22公里，新开设公交路线12条，支持二环外公交运营。

2.创新驱动，助力经济回升向好。

坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，培育新质生产力，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，创造有活力的市场环境，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

加力构建现代化产业体系。筹集资金2.8亿元，加快构建“1246”现代制造业集群体系，支持新型显示、汽摩、低空经济等产业做大做强，助推生物医药取得突破，重庆首款1类创新型药赛立奇单抗正式上市。深入实施科技创新驱动发展战略。投入资金1.63亿元，1-11月减免税费7.38亿元，为培育科创企业、实施重大科技项目等提供资金保障和政策支持，促进科技创新和制造业发展。有效激发消费潜力。安排资金606万元，支持举办2024年春季房交会，助力房地产市场止跌回稳。助力开展以旧换新等系列活动，带动汽车销售2.9亿元，商业消费超4.5亿元，提振消费信心。创造有活力的市场环境。筹集资金8000万元，建立贷款风险补偿资金池，推进融资担保降费扩面，缓解中小微企业融资难、融资贵问题；持续优化政府采购营商环境，免收投标保证金及工本费4045万元，预留采购份额2.88亿元，支持中小微企业发展。用心用情服务企业。在财政资金紧张的情况下，多渠道筹集资金，兑现惠企政策2.1亿元，妥善解决光大、宗申、云林天乡等历史遗留问题7个，助力企业轻装上阵谋发展。

3.强化保障，持续增进民生福祉。

深入贯彻以人民为中心的发展思想，加强基础性普惠性兜底性民生建设，社会民生事业不断进步。铜锣山登山健身步道工程、国省道及农村公路恢复整治工程、中医院中医药服务能力提升工程等10件票决民生实事全部完成。

大力支持就业创业。投入资金1.1亿元，落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、技能培训等政策；完善创业担保贷款政策，补助贷款贴息资金93万元，鼓励创业带动就业。提高社会保障水平。投入资金2.04亿元，足额发放低保、特困供养、临时救助、医疗救助等，有力兜住困难群众基本生活底线；投入资金1212万元，支持残疾人康复、残疾人就业等，确保“弱有所扶”。投入资金475万元，建成养老服务设施392个；投入养老惠民补贴1074万元，补助80岁以上老年人营养补贴等。投入村社组织运转经费2亿元，动态调整村社干部待遇，确保村社组织有序运转。强化社保基金调度，按时足额发放社会保险基金待遇84.79亿元，惠及约122万人次。提升公共卫生服务水平。投入资金4.69亿元，优化城乡居民医疗、公共卫生等服务，保障基层医疗机构正常运转。投入资金301万元，支持公办托育服务机构建设，首家公办公营普惠制托育园顺利开园。推动教育事业高质量发展。投入资金17.05亿元，完成教育领域“两个只增不减”目标任务；全力保障学校建设，鱼洞四小云锦校区已建成投用，顺利推进鹿角学校、滨江路学校建设和木洞中学、市实验中学改扩建，圆满完成龙洲湾高级中学前期准备工作；巩固“双减”政策成果，推动义务教育从基本均衡向优质均衡发展，学前教育普惠率、义务教育巩固率、高中阶段毛入学率分别达到91.2%、100%、99.8%。促进文体事业繁荣。投入资金1.97亿元，支持巴县老院子、新型公共文化空间建设，举办中国杯世界花样滑冰大奖赛、国际半程马拉松等各类文体活动，保障公共文化馆、图书馆、博物馆及镇街文化站免费开放，持续丰富文体服务供给。

4.深化改革，提升财政治理效能。

聚焦改革突破，落实新一轮财税体制改革部署，激发高质量发展强劲动力。

扎实推进“三攻坚一盘活”改革。“三企联动”探索资产盘活多元化模式，盘活国有资产143.8亿元、回收资金97亿元；深化国企“瘦身提质”，全年减亏55户、扭亏27户，压降法人31户，实现营业收入62.63亿元、利润总额9.28亿元，同比增长2.89%、41.02%；推动园区改革，工业园区规上制造业税收完成23.79亿元，同比增长36.2%；政企分离改革涉改企业8户，均实现政企“脱钩”和集中统一监管。推动财政体制改革。印发《巴南区对镇街财政管理体制方案的通知》，设立激励性转移支付专项，激发镇街干事创业活力；出台《巴南区重点产业园区和重大产业项目激励发展扶持政策资金管理办法（试行）》，设立扶持政策资金，激励园区高质量发展。推进农村集体经营性建设用地出让改革。农村集体经营性建设用地成功入市17宗，成交价款8612万元，实现入市收益调节金收入1799万元。实现绩效“全覆盖”管理。对全区571个项目进行绩效目标编制、2716个项目开展绩效监控、3888个项目开展绩效自评，将预算安排与绩效结果挂钩，对绩效考核前3名的镇街和部门给予奖励，并在后续资金安排中予以倾斜。加快推动财政数字化改革。依托“财政智管”应用，深度融入巴南区数字化城市运行和治理中心，开通经济调节跑道财政预算管理子跑道，提升财政治理效能。牵头成立市公共资源交易中心巴南分中心，成为目前全市唯一获得采购合同备案一件事试点区县。加强财会监督力度。印发《关于进一步加强财会监督工作的通知》，提升监督效能；强化政府投资建设项目预结算评审，全年审减3.39亿元，审减率7.4%；完善人大、纪巡审财五方协作配合机制，增强监督合力；扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动，进一步严肃财经纪律。

5.防范风险，牢牢守住安全底线。

统筹发展和安全，防范化解各类风险隐患，守住不发生系统性风险底线。

严密防范债务风险。坚持全量管控，制定“一债一策”并做好应急预案，高频调度资金，坚决守住防爆雷底线。统筹发展和化债，安排再融资债券49.23亿元、预算资金9.1亿元偿还政府债务本息；争取新增债券资金23.85亿元，支持市区重大项目和社会民生项目建设。用好一揽子化债政策，争取置换债券40.25亿元，全力化解隐性债务，统筹化债资金优先用于退平台隐债清零。建立全口径债务监测机制，确保国企债务按时还本付息。实施“优结构、降成本”攻坚行动，有效压降国有企业有息负债、非标债务、6%以上高息债务规模。兜牢兜实“三保”底线。印发《关于推动机关事业单位习惯过紧日子的通知》，进一步压减公用经费、非刚性非重点预算支出，高效统筹资金44.8亿元，切实兜牢“三保”底线。有力维护社会平安稳定。投入资金7.99亿元，保障政法系统正常运转，支持“141”基层智治体系，镇街基层治理指挥中心实现全覆盖，平安巴南建设水平不断提升。

2024年，为完整反映大事要事等财政保障情况，以上全区财政投入为汇总数据，部分资金存在交叉。

（二）落实区人大预算决议情况

一是严格落实人大决议决定。认真落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规。严格执行区十九届人大四次会议批准的预算，以及区十九届人大常委会第二十九次会议批准的预算调整方案，自觉按法定权限、法定程序办事。

二是自觉接受人大依法监督。按照预算编制“政府审定、人大审批”要求，落实预算决策机制。主动向区人大常委会报告预算执行、预算调整、预算绩效、国有资产管理及政府债务管理等事项，回答询问、接受监督、听取意见。

三是认真办理代表建议、政协提案。承办人大建议、政协提案62件，其中主办件4件、协办件58件，办结率和满意率均为100%。充分研究吸纳代表委员的意见建议，有效推动城市道路设施建设、农村环境整治、医疗服务保障等建议落地落实。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：一是组织收入难度大。税收增量主要来源于存量挖潜，新增税源有限；存量资产资源减少，非税收入组织难度大。二是收支矛盾突出。政府债券还本付息和隐债化解、困难群众救助资金等刚性支出增加，收支矛盾依然突出。三是债务管控难度大。我区存量债务规模大，利息负担重，综合债务率高，化债压力大。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2025年财政重点工作

今年是“十四五”规划收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年，做好财政工作意义重大。全区财政系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、市委、区委经济工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导下，区人大、政协的监督支持下，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，全力做好生财、聚财、用财、理财各项工作，力争一般公共预算收入增长5%、税收收入增长16.6%、争取各类资金突破205亿元，助力经济持续回升向好，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供坚实财力保障。重点做好六项工作：

（一）突出稳进增效，全力落实更加积极的财政政策

坚持“向上强争取、向下强征管、向外强节支、向内强提升”工作理念，持续提升财政保障能力，巩固“稳”的基础，增强“进”的动能。实施更加积极的财政政策。加力落实存量和增量财政政策，打好政策“组合拳”；抢抓超长期国债、中央预算内投资资金分配窗口期，争取更多上级资金，为稳增长、调结构提供坚实支撑；大力优化支出结构，强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。全力以赴挖潜增收。转变工作方式方法，做到“分钱”与“找钱”并重，发动部门、镇街、平台公司共同抓收，千方百计挖掘收入潜力，确保税收非税应收尽收；创新优化土地供应方式，力争实现土地收入110亿元。充分释放消费潜能。安排资金1812万元，支持多子女家庭购房、“换新购”等补贴，助推房地产市场回稳向好；统筹资金700万元，支持华熙大力发展赛事经济，高质量举办系列促消费活动；谋划县域商业项目储备，争取资金500万元，提升万达金街、旭辉乐活城“不夜巴南”城市消费品牌效应。

（二）统筹资金资源，全力保障重大战略任务

加强资金、资源、政策的统筹力度，服务保障重大战略任务。推动成渝地区双城经济圈建设。统筹资金做好渝万高铁、渝赤叙高速、渝湘高铁巴南站连接道等项目资金保障；安排资金1800万元，持续推进区域协同发展，深化与丰都县协作，助力打造高水平样板。支持西部陆海新通道建设。统筹资金2000万元，支持西部陆海新通道产业发展，助力企业降低物流成本，做好“物流带经贸、经贸带产业”文章。支持科技创新。统筹资金1.7亿元，保障科技领军型企业培育行动计划和“双倍增”促进行动，力争科技型企业突破7000家、高新技术企业突破400家。深度推进乡村振兴。整合乡村振兴资金2亿元以上，确保乡村衔接资金投入“只增不减”，支持早菜、石斛、藏红花等富民产业发展，带动群众增收致富。落实农业创投、农业保险、农业期货等资金补助政策，吸引社会资本参与精品乡村旅游项目，着力解决乡村振兴领域投融资难问题。推进重点项目建设。统筹资金2.7亿元，支持区级民生实事工程建设；申请专项借款32亿元，实施解放、金鹅等5个片区城中村改造；统筹资金7900万元，启动69万方老旧小区改造。

（三）聚焦兴企强企，全力构建现代化产业体系

紧扣“1246”先进制造业集群体系，统筹推进传统产业转型升级、战略性新兴产业发展壮大，充分落实惠企政策，增强市场主体发展的信心和底气。提能升级传统支柱产业。统筹资金1亿元，落实激励发展扶持政策，助力生物医药产业、新型显示产业、汽摩产业等健康发展。抢抓“新星”产业发展机遇。支持出台《促进低空经济产业发展的若干措施》，着力打造航空动力装备产业集群。推动产业转型升级。落实“技改专项贷”“设备更新补贴”等惠企政策，支持宗申、百亚等龙头企业实施大规模技改、智改、绿改、数改，鼓励中小企业实施设备更新计划，提高企业核心竞争力。支持企业梯度培育。深入实施专精特新中小企业奖补政策，依托全国首个“企业硬科技培育基地”，全流程支持企业梯度培育，增强产业发展后劲。支持电商产业新增量。统筹资金支持电商产业物流体系、互联网基础设施建设、电商产业服务、电商金融发展，培育挖掘我区数字经济发展新动能。

（四）坚持民生为大，全力办好民生实事

加大投入力度，保持支出强度和精度，补短板强弱项，切实办好民生实事好事。千方百计扩就业促增收。落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，助推城镇新增就业2.4万人以上，应届高校毕业生年底就业率超90%。落实职业技能培训政策，助力打造“巴实技能”人才品牌，提高就业竞争力。持续提升社会保障水平。兜牢困难群众基本生活底线，保障城乡低保、特困人员等重点群体待遇发放，支持优抚事业发展，加强妇女、残疾人权益保障。强化“一老一小”服务保障。支持建设智慧养老院和社区老年大学，助力养老服务体系实现智慧化升级。落实生育支持政策，做好生育医疗费用待遇保障，支持发展普惠托育服务，营造良好生育生养环境。增强医疗卫生服务能力。继续做好基本公共卫生服务提标，提升城乡居民医保参保财政补助水平。推进疾控中心整体迁建，支持公立医院改革和高质量发展，助推紧密型城市医疗集团建设，持续提升区县域医疗卫生服务能力。促进教育事业蓬勃发展。统筹资金17.2亿元，推动创建国家义务教育优质均衡发展区和市级学前教育普及普惠区，建成投用鹿角学校、滨江路学校，完成木洞中学、市实验中学改扩建，全速建设龙洲湾高级中学。加快完善公共文化服务体系。统筹资金1亿元，提档升级新型公共文化空间3个以上，支持打造“15分钟品质文化生活圈”，全力保障中国杯世界花样滑冰大奖赛。优化城市运行管理。复盘优化“城市大管家，统筹资金建设老街公园等人行过街设施，开展城区易涝点整治，提升城市治理和服务水平。

（五）围绕除险固安，全力防范运行风险

持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展金融政治生态。防范化解债务风险。常态化开展全口径地方债务监测预警，统筹调度、强化保障、精准管控，持续推进风险处置，守牢不发生系统性风险底线。聚焦综合债务率管控、还本付息、债务化解等重点目标，进一步完善化债工作机制，用好一揽子化债政策，稳妥化解存量债务，严控新增隐性债务。坚持“三保”优先。将“三保”作为预算安排、预算执行和库款拨付的重中之重，严格落实预算审查、动态监控、资金调度等全链条“三保”保障机制，切实兜牢“三保”底线。

（六）深化改革创新，全力提升治理效能

坚持用深层次改革破解难题，深入推进财政改革，加快激发高质量发展动力活力，承接更多改革试点。围绕党的二十届三中全会提出的财税体制改革重点，以及中央、市级经济工作会议明确的经济工作发展目标、重点任务等，梳理细化涉及财政的改革事项，争取承接更多改革试点，形成可复制、可推广、有特色的亮点工作。巩固拓展“三攻坚一盘活”改革。持续强化“一企一策”止损治亏，国企亏损面控制在15%以内；深化“三企联动”，盘活国企股权，全面提升资产变现质效；稳步推进融资平台退出，加快推进融资平台改革转型，增强核心功能、提升竞争力，促进国企高质量发展。加快数字财政建设。积极推广使用“财政智管”应用，全量承接市级KPI指标和体征指标，推动财政治理能力数字化现代化。利用“巴南财政”微信公众号，创建公共缴费平台，提高非税收入征缴效率和服务质量。创新投融资模式。支持社会资本参与补短板和新型基础设施建设，在医疗、养老、城市更新、片区开发等领域建设一批高质量项目。深化绩效管理改革。树立综合绩效理念，推进绩效管理与项目入库、预算编制、预算执行、财会监督等深度融合，组织开展预算绩效管理专业知识业务技能培训，建设高水平绩效管理队伍。深化人大、纪巡审财五方协作，多方联动提升监督效能，严肃财经纪律。

四、2025年预算草案

（一）全区财政收入预计和支出安排

1.全区一般公共预算。

2025年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	991,524	总计	991,524
一、本级收入	410,200	一、本级支出	776,248
税收	260,400	二、转移性支出	215,276
非税	149,800	上解市级	49,916
二、转移性收入	581,324	地方政府一般债务还本支出	165,060
市级补助	222,355	地方政府外债还本支出	300
地方政府一般债务转贷收入	165,060
调入资金	115,746
上年结转	78,163

——全区一般公共预算收入预计410200万元，同比增长5%，其中：税收收入预计260400万元，同比增长16.6%，加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等581324万元后，收入总计991524万元。

——全区一般公共预算支出安排776248万元，加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等215276万元后，支出总计991524万元。

2.全区政府性基金预算。

2025年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	591,780	总计	591,780
一、本级收入	12,500	一、本级支出	481,911
二、转移性收入	579,280	二、转移性支出	109,869
市级补助	510,088	地方政府专项债务还本支出	20,700
地方政府专项债务转贷收入	20,700	调出资金	68,376
上年结转	48,492	上解支出	20,793

——全区政府性基金预算收入预计12500万元，加上市级补助收入、上年结转收入等579280万元后，收入总计591780万元。

——全区政府性基金预算支出安排481911万元，加上调出资金支出、地方政府专项债务还本支出等109869万元后，支出总计591780万元。

3.全区国有资本经营预算。

——全区国有资本经营预算收入预计47370万元，上级补助收入243万元，收入总计47613万元。

——全区国有资本经营预算支出243万元，调出资金47370万元，支出总计47613万元。

（二）区本级收入预计和支出安排

1.区本级一般公共预算。

2025年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	986,728	总计	986,728
一、本级收入	410,200	一、本级支出	676,698
税收	260,400	二、转移性支出	310,030
非税	149,800	上解市级	49,916
二、转移性收入	576,528	地方政府一般债务还本支出	165,060
市级补助	222,355	补助镇街支出	94,754
地方政府一般债务转贷收入	165,060	地方政府外债还本支出	300
调入资金	115,746
上年结转	73,367

——区本级一般公共预算收入预计410200万元，同比增长5%，其中：税收收入预计260400万元，同比增长16.6%，加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等576528万元后，收入总计986728万元。

——区本级一般公共预算支出安排676698万元，加上补助镇街支出、上解市级支出等310030万元后，支出总计986728万元。

2.区本级政府性基金预算。

2025年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	590,719	总计	590,719
一、本级收入	12,500	一、本级支出	479,146
二、转移性收入	578,219	二、转移性支出	111,573
市级补助	510,088	地方政府专项债务还本支出	20,700
地方政府专项债务转贷收入	20,700	调出资金	68,376
上年结转	47,431	补助镇街支出	1,704

——区本级政府性基金预算收入预计12500万元，加上市级补助收入、上年结转收入等578219万元后，收入总计590719万元。

——区本级政府性基金预算支出安排479146万元，加上上解市级支出、调出资金等111573万元后，支出总计590719万元。

区本级国有资本经营预算。

区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致。

（三）2025年部门预算安排情况表

2025年各单位申报项目支出71.4亿元，根据预测财力60.1亿元，区财政局按照收支平衡、零基预算、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则进行逐项审核，安排区本级支出50.7亿元，补助镇街支出9.4亿元，统筹上级资金安排5.9亿元，纳入应安未安支出33.8亿元，审减项目支出15.4亿元。

2025年区级部门预算共计安排支出506964万元，其中：

——基本支出363805万元。主要用于人员工资及计提支出、公用经费支出、养老保险及职业年金缴费支出、公务员绩效奖金、事业单位超额绩效、非在编人员基本支出、预留基本支出等。

——预备费8000万元。按照《预算法》法定规则安排。

——债务还本付息和隐债化解39552万元。

——民生支出32314万元。主要用于区消防支队和区税务局基本支出6904万元、城乡居民医保参保补助3250万元、职业年金实账2300万元、基本公共卫生服务经费1349万元、残疾人两项补贴1050万元、计划生育奖扶特扶1000万元等。

——重点项目支出11080万元。主要用于民生实事2500万元、城乡建设及生态发展专项资金2000万元、重大前期项目1500万元、乡村振兴衔接配套资金1280万元、大健康及疫情防控资金800万元、经济社会发展实绩考核专项经费600万元、科技教育人才专项资金500万元、城乡融合发展及乡村振兴专项资金500万元、科技创新专项经费500万元、交通建设发展资金500万元等。

——其他项目支出52213万元，主要用于城市运行管护费12891万元、项目尾款2888万元、智慧警务暨社会治安防控体系建设经费2700万元、重点产业园区和重点产业项目激励发展扶持政策资金2029万元、房屋租金和物业费1629万元、二环外公交运营补贴1000万元、其他维持部门正常运转和履职的必要支出29076万元。

各位代表！做好 2025年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，在各部门、各镇街和区属平台公司的支持配合下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，唯实争先，拼搏奋进，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，更好服务保障区委、区政府治区理政、当家理财，为中国式现代化重庆篇章作出财政更大贡献。

扫一扫在手机打开当前页