一、单位基本情况

重庆市巴南区环境卫生管理处属财政拨款一级预算事业单位，内设6个科室，分别是办公室、征收科、清扫作业管理科、机械作业管理科、设施设备管理科、建筑渣土（洗车办）管理办公室，单位主要职能是：负责有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等事务性工作;贯彻落实全区环卫事业中长期规划和年度计划, 负责全区环卫设施的规划、建设、维护和管理的事务性工作；负责对全区环境卫生管理工作进行指导、协调、监督、检查；负责全区环卫业务统计、情况收集、经验总结、推广的事务性工作；配合和参与环卫执法的事务性工作；负责全区市政直管区域环境卫生作业管理；负责全区建筑垃圾、洗车场管理及安全管理事务性工作；负责全区化粪池安全监测管理及直管化粪池清掏管理；负责全区生活垃圾处理场（封场）监管的事务性工作；负责全区生活垃圾处置费征收管理工作；负责城市水域环境卫生监管的事务性工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入44050998.83元，一般公共预算财政拨款支出44050998.83元，比2016年增加1154370.49元。其中：基本支出3121598.83元，比2016年增加554370.49元，主要原因是增加了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40929400元，比2016年增加600000元，主要原因是增加了市政直管道路，增加了维护费、增加了麒龙垃圾场渗滤液处理单元运行项目等，主要用于市政直管道路维护及麒龙垃圾场渗滤液处理单元运行等重点工作。 

2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2016年增加（或减少） 0元，主要原因是本单位无政府性基金收支。

“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算70000元，比2016年减少1610000元。其中：因公出国（境）费用 0元，比2016年减少(或增加) 0元；公务接待费10000元，比2016年减少20000元；公务用车运行维护费60000元，比2016年减少1590000元；公务用车购置费0元，比2016年减少(或增加) 0元；主要原因是公务接待减少接待次数和人数，公务用车运行维护费减少环卫专用作业车运行维护费。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费645686元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额1408000元，其中：政府采购货物预算800000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算608000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款40929400元。